岡山県和気町：和気鵜飼谷温泉の経営状況（2023年度）

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経営比較分析表（2023年度）

収益的収支比率

他会計補助金比率

定員稼働率

売上高人件費比率

売上高ＧＯＰ比率

収益等の状況について

光熱水費（特に電気及びガス）、食材、消耗品などが高騰しており、一般会計からの繰入額が多くなっている。宿泊稼働率は上昇傾向にあるため、売上に係る人件費は抑制しているが、売上高は微増に留まっていることからより一層の経営改善に努める。

施設の資産価値

設備投資見込額

企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

不安定な世界情勢などにより部材の入荷が年度内では困難な状況となり、施設の修繕や改修工事予定が次年度に繰り越しになった為、工事に係る地方債が例年より低くなっている。

利用の状況について

新型コロナウイルス５類移行に伴い利用者が増加傾向に転じると思われたが、インフルエンザや新型コロナウイルスの再流行などにより急なキャンセルが相次いだこと、また国や県の経済活性化事業がなくなったことが利用の下降につながったと思われる。和気町が主体の漫画「推しが武道館にいってくれたら死ぬ」とのコラボ企画など好評だったため、独自のプランなどを打ち出し経営改善に向けた努力をいたします。

全体総括

アフターコロナを見据えた事業展開が思うように進んでおらず、また諸物価の高騰などにより運営としては厳しい状況が続いてはいるが、不採算部門の洗い出し及び賄い材料費の再計算によるレストラン曜日別営業時間の変更の導入や集客の為のレストラン日曜日限定メニューの販売など経営改善に向けた努力を行った。健全な運営が行えるよう努めます。

出典：経営比較分析表,

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