末端給水事業
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経常収支比率累積欠損金比率流動比率企業債残高対給水収益比率料金回収率給水原価施設利用率有収率 |
経営の健全性・効率性について①経常収支比率100％台であるが類似団体及び全国の平均値を下回っている。維持改良費や受水費の減等により経常費用が減少した事により前年度に比べ数値は上昇した。③流動比率200％台を下回り、類似団体及び全国の平均値を下回っている。近年、改良工事等の支払いの増加等で現金預金が減少した事により、数値は低下傾向にある。④企業債残高対給水収益比率水道料金の基本料金の減免を実施した前年度に比べ給水収益が増加したため数値が減少した。また、類似団体の平均値と比較しても数値は下回っている。⑤料金回収率水道料金の基本料金の減免を実施した前年度に比べ供給単価が増加したため、数値は上昇し料金回収率が100％を上回っている。⑥給水原価維持改良費や受水費の減等により前年度に比べ減少し、類似団体及び全国の平均値と比較を下回っている。⑦施設利用率類似団体及び全国の平均値を下回っている。対前年度比で配水量の減少により低下した。⑧有収率類似団体及び全国の平均値と比べ高値を維持している。 |
有形固定資産減価償却率管路経年化率管路更新率 |
老朽化の状況について①有形固定資産減価償却率施設等の老朽化が進み、減価償却累計額が年々増加しているため、数値は上昇を続けているが、建設改良事業を順次進めており、償却対象資産の帳簿価格も増加しているため、類似団体及び全国の平均値を下回っている。②管路経年化率類似団体や全国の平均値よりも高いペースで管路更新を進めているが、法定耐用年数を経過した管路の延長が増加したため、数値は前年度に比べ増加し、類似団体や全国の平均値よりも高い数値となっている。③管路更新率管路の布設替延長が減少したため、前年度に比べ数値は減少したものの、類似団体及び全国の平均値よりも高い更新率を維持している。 |
全体総括今年度も管路の更新計画に基づき老朽管の整備を進めたことで、前年度に引き続き管路更新率について類似団体及び全国の平均値を上回る水準を維持する事ができた。また費用の抑制等により、経常収支比率は上昇した。しかしながら、人口減少等による給水収益の減少や物価高騰による費用の増加等により、純利益が減少する中、更新投資のための資金確保等が課題である。これらの課題に対応するため、「水道事業ビジョン」及び「経営戦略」を基に、実績値の分析評価を実施し、事業全体の収支を把握する事で設備の更新時期の見直し等を検討したところである。また、水道事業の広域化（大阪広域水道企業団との統合）についても具体的な検討を進めながら、今後も世代間の負担の公平性を考慮しつつ企業債や出資金を活用し、一層積極的かつ計画的な更新を進める予定である。 |
出典：
経営比較分析表
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