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経常一般財源は、固定資産税や普通交付税が減少し、一方で臨時財政対策債が増加した。歳出においては、物件費や扶助費の増加により比率が上昇している。今後も行財政改革の取組を通じて内部経費など経常経費の抑制に努める。
人口1人当たりの人件費・物件費等決算額が、類似団体と比較して大きく上回っているのは、人件費が要因となっている。特に消防部門において、地理的要因から分署を設置しており類似団体と比較して消防職員の定数が多いことが、人件費全体を押し上げている。また、人口も年々減少していることも数値の悪化を招いている。今後は、直営による施設を民間に譲渡することや採用を抑制するなど、人件費・物件費の抑制に努める。
職員給料3%と管理職手当支給率の2%のカットを継続的に行っているので、前年とほぼ横ばいである。ただし国家公務員の給与削減措置の影響で、23年度と24年度はラスパイレス指数自体は上昇している。引き続き本市独自の給与削減措置を継続していく。
10年間で100名を削減する定員適正化計画を策定し、退職勧奨や計画的な職員採用により、目標は達成した。地理的要因から、施設数が多く、そのため消防職員や保育士を多く抱えており類似団体内平均を大きく上回っている。
平成17年度より平成22年度まで地方債の繰上償還を行ってきたことで、地方債の残高が減少した。今後も財政調整基金をはじめとする各充当可能基金の積立を行う。
人件費については、大きく類似団体平均を上回っている。給与水準は、ほぼ類似団体平均並みであるが、職員数の多さが、人件費全体を押し上げている。これは、特に消防職員、保育士の職員数が類似団体と比較して多いことが要因であり、地理的要因から施設数が多いことによるものである。今後は、直営による施設を民間に委託するほか人件費関係経費全体について抑制に努める。
扶助費については、類似団体平均より低い水準である。ただ扶助費が上昇傾向にある要因として、医療関係経費の増があげられる。今後とも、各扶助費受給者の資格審査等の適正化に努める。
その他に係る経常収支比率は、類似団体平均と比較して上回っている。本市においては、特に下水道事業会計への繰出金が大きい。施設整備事業計画の見直し、使用料の定期的な見直し、維持管理費の抑制を通じ、普通会計の負担軽減に努める。
平成16年度の市町村合併により、一部事務組合で実施していたごみ処理や、消防業務を、組織統合により直営で行うこととしたため、一部事務組合への負担金が減ったことで、類似団体と比較して低い水準である。ただ補助費が上昇傾向にあるのは、地域活性化や、地域福祉活性化、農業振興に関する各種団体への補助を積極的に行ってきたためである。今後も、各要綱に基づいて、補助金の適正な支出に努める。
平成16年前後に実施した公共事業にかかる公債費の増や、市町村合併により一部事務組合の債務を継承したことなどで、類似団体と比較して公債費にかかる経常収支比率が高くなっている。今後も計画的な起債発行に努める。
公債費以外の経常経費収支比率は、人件費や、維持修繕費、繰出金が比率を押し上げているが、類似団体平均と比較すると、やや下回っている。今後の財政見通しを踏まえ、経常経費の徹底した削減を図り、全体的な数値の改善に努める。
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