群馬県渋川市：SUNおのがみの経営状況

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収録データの年度

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経営比較分析表（2023年度）

収益的収支比率

他会計補助金比率

定員稼働率

売上高人件費比率

売上高ＧＯＰ比率

収益等の状況について

①収益的収支比率は、100%を上回っており、平均値と比しても0.8%上回っている。②他会計補助金比率は昨年度より減少している。平均値を15.4%下回っている。③宿泊者一人当たりの他会計補助金額は、平均値より4,567円下回っており、平均に比べ一般会計に依存していない状況である。④定員稼働率は、コロナ禍の影響で大幅に減少したR2.R3年度より回復傾向にある。平均値より7.4%上回っている。⑤売上高人件費比率は、昨年度より1.2%増加した。人件費の抑制に努めており平均値を1.7%下回っている。⑥売上高GOP比率は、未だマイナスではあるが、平均値を86.1%上回っている。また、昨年度に比べ改善傾向にある。⑦EBITDAは、老朽化による修繕工事費の増加によりマイナスが続いている。平均値を8,490千円上回っている。

施設の資産価値

設備投資見込額

企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

⑩設備投資見込額は、今後10年間で見込む建設改良費や修繕費の額であり、R7年度での民間譲渡を見込んでいるため0円となっている。⑫企業債残高対料金収入比率は0であるが、これは企業債残高が0であることによるものである。

利用の状況について

所在都道府県の延宿泊者数に対する当該施設の延宿泊者数について、R2年度は0.10%と比べ、R3年度は0.13%、R4年度は0.14％と若干の改善傾向であったが、R5年度は0.09％と減少した。

全体総括

コロナ禍以降、依然厳しい収益状況であるが、昨年度の数値を概ね改善している。指定管理者制度を導入することにより、多くの項目で平均値を上回る数値となっている。施設の設備等について、民間譲渡を検討しているため修繕等の見込額は今年度から計上していない。

出典：経営比較分析表,

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