富山市：白樺ハイツ

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地方公営企業の一覧

収集されたデータの年度

2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2019年度）

20122013201420152016201720182019202082％84％86％88％90％92％94％96％98％100％収益的収支比率
20122013201420152016201720182019202030％40％50％60％70％80％90％100％他会計補助金比率
2012201320142015201620172018201920200円20,000円40,000円60,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円180,000円200,000円220,000円240,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
2012201320142015201620172018201920200％2％4％6％8％10％12％14％16％18％定員稼働率
20122013201420152016201720182019202016％18％20％22％24％26％28％30％32％34％36％38％売上高人件費比率
201220132014201520162017201820192020-10％-5％0％5％10％15％20％売上高ＧＯＰ比率
201220132014201520162017201820192020-60,000千円-55,000千円-50,000千円-45,000千円-40,000千円-35,000千円-30,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

・数値の訂正H30決算R01決算①100.0→83.6①100.0→93.7②99.3→55.4➂12,525→6,979⑥売上高GOP比率は増加しているが、尚も低い数値で推移している。⑦EBITDAにおいても減少傾向にあり、事業の継続が厳しい状況である。
201220132014201520162017201820192020260,000千円270,000千円280,000千円290,000千円300,000千円310,000千円320,000千円330,000千円340,000千円350,000千円360,000千円施設の資産価値
2012201320142015201620172018201920200千円設備投資見込額
2012201320142015201620172018201920200％20％40％60％80％100％120％140％160％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

⑩令和2年度末に施設を廃止するため、設備投資はなし。⑫企業債残高料金収入比率は減少傾向である。

利用の状況について

市での宿泊需要は高まっているが、当該公営企業では宿泊需要が低下している。

全体総括

継続して経営改善に努めてきたが、利用者の減少、施設の老朽化等の要因により、令和2年度末で施設を廃止することが決まった。

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