岡山県和気町：和気鵜飼谷温泉の経営状況（2019年度）

収益的収支比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）			100.23	98.27	107.71	92.21	97.0	97.5

他会計補助金比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）			0.0	0.0	7.25	1.24	0.0	0.0

定員稼働率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）			28.13579511614056	28.11673615247171	29.467540202501493	30.4	28.2	27.2

売上高人件費比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）			17.44	18.51	18.24	19.7	21.0	11.3

売上高ＧＯＰ比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）			-1.07	-3.07	-0.76	-11.29	-4.3	-3.28

収益等の状況について

収益等の状況が昨年度よりやや増加しているのは、利用数が横ばいであるが、料金改定により客単価の増加である。年度終盤には、新型コロナウイルスの影響により、キャンセルが相次ぎ、収支状況に多大な影響を及ぼした。引き続き厳しい経営状況であることには変わりはないが、サービスの低下にならないよう、収支のバランスを追求し健全運営を目差す。

施設の資産価値

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（千円）						1948380.0	1891520.0	1834560.0

設備投資見込額

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（千円）						130000.0	130000.0	130000.0

企業債残高対料金収入比率

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当該団体値（％）			0.0	5.23	5.02	5.06	5.1	4.51

資産等の状況について

築２５年が経過し、修繕に関する支出は増加傾向にある。お客様の利用形態は時代により急激に変化していることから、施設の大規模改修の検討をしているが、莫大な費用がかかるため補助金等を有効活用し、利用者により良い環境を提供できるよう努めたい。

利用の状況について

利用者数は近年横ばいであったが、ふるさと納税等の事業において宿泊プランを提供したことにより、かなりの利用があった。料金改定により単価が増加したことにより、客室アメニティーの充実を図り、更にお客様のニーズにあった商品の提供を行った。引き続き研究していく。

全体総括

令和元年度においては、良好な年間収支で考えていたが、新型コロナウイルスの影響が年度後半にあり激減した。宿泊・温泉等の利用料を見直しを行い、お客様の満足度を上昇させる対応を行ってきた。コロナ禍であるが、施設内各部門での収支を研究し、更なる経営改善を図り成果を上げる。