末端給水事業
公共下水道
農業集落排水
涌谷町国民健康保険病院
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経常収支比率累積欠損金比率流動比率企業債残高対給水収益比率料金回収率給水原価施設利用率有収率 |
経営の健全性・効率性について経常収支比率は、令和５年度においては、委託料等の削減効果により類似団体と比較すると高くなっている。また、災害等による料金減免を実施しなかった影響から給水収益は前年度を上回る実績となり、単年度収支でも黒字経営となっている。ただし、今後も給水人口及び水需要の減少は継続し、給水収益も減少傾向となることが想定されることから、将来的には経常収支比率が100％を切ることも予測されるため、更なる費用削減の必要性がある。現在、収益的収支における料金回収率は100％を超えており適正である。給水原価は類似団体と比較し高くなっているが、これは受水費負担と人口減少による有収水量の減少によるものである。今後より一層の有収率の向上と経営の効率化により経費の削減に努める。施設利用率が類似団体と比べ、低くなっている。施設の規模が、建設当時に見込んだ給水人口、給水量が現状に合っていないためと考えられる。将来的にはダウンサイジングも検討する。有収率は類似団体よりも高めではあるが、次年以降も有収率向上に向け、漏水やメーター不感の原因究明を行い対策をとる。 |
有形固定資産減価償却率管路経年化率管路更新率 |
老朽化の状況について管路の経年化率は上昇傾向にあり、類似団体と比較しても高くなっており、現状の更新ペースを維持した場合、令和15年以降、経年化管路が現有管路の半分を超えると推計される。今後、経年化管路の増大に伴い更新需要がピークを迎えるが、財源等の確保が難しく、大幅な投資増額は見込めない状況であるため、長期的な計画において効率・効果的な投資を図る必要がある。適切な管路更新の実現に向けて、令和５年度においては、水道管路台帳の電子化を実施している。 |
全体総括当町では計画的な施設の更新を進めるため、水道管路更新計画及び経営戦略における将来的な収支計画を随時更新・策定し試算している。年度ごとに更新投資額にバラつきが出ないよう平準化を図る計画となっており、今後はその計画に沿って施設等の更新を行う予定である。また施設のスペックダウンや広域化及び共同化についても検討し事業の効率化とコスト削減に努める。資産の更新には自己財源や企業債借入等で充当していくことになるが、将来負担の軽減を図るため、令和６年度から借入額を抑制している。健全で安定した経営を継続していくためには適切な料金収入の確保が重要となるため、将来的には料金改定を視野に入れた検討を行う。 |
出典：
経営比較分析表
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