宇陀市：保養センター美榛苑

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収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2021年度）

201220132014201520162017201820192020202150％100％150％200％250％300％350％経常収支比率
20122013201420152016201720182019202020210％50％100％150％200％250％300％他会計補助金比率
2012201320142015201620172018201920202021-2,000円0円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円22,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020218％10％12％14％16％18％20％22％24％26％28％30％32％34％定員稼働率
20122013201420152016201720182019202020210％5％10％15％20％25％30％35％40％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-20％0％20％40％60％80％100％120％140％売上高ＧＯＰ比率
201220132014201520162017201820192020202160,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

指定管理者からの納付金の納付があったものの、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受け、対前年度で経常収支比率は大きく下がった。一般会計からの補助金が大きく減少したことによる営業外収益の減少も、経常収支比率の減要因となっている。
201220132014201520162017201820192020202158％60％62％64％66％68％70％72％74％有形固定資産減価償却率
2012201320142015201620172018201920202021860,000千円880,000千円900,000千円920,000千円940,000千円960,000千円980,000千円1,000,000千円1,020,000千円施設の資産価値
2012201320142015201620172018201920202021-10,000千円0千円10,000千円20,000千円30,000千円40,000千円50,000千円60,000千円70,000千円80,000千円90,000千円100,000千円110,000千円設備投資見込額
2012201320142015201620172018201920202021-150％-100％-50％0％50％100％150％200％250％300％累積欠損金比率
20122013201420152016201720182019202020210％5％10％15％20％25％30％35％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

老朽化等により、前年度と比較して施設の資産価値は下がっている。施設の維持やこれからの観光政策における保養センター美榛苑のあり方を引き続き調査するため、令和4年度より3年間の指定管理を行い、その間に保養センター事業の方向性を決めていくこととなった。

利用の状況について

新型コロナウイルス感染症の影響により、平成30年度と比べ利用率は大きく減少しているものの、指定管理者による経営努力や、新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行ったことで、定員稼働率は前年度に比べ2.3ポイントの増となった。

全体総括

経営健全化計画における資金不足比率が０％になり、企業会計としては計画のとおりとなっている。指定管理制度による運営については、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症による影響を大きく受けた収支状況にとどまる事となった。

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