末端給水事業
公共下水道
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財政力指数の分析欄分母である基準財政需要額が公害防止事業債等が増となったことにより前年度と比較し１．６％の増となったことに加え、分子である基準財政収入額が市町村民税所得割等の減により前年度と比較し２．８％の減となっているため、財政力指数は減となっている。町税の令和３年度における徴収率は９８．７％（前年度９８．３％）である。引き続き高い徴収率を維持できるよう歳入確保に努める。 | 経常収支比率の分析欄前年度と比較し６．５ポイントの減となった。分子である経常一般財源（歳出）が人件費の増等により前年度と比較し２０５，２７６千円の増となったものの、分母である経常一般財源（歳入）が臨時財政対策債の増等により前年度と比較し、８９６，１４３千円と大幅に増となったことによる。経常収支比率を下げるために引き続き地方債の抑制や事務の効率化等を進めることにより経常経費の見直しを図る。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄平成２７年から類似団体平均を下回っているものの令和３年度は前年度と比べ１，２５７円増となっている。これは退職手当分を除く人件費が６３，９７８千円増となったこと等による。今後もより一層のコスト削減に取り組んでいく。 | ラスパイレス指数の分析欄職員の給与については人事院勧告に基づいて、水準の適正化を図っており、今後も人事院勧告に準拠することを基本に社会経済勢や他の地方公共団体の動向等を考慮し、適正な給与水準を維持することに努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄人口増加は緩やかになりつつあるが、定年退職者の多い年に備えた、計画的な職員採用を行っている。適材適所の職員配置や機構改革を実施し、引き続き適正な定員管理に取り組んでいく。 | 実質公債費比率の分析欄前年度より０．３ポイント低下している。令和３年度単年でみると、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還財源に充てたと認められる額が１２，１０１千円増加したため、令和２年度単年の比率よりは増加しているが、三か年の平均でみると減となっている。今後、庁舎建設やクリーンセンターの大規模改修といった額の大きい借入も予定しているため、事業実施に当たっては選択と集中を行い、国県支出金の有効活用と交付税措置のある有利な起債を活用するなど、公債費の負担の軽減に努める。 | 将来負担比率の分析欄令和３年度は将来負担比率はマイナスとなった。これは公営企業債等繰入見込額が減少したことに加え、減債基金・公共施設整備基金の増により充当可能残高が増加したためである。しかしながら新庁舎建設やクリーンセンターの大規模改修といった額の大きい起債事業を予定しているため、今後上昇していくことが想定される。そのため、充当可能財源である基金積立の向上に努めるとともに新規借入額を償還額より少なくし、地方債残高の減少に努めるなど将来負担比率をさらに低下させるように取り組んでいく。 |
人件費の分析欄人件費は２．４ポイントの減となっている。町の人口は緩やかではあるが増加している。少数精鋭で行政経営に当たっている状況であり、行政需要が増えていく中、適正な定員管理は必要である。 | 物件費の分析欄物件費は２．１ポイント減となっているが、類似団体平均より高い水準で推移している。今後も費用対効果を十分に検討し物件費の動向に注視しながら削減に努める。 | 扶助費の分析欄扶助費は０．５ポイントの増となっている。社会保障関連費の伸びは続くものと見込まれるため、健康増進事業の推進等により上昇に歯止めをかけられるよう努める。 | その他の分析欄その他は１．１ポイントの減となっており、類似団体平均値より低い水準にある。その他の経費の主なものは、他会計への繰出金である。比率の低下に向け、経費の削減に努める。 | 補助費等の分析欄補助費等は０．５ポイントの減となっており、類似団体平均値より低い水準で推移している。これは負担金補助金等の支出について適切に対応してきたことによる。引き続きこの水準を維持していくよう努める。 | 公債費の分析欄公債費は０．９ポイントの減となっている。中部特定土地区画整理事業の償還が平成２８年で終了したため、平成２９年度以降は横ばいとなっているが、今後は新庁舎建設などを予定しており公債費の増加が見込まれるため、地方財政措置のある有利な起債を活用しつつ、安易な起債は避け、町債発行額の抑制に努める。 | 公債費以外の分析欄前年度と比較すると５．６ポイントの減となり、類似団体平均値よりもやや低い水準である。人件費が２．４ポイントの減となっていることなどによる。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄総務費は、特別定額給付金給付事業の減により前年度に比べ７９，０６５円の減となっている。民生費は、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の増により２３，６５１円の増となっている衛生費は、ワクチン接種推進事業の増により７，２４０円の増となっている。土木費は、中部区画整理事業事務費の増により９，００８円の増となっている。教育費は、町立小中学校ＩＣＴ教育環境整備事業の減により５，５２０円の減となっている。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄歳出決算額は住民一人当たり３２８，６３１円となっている。令和２年度に特別定額給付金給付事業があったため、補助費が住民一人当たり９９，４８６円の減となっているため、昨年度と比べ減となっている。しかしながら、子育て世帯臨時特別給付金給付事業の増等により、扶助費が住民一人当たり２４，６５９円の増となるなど、全体的に上昇の傾向にある。今後も扶助費は増加が想定される。また、物価上昇、光熱水費の上昇により物件費をはじめ、普通建設事業費等も上昇することが見込まれる。容易に削減できるものではないが、適正な支出に努めていきたい。 |
基金全体（増減理由）公共施設整備基金を6億円積み立てたこと等により、基金全体としては9億2,700万円の増となった。（今後の方針）庁舎建設等に向けて引き続き適切に積み立てを行っていく。 | 財政調整基金（増減理由）余剰金の増により9,700万円積み立てることができた。（今後の方針）安定した財政運営のため適切な残高の確保に努める。 | 減債基金（増減理由）臨時財政対策債償還基金費分として普通交付税の追加交付があったため、2億2,500万円積み立てることができた。（今後の方針）公債費や地方債残高の推移及び財政状況を勘案し、注視していく。 | その他特定目的基金（基金の使途）・公共施設整備基金：公共施設の整備に要する経費の財源・ふるさと寄付基金：ふるさと寄付基金をそれぞれの寄付者の思いに応じて、伊奈町総合振興計画に定める施策を実現するための事業の財源・森林環境譲与税基金：木材利用促進、普及啓発等に関する事業費を確保するための財源・緑の基金：緑地の保全及び緑化の推進に要する経費・地域福祉基金：在宅福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興を図るための財源（増減理由）・公共施設整備基金：今後の公共施設整備のために6億円積み立てたことにより増加した・ふるさと寄付基金：ふるさと寄付基金を1,600万円積立、1,400万円取り崩したことにより増加した・森林環境譲与税基金：森林環境譲与税を400万円積み立てたことにより増加した・緑の基金：積立て、取り崩しともになかったため横ばい・地域福祉基金：寄付金100万円を積み立てたことにより増加（今後の方針）公共施設整備基金は今後、新庁舎建設やクリーンセンター等、公共施設の大規模な改修等が見込まれるため、引き続き将来に備え積極的に積み立てを行っていく。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄これまで人口の増加に対応するための施設整備を進めてきたことから、有形固定資産減価償却率は類似団体や埼玉県平均と比べて低い数値となっている。今後は、公共施設等総合管理計画に沿って、施設の維持管理を適切に進めていく必要がある。 | 債務償還比率の分析欄債務償還比率は類似団体や埼玉県平均と比べて低い数値となっている。今後は新庁舎整備事業や新広域ごみ処理施設整備事業など多額の財政負担が想定されることから、財政調整基金の積み立てや歳入の確保等により債務償還比率の適正化に努める必要がある。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析人口の増加に伴い施設整備を進めてきたが、人口の伸びが徐々に落ち着き、人口増加に対応するための施設整備が一段落したため、地方債の現在高等が減少し、将来負担額が減少した。また、公共施設整備基金への積み立て等により充当可能財源等が増加し、将来負担比率が減少した。今後は新庁舎整備事業や新広域ごみ処理施設整備事業など多額の財政負担が想定されることから、引き続き起債の適正化を図り、比率の低下に努める必要がある。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析令和２年度より公共下水道事業が公営企業会計に移行し、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金が減少し、実質公債費比率が減少した。今後は新庁舎整備事業や新広域ごみ処理施設整備事業など多額の財政負担が想定されることから、引き続き起債の適正化を図り、比率の低下に努める必要がある。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄公営住宅の有形固定資産減価償却率については、平成２３年に建て替えを行ったため、類似団体や埼玉県平均と比べて低い数値となっている。児童館や公民館等の一人当たり面積が類似団体よりも小さいのは、区画整理事業により急激に人口が増加する前に取得した財産が多いことが要因であると考えられる。今後は、人口の推移や住民ニーズを踏まえ、計画的な施設整備を進める必要がある。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄類似団体と比較して有形固定資産減価償却率の高い施設が見受けられるが、これらの施設は取得してからの年数が長く、施設の老朽化が進んでいる。今後は公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な施設整備を進める必要がある。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産合計が前年度より1億22百万円の増となった。資産増加の主な要因は、財政調整基金および減債基金残高が大幅に増加したためである。また、負債合計は1億3百万円減少した。負債では、地方債残高が若干増加していますが、その他引当金や債務負担(長期未払金等)の整理を行ったことにより前年度とほぼ同額となっている。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、人件費等の業務費用は74億95百万円、補助金等の移転費用は56億83百万円であり、経常費用は131億78百万円となった。経常費用から行政サービス利用に対する対価として住民が負担する経常収益4億98百万円を引いた純経常行政コストは126億80百万円、臨時損益を加えた純行政コストは126億80百万円となった。純経常行政コストは前年度より25億43百万円の減、純行政コストは前年度より24億68百万円の減となっている。減少の主な要因は、前年度にはあった特別定額給付金給付事業費補助金による支出がなくなったことによるものである。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収等や国県等補助金の財源128億76百万円が純行政コスト126億80百万円を上回っており、純資産残高は2億26百万円の増加となっした。引き続き徴収業務の強化等により、税収等の増加に努める。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支は13億11百万円だったが、投資活動収支は支出が前年度より5億8百万円増加したことに加え、収入が1億10百万円減少したこと等により、△14億51百万円であった。本年度末資金残高は前年度より58百万円増加し、6億54百万円となった。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人当たりの資産額が類似団体平均値を下回っているが、当町では道路や河川の敷地のうち、取得価格が不明のため備忘価額1円で評価しているものが多いためである。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率は59.5%で、類似団体平均値を下回っているが、負債の大半を占めているのは、地方交付税の不足を補うために特例的に発行している臨時財政対策債である。このため、臨時財政対策債等の特例的な地方債を除いた地方債残高を分子として、社会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を示す将来世代負担比率は、類似団体平均値と同程度となっている。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均値を下回っている。高齢化等により社会保障給付費の増加が続くことが見込まれることから、健康増進事業の推進により、社会保障給付費の増加を抑制し、行政コストの削減に努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は類似団体平均値を下回っているが、今後は役場庁舎の建て替えやクリーンセンターの基幹改良工事等による大規模な財政負担が見込まれる。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均値とほぼ同程度となっている。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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