群馬県渋川市：SUNおのがみの経営状況（2022年度）

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経営比較分析表（2022年度）

収益的収支比率

他会計補助金比率

定員稼働率

売上高人件費比率

売上高ＧＯＰ比率

収益等の状況について

①収益的収支比率は、100%を上回っており、平均値と比しても2.2%上回っている。②他会計補助金比率は昨年度より減少している。平均値を10.3%下回っている。③宿泊者一人当たりの他会計補助金額は、平均値より4,492円下回っており、平均に比べ一般会計に依存していない状況である。④定員稼働率は、コロナ禍の影響で大幅に減少したR2.R3年度より回復傾向にある。平均値より9.6%上回っている。⑤売上高人件費比率は、昨年年度より14.5%減少した。人件費の抑制に努めており平均値を219%下回っている。⑥売上高GOP比率は、未だマイナスではあるが、平均値を100%上回っている。また、昨年度に比べ改善傾向にある。⑦EBITDAは、老朽化による修繕工事費の増加によりマイナスが続いている。平均値を8,193千円上回っている。

施設の資産価値

設備投資見込額

企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

⑩設備投資見込額は、今後10年間で見込む建設改良費や修繕費の額であり、温泉設備の配管系工事などを予定している。⑫企業債残高対料金収入比率は0であるが、これは企業債残高が0であることによるものである。

利用の状況について

所在都道府県の延宿泊者数に対する当該施設の延宿泊者数について、H30年度の0.18%、R1年度の0.16%に対して、R2年度は0.10%と減少しているが、R3年度は0.13%、R4年度は0.14％と若干の改善傾向である。

全体総括

コロナ禍以降、依然厳しい収益状況であるが、昨年度の数値を大幅に改善している。指定管理者制度を導入することにより、多くの項目で平均値を上回る数値となっている。施設の設備等については経年劣化による損耗が目立つ箇所もあるため、計画的に改修、修繕を行っていく必要がある。

出典：経営比較分析表,

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