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経常収支比率累積欠損金比率流動比率企業債残高対給水収益比率料金回収率給水原価施設利用率有収率 |
経営の健全性・効率性について①経常収支比率事業の主な財源となる給水収益については、人口減少や水需要の減少により前年度と比較し減少した。今後においても人口減少や節水型社会による給水収益の減少が見込まれることから、現在の水準を維持するためには更なる経常費用の削減に努め、水道料金の改定も検討していく。③流動比率類似団体の平均値よりも高い水準で推移しており、短期的な債務に対し、支払能力は十分あると言える。④企業債残高対給水収益比率近年、企業債借入を行っていないため企業債残高は毎年減少している。そのため類似団体の平均値より低い水準で推移している。⑤料金回収率前年度より増加しているが、基本料金免除措置期間の短縮によるものであり、基本料金免除前の給水収益は前年度と比較し減少している。人口減少等により今後も水需要の減少が見込まれることから、引き続き経費削減に努め水道料金の改定も検討していく。⑥給水原価総費用は減少しているが、それ以上に年間総有収水量が減少していることから、前年度と比較し上昇している。今後更なる水需要の減少が見込まれており、経費削減による同原価の抑制に努める。⑦施設利用率類似団体の平均値よりも高い水準で推移しており、概ね適正な施設規模といえるが、今後においては施設の統廃合や配水系統の見直し等による維持管理経費の削減を図り、更に効率的で適正な施設利用を行う必要がある。⑧有収率類似団体の平均値よりも低い水準で推移している。効率的かつ効果的な漏水調査を実施し、有収率向上の取組みを強化していく。 |
有形固定資産減価償却率管路経年化率管路更新率 |
老朽化の状況について①有形固定資産減価償却率類似団体平均値と同様、高い数値で推移しているため、老朽化が進行している状況は変わらない。②管路経年化率管路全体に占める法定耐用年数を経過している管路が、類似団体平均値と同様、年々上昇傾向にあり、老朽化が進行している状況にある。③管路更新率類似団体平均値より低い水準で推移しており管路更新が進んでいない状況であるが、水道事業ビジョン等に基づいて、一定程度の事業量を確保しつつ計画的な更新を実施していく必要がある。 |
全体総括今後、水需要の低迷により収益が減少することが見込まれる中で、老朽化した施設の更新や耐震化に対する必要投資額が増大しており、厳しい経営が予測されることから、経営基盤の強化と財政マネジメントを確立するため、令和６年度に鹿屋市水道事業ビジョン（経営戦略）改訂版を策定しているところである。また、水道事業施設規模適正化計画に基づき、中長期的な視点での施設統廃合による配水区域の再編等を実施しているところであり、計画的かつ効率的に、老朽化した施設及び管路の更新に取り組むこととする。 |
出典：
経営比較分析表
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