岡山県和気町：和気鵜飼谷温泉の経営状況（2018年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）			100.23	98.27	107.71	92.21	97.0

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）			0.0	0.0	7.25	1.24	0.0

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）			28.13579511614056	28.11673615247171	29.467540202501493	30.4	28.2

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）			17.44	18.51	18.24	19.7	21.0

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）			-1.07	-3.07	-0.76	-11.29	-4.3

収益等の状況について

収益等の状況が昨年度よりやや減少しているのは、利用数が横ばいであるがビジネス（素泊まり）等の利用形態増による客単価の低下と、職員の定期昇給により人件費が増加したためと考えられる。厳しい経営状況であることには変わりはないが、サービスの低下にならないよう、収支のバランスを追求し健全運営を目差す。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（千円）						1948380.0	1891520.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（千円）						130000.0	130000.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
当該団体値（％）			0.0	5.23	5.02	5.06	5.1

資産等の状況について

築２４年が経過し、修繕に関する支出が増加している。お客様の利用形態は時代により急激に変化していることから、施設の大規模改修の検討をしているが、莫大な費用がかかるため補助金等を有効活用し、利用者により良い環境を提供できるよう努めたい。

利用の状況について

利用者数は近年横ばいである。客単価が減少していることから、アメニティーの充実を図り、更にお客様のニーズにあった商品の提供を推進していく。

全体総括

消費税増税に伴い仕入れコストの増額等が見込まれる中、最低賃金の改定、お客様に対する一人当たりのコスト増からも、年々厳しい経営状態は避けられないため、次年度から宿泊・温泉等の利用料を見直し、更なる経営改善を図り成果を上げる。