末端給水事業
公共下水道
特定環境保全公共下水道
農業集落排水
個別排水処理
志んぐ荘
赤とんぼ荘
たつの市民病院
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📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度
経常収支比率他会計補助金比率定員稼働率売上高人件費比率売上高ＧＯＰ比率 |
収益等の状況について令和2年度末に宿泊・休憩業務を休止し、喫茶業務のみ営業している。①（経常収支比率）経常収支比率が60.3％になっている。営業収益が大きく影響しているため、営業収益構造の検討が必要である。②（他会計補助金比率）類似施設平均値と比較して高い水準であり、前年度と比較すると低くなっている。他会計への依存による経営構造からの転換が必要である。③（宿泊者一人当たりの他会計補助金額）令和2年度末に宿泊・休憩業務を休止し、喫茶業務のみ営業しているため、令和3年度以降皆減。④（定員稼働率）令和2年度末に宿泊・休憩業務を休止し、喫茶業務のみ営業しているため、令和3年度以降皆減。⑤（売上高人件費比率）高い水準で推移してきた人件費比率であるが、令和3年度の経営形態が変わってからも高い比率となっている。施設のあり方について抜本的な検討が必要がある。⑥（売上高GOP比率）令和3年度の経営形態が変わったことによりプラスで推移しているが、前年からは減少している。営業収益が大きく影響しており、本施設の収益構造の改善を進めなければならない。⑦（EBITDA)経年比較において収益性の安定的な成長が見られない。引き続き経営改善に取り組む必要がある。 |
有形固定資産減価償却率施設の資産価値設備投資見込額累積欠損金比率企業債残高対料金収入比率 |
資産等の状況について⑧（有形固定資産減価償却率）類似施設平均値と比較して数値が高くなっており老朽化が進んでいる。施設のあり方について検討するうえで参考にしたい。⑨（施設の資産価値）今後の施設のあり方を検討するうえで参考にしたい。⑪（累積欠損金比率）累積欠損金の解消に向け、さらなる経営改善が必要である。⑫（企業債残高対料金収入比率）企業債の数値計上はない。更新投資などを含め、今後の施設のあり方を検討するうえで参考にしたい。 |
利用の状況について⑬（施設と周辺地域の宿泊客数動向）周辺地域の宿泊需要は新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減少したものの、回復している。経営形態が変わったことにより、集客対象も変わっているが、今後の施設のあり方を検討するうえで参考にしたい。 |
全体総括指定管理者による運営を行ってきた本施設であるが、令和２年度末に指定管理期間が満了して以降、休憩・宿泊業務を休止している。今後、施設のあり方について抜本的な検討を行っているところである。 |
出典：
経営比較分析表
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