末端給水事業
公共下水道
特定環境保全公共下水道
冬桜の宿 神泉
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財政力指数の分析欄令和２年度の基準財政需要額は、合併特例債の償還額の増等により昨年度よりも増額となった。基準財政収入額も地方消費税交付金の増等により増額となっており、財政力指数は前年度と同様に０．５１となった。全国平均と同水準であり類似団体平均は上回っているものの埼玉県平均を大きく下回っており、今後も税の徴収強化等により歳入の確保に努めていく。 | 経常収支比率の分析欄経常収支比率は８７．９％となり、前年度比で２．１ポイント減少した。これは、地方交付税や地方消費税交付金等の増額によるものである。公債費については今後も長期的な償還が要されることから、国や県の補助事業等を積極的に活用するなど、自主財源の更なる確保に努めていく。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄物件費は昨年と同様に減となっているが、人件費については会計年度任用職員制度による臨時職員等からの任用替えによる増となっている。そのため、総額として増となった。物件費における各種委託料の減額等に努めて行きたい。委託料については、職員ができることは直営で行うなど、今後も経費削減に努めていく。 | ラスパイレス指数の分析欄神川町の令和２年度数値では、依然として全国市平均や全国町村平均を上回っている。今後も引き続き国や県の給与水準等の動向に注意を払いつつ、給与水準の適正化を図る必要がある。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄平成１８年１月１日に行われた神川町・神泉村の合併後、平成１８～２２年度は退職者に対して新規職員の採用をしないという職員削減方針により、職員数は減少傾向にあった。その後平成２３年度からは、退職者数の補充による職員採用を退職者の半数にとどめる等して職員数の削減を継続させた。しかし依然として人口千人当たりの職員数は、埼玉県平均値を大きく上回っている。今後は計画的な職員採用を実施し、適切な定員管理を実施していく。 | 実質公債費比率の分析欄実質公債費比率は６．８％となり、前年度比で０．２ポイント増加した。これは、新庁舎建設事業に係る合併特例債の償還開始により、元利償還額が増加したことが主な要因となっている。地方債活用の計画にあたっては、合併特例債等の交付税措置率の高いものを選択する等実質公債費比率の抑制に努めており、類似団体平均との比較では低い数値を維持している。しかし、今後も地方債活用を計画していることからも、継続して同数値の抑制に努めていく。 | 将来負担比率の分析欄将来負担比率は前年度と同様で０となった。新規に借り入れた地方債により地方債現在高は増となっているが、財政的に有利な地方債を活用することで、充当可能財源が増加しているためである。今後も地方債の活用を行う計画があり、同時に既発債の償還が進むことから、増減の見込まれる将来負担比率に注意を払い、適切な地方債の活用に努めていく。 |
人件費の分析欄人件費に係る経常収支比率は２４．６％となり、前年度比で０．５ポイント減少している。これは職員の新陳代謝によるものである。今後も引き続き適正な定員管理や時間外手当の縮減等、人件費の抑制に努めていく。 | 物件費の分析欄物件費に係る経常収支比率は１０．８％となり、前年度比で１．１ポイント減少した。これは会計年度任用職員制度の導入により賃金が減となったことによるものである。職員が可能な範囲は直営で行うなど、委託料の削減や施設の維持管理経費については、定期的な点検等を行い、計画的な修繕を行うことで物件費の抑制に努めていく。 | 扶助費の分析欄扶助費に係る経常収支比率は、４．９％となり前年度比で０．１ポイント減少しているが、扶助費自体は、前年度とほぼ同額である。住民に求められる事業は多岐にわたるものの、必要な事業を見極め、支出の抑制を行うとともに、効果的な扶助費支出を行う必要がある。 | その他の分析欄その他に係る経常収支比率は１３．３％となり、前年度比で０．３ポイント減少している。これは国保施設勘定への繰出金が減となったことによるものである。当数値は、各特別会計の事業運営により増減が生じることとなる。各会計の適切な事業運営により、繰出金等の安定した抑制を図っていく。 | 補助費等の分析欄補助費等に係る経常収支比率は１３．７％となり、前年度比で０．３ポイント減少した。これは、特定財源の増により一般財源等分が減となったためである。依然として埼玉県平均を上回っており、事業効果の見込めない補助金等の取り扱いについて積極的な見直しを図るなど、補助費等の抑制に努めていく。 | 公債費の分析欄公債費に係る経常収支比率は、２０．６％となり前年度比で０．２ポイント増加している。これは、新規地方債の借り入れによる償還額の増によるものである。類似団体平均や全国・埼玉県平均を上回っている状態だが、今後も大規模事業への地方債活用が計画されている。公共施設の保有量を含めた適切な管理等により、借り入れの抑制を行う必要がある。 | 公債費以外の分析欄公債費以外に係る経常収支比率は６７．３％となり、前年度比で２．３ポイント減少した。公債費については、予定される大規模事業に地方債の活用を計画していることを踏まえ、今後増加する見込みとなっている。これに合わせ、公債費以外についても、扶助費や物件費について更なる増加が見込まれる。今後は更なる事務事業の見直し等を行い、経常経費の抑制を図る必要がある。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄目的別歳出の主な特徴は次のとおりである。【総務費】については、特別定額給付金事業により大幅な増となっている。【民生費】については、公立保育所の建替工事により増額となった。令和２年度より建設工事が行われているため、今後についても数値の増加が見込まれる。【衛生費】については、旧国保診療所解体工事費の皆増により増となっている。【農林水産業費】については、ため池調査委託料の増により増となっている。【商工費】については、プレミアム付き商品券事業費補助事業や中小企業者等事業継続支援金事業により増となった。【消防費】については、防災行政無線デジタル化事業により大幅な増となっている。【教育費】については、昨年と同様にＩＣＴ整備事業や中学校トイレ改修事業費の増により増額となった。今後も教育環境の整備事業が計画されており、数値の増加が見込まれる。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄性質別歳出の主な特徴は次のとおりである。【人件費】については、前年度より増となっている。これは会計年度任用職員制度の臨時職員等からの任用替えの増によるものである。今後は適切な職員配置の見直し等により、縮減に努めていく。【物件費】については前年度より減となっている。これは会計年度任用職員制度の導入による賃金の皆減によるものである。類似団体平均は下回っているものの県平均を上回っており、必要な経費の適正化に努める。【補助費等】については、特別定額給付金の皆増や子育て世帯臨時特別給付金の皆増により増となっている。【普通建設事業費】については丹荘保育所建設事業に係る支出の増によるものであり、今後も大規模な整備事業が予定されているため、増加が見込まれる。【災害復旧事業費】については補助事業費の皆増により増となっている。【公債費】については、新庁舎建設に係る合併特例債の償還開始による増である。今後も地方債を活用した大規模な整備事業が予定されており、増加が見込まれる。 |
基金全体（増減理由）旧合併特例債償還（地域振興基金分）に係る「減債基金」の取崩し及び丹荘保育所整備事業に係る「公共施設整備基金」を取崩した一方で、「財政調整基金」に決算余剰金を積み立てたことにより、基金全体では３４百万円の増となった。（今後の方針）基金の債券運用を行うことにより、自主財源の確保に努める。町全体の計画等を勘案したうえで「特定目的基金」に積み立てる等、使途の明確化を図る。 | 財政調整基金（増減理由）決算剰余金の積立や定期預金利子の積立により、１３３百万円の増となった。（今後の方針）財政調整基金の債券運用を平成３０年度より開始した。今後も引き続き自主財源の確保に努める。 | 減債基金（増減理由）旧合併特例債の償還（地域振興基金分）に係る取崩しによる１００百万円の減となった。（今後の方針）地域振興基金の償還期間は令和３年度までとなっており、毎年１００百万円取り崩す予定となっている。 | その他特定目的基金（基金の使途）公共施設整備基金：町の公共施設の整備を図る。森林環境整備基金：町の森林環境の整備を図る。（増減理由）丹荘保育所整備事業の財源に充当したことによる６.５百万円の減。森林環境譲与税の積立による５.８百万円の増。（今後の方針）公共施設整備基金：令和元年度に策定した「神川町公共施設長期保全計画」に基づいた公共施設の修繕や改修費用等の財源としての運用を行う。森林環境整備基金：町における森林環境整備に必要な経費の財源としての運用を行う。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄神川町では、有形固定資産減価償却率について、類似団体内平均、全国平均、埼玉県平均を下回っている。相対的に見て減価償却が進んでいないと言えるが、公共施設等については、個別施設計画を策定済みであり、町の現状に合わせた計画的な修繕や更新を行うことで、各施設の適切な管理を進めている。 | 債務償還比率の分析欄神川町では、債務償還比率について類似団体平均、全国平均、埼玉県平均を下回っている。相対的に債務償還能力は高いと言えるが、今後も地方債の発行が見込まれており、それに伴う数値の増加が見込まれる。そのため、交付税措置のある地方債を活用するなど、引き続き適正な債権管理に努めていく。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析神川町の将来負担比率、固定資産減価償却率は、ともに類似団体内平均値を大きく下回っている。しかし、今後も地方債を財源とした施設整備事業等が予定されており、地方債現在高の増加等が見込まれる。それに伴って将来負担比率についても増加傾向が見込まれる。有形固定資産減価償却率については、公共施設の整備事業や除却事業が予定されているため、数値の減少が見込まれる。個別施設計画に基づき、計画的な修繕・更新を行うことで、施設の適正な管理を進めていく。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析神川町の将来負担比率、実質公債費比率は、ともに類似団体の平均値を下回っている。令和2年度における将来負担比率は、将来負担額よりも充当可能基金等の財源が上回ったため、算定されなかった。実質公債費比率の令和2年度における増は、新庁舎建設事業に係る合併特例債の償還開始等によるものである。今後においては、長寿命化を図るための計画的な修繕が必要な施設も多く、地方債を活用した施設整備事業等が予定されるため、両比率とも増加が見込まれる。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄【橋りょう・トンネル】【認定こども園・幼稚園・保育所】について、有形固定資産減価償却率が類似団体に比べ大幅に高くなっている。橋りょうについては、令和元年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に則り、町内１６１か所の橋りょうの改修を進めていく。認定こども園・幼稚園・保育所については、現在町内には１か所の公立幼稚園と２箇所の公立保育所があり、これらの建物は鉄筋コンクリート造で、昭和５０年代に相次いで建築されている。このうち劣化が顕著な丹荘保育所（昭和５１年建築）については令和元年度より建替え事業が開始されているため、数値の改善が見込まれる。策定済みの個別施設計画に基づき、町の現状に合わせた計画的な修繕と更新を行うことで施設維持に要するコストの縮減を図るとともに、行政サービスの質の向上を行えるよう検討を重ね、健全な行財政運営に努めていく。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄類似団体と比較して、【保健センター・保健所】の有形固定資産減価償却率が高くなっている。保健センターについては昭和５８年建築であり、施設や設備の老朽化が見られている。今後、改修や更新等の検討が要される。その他、老朽化が顕著な支所庁舎については個別施設計画に基づいた公共施設の集約化及び複合化の方針を踏まえた建替え等が検討されており、今後数値の改善が見込まれる。策定済みの個別施設計画に基づき、町の現状に合わせた計画的な修繕と更新を行うことで施設維持に要するコストの縮減を図るとともに、行政サービスの質の向上を行えるよう検討を重ね、健全な行財政運営に努めていく。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額が28,683百万円、負債総額が7,991百万円である。資産総額の中で最も多いのは有形固定資産で、資産総額に占める割合は79.9%となっている負債総額の中で最も多いのは地方債で、負債総額に占める割合は78.7%となっている。これは、有形固定資産を取得するために地方債発行を行っているためである。今後も公共施設整備に伴う地方債発行が計画されており、両数値共に増額となることが見込まれる。また、公共施設については、今後の維持修繕のための支出が見込まれるため、神川町公共施設再配置計画及び長期保全計画に基づき、施設の集約化・複合化を進めるなど公共施設等の適正管理に努める。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は6,574百万円となっている。このうち、人件費等の業務費用は3,220百万円、補助金や社会保障給付等の移転費用は3,353百万円であり、令和2年度においては特別定額給付金等の影響により移転費用が業務費用を上回った。業務費用のうち最も金額が大きいのは減価償却費や維持補修費を含む物件費等(2,006百万円)であり、純行政コストの30.8%を占めている。町が保有する公共施設の改修などにより物件費の割合は今後も増大してゆく傾向が予想されるが、費用負担の平準化等をはかり、公共施設の適切な管理に努める。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、特別定額給付金、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金等の影響により国県等補助金が大幅に増加し、2,586百万円となった。このことから、本年度純資産変動額は327百万円となり、純資産残高は20,692百万円となった。2.行政コストの状況」に記載した通り、今後の行政コストの増加傾向が予想されるが、予定されている施設整備事業によって有形固定資産も増となるため、今後の純資産残高についても増加傾向となることが見込まれる。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支は1,168百万円、投資活動収支については▲1,366百万円、財務活動収支は238百万円となっている。今後も公共施設整備などが予想されるため、しばらくは同傾向が続くと見込まれる。財務活動収支については、防災行政無線デジタル化整備事業などによる地方債発行収入が増加したことから、+238百万円となった。今後数年間は公共施設整備等に伴う地方債発行収入の増が見込まれるが、同時に償還支出の増も見込まれるため財務活動収支については振れ幅が大きくなると見込まれる。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況令和元年度と比較し住民一人当たり資産額は6.5ポイント増、歳入額対資産比率は1.3ポイント減、有形固定資産減価償却率は0.7ポイント増となった。これらは防災行政無線デジタル化整備事業などに伴い資産整備が進んだことが要因となっているまた、特別定額給付金等の影響により資産以外が歳入に占める割合が増加したため、歳入額対資産比率は低下した。有形固定資産減価償却率は類似団体を下回っており、現時点での施設等の老朽化は類似団体と比較すると進行していないことを示すが、今後公共施設の長寿命化対応などによる更新費用等の増大は確実であるため、経費の平準化や施設の統廃合を進めていく。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率令和元年度と比較し、純資産比率については0.1ポイントの減、将来世代負担比率については1.6ポイントの増となった。これらは防災行政無線デジタル化整備事業などによる地方債の新規発行により、残高が増加したためである。将来世代負担比率は現時点で類似団体平均を上回っており、今後も大規模な公共施設整備計画に伴う、地方債の借入を予定しているため、次年度以降も増加傾向となることが見込まれる。交付税措置のある有利な地方債の活用や神川町公共施設再配置計画及び長期保全計画を踏まえた施設総量の縮減等により将来世代への負担の軽減策を図ってゆく。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均を下回っており、類似団体に比較し効率的な行政運営を行っている事を示している。純行政コストのうち最も多くの割合を占めるのは、物件費等である。今後、物件費については、施設の維持補修費を含むコスト増その他、新規に取得した物件の減価償却が開始されること等により増加が見込まれる。そのため、長期的には一人当たりの行政コストも増加が見込まれている。施設の計画的な修繕に努め、コストの平準化を図っていく。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は類似団体平均額を下回っており、健全な財政運営が出来ていると言える。地方債の新規発行は毎年度行っており、償還額も含め年々変動する。長期的な視点で計画的な地方債の活用を行っていく。基礎的財政収支については類似団体平均値を大幅に下回っている。これは物件費及び公共施設整備支出の増加によるものである。今後も大規模な公共施設整備事業が計画されているため、数年間はこの傾向が続くと見込まれる。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は令和元年度に比べ0.8ポイント減少している。類似団体の平均値を下回っており、これは行政サービス提供に対する直接的な負担の割合が類似団体に比べ低いことを示している。公共施設等の使用料の見直しや、公共施設等の利用回数を上げる取組を行うなど、受益者負担の適正化に努めるとともに経費の削減努力も必要である。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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