末端給水事業
公共下水道
📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度📅2015年度📅2014年度📅2013年度📅2012年度📅2011年度📅2010年度
財政力指数の分析欄全国平均と比較すると、低くなっている。全国平均を下回る所得や、町内に中心となる基幹産業がないため、財政基盤が弱いことが要因となっている。 | 経常収支比率の分析欄全国平均と比較すると抑えられている。前年度と比較し、人件費及び公共下水道事業会計への補助金増に伴い増加している。今後も職員数の増に伴い、増加が見込まれる。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄全国平均と比較すると抑えられている。今後は職員数の増に伴い、増加が見込まれる。 | ラスパイレス指数の分析欄類似団体、全国町村平均と比較し、おおむね平均的な水準となっている。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄与那原町定員管理適正化計画に基づき職員数の抑制に努めており、その結果、類似団体平均を大幅に下回る職員数となっている。今後は職員数の増加が見込まれる。 | 実質公債費比率の分析欄全国平均に比べやや高くなっている。本庁舎等建設事業に伴い地方債残高が大幅に増加した。令和４年度より、元金の償還が開始され、今後も上昇が見込まれる。 | 将来負担比率の分析欄全国平均より高くなっている。本庁舎等建設事業に伴い地方債残高が大幅に増加したことが要因である。令和４年度より、元金の償還が開始され、今後は減少が見込まれる。 |
人件費の分析欄与那原町定員管理適正化計画に基づき職員数の抑制に努めており、その結果、類似団体平均を下回っている。今後は計画改定に伴い、職員数の増加による人件費の増が見込まれる。 | 物件費の分析欄財政健全化を踏まえた抑制に努めてきたことで、近年大きな増加はなく、数値も類似団体平均を下回っている。 | 扶助費の分析欄前年度よりは減少したが、引き続き類似団体内では最も高い順位となっている。要因としては、人口増加に伴う子育て関連の経費の増加や、心身障害者福祉費の介護・訓練等給付費、障害児通所支援給付費の増加が挙げられることから、要因分析とともに対策を講じる必要がある。 | その他の分析欄公共下水道事業会計が令和３年度より法適用化されたことで、補助費等への計上となったことが要因で減少している。 | 補助費等の分析欄類似団体平均を上回っている。一部事務組合における新規の公共投資事業（ごみ処理関連）や公共下水道事業会計が令和３年度より法適用化されたことに伴い、大きく増加している。 | 公債費の分析欄これまで、大型の公共投資事業の計画的な実施により、類似団体平均を下回る数値となっているが、今後は新庁舎整備事業に伴う地方債の元金償還による増加が予測されるほか、それ以降も給食センター、町内小学校の建替えが控えていることから、さらなる増加が予測される。よって、後年度への影響を鑑みた公共投資事業の実施に努めていく。 | 公債費以外の分析欄おおむね平均的な数値となっている。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄目的別では、民生費が類似団体と比較して高く、類似団体の平均より４１，６５１円高くなっている。人口増加に伴う子育て関連の経費や、心身障害者福祉費の介護・訓練等給付費、障害児通所支援給付費などで占める社会福祉費と児童福祉費の増加が主な要因となっている。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄本町は５１８ヘクタールの町域に人口約２万人が居住しており、歴史的に古くから交通の要衝であったこともあり、コンパクトシティとしての特徴をもつ。住民一人当たりのコストでみた場合、人件費は類似団体平均より２１，４１７円低く、比較的少ないコストに抑えることができている。義務的経費の中では、公債費が類似団体平均より２６，４６７円低いが、新庁舎建設事業の元金償還開始に伴い今後は増加が見込まれる。扶助費が類似団体平均より５６，２４７円高く、類似団体内でも２番目に高い順位となっている。維持補修費は、類似団体平均と比べこれまで低く抑えられてきたが、老朽化施設が複数存在していることから今後は増えることが懸念される。関連して、積立金は類似団体平均より低いが、今後は施設の長寿命化、将来の建替えを想定し公共施設等整備基金への積立を実施していくことから、増加が予測される。 |
基金全体（増減理由）財政調整基金、その他特定目的基金がも増加していることから、全体でも増となっている。（今後の方針）各基金の目的に沿った適切な積立、取り崩しを行っていく。 | 財政調整基金（増減理由）R4年度は、普通交付税の増があったため、増加となった。（今後の方針）基金の管理方針により、標準財政規模の30％程度を維持することを目標としている。 | 減債基金（増減理由）増減なし。（今後の方針）R3年度に積み立てた分については、今後の臨時財政対策債の元利償還金に充てていくものとする。それ以外については、満期一括償還を予定している町債は予定されていないことから、当分の間、現在の水準100百万円程度を維持することとしている。 | その他特定目的基金（基金の使途）・公共施設等整備基金：公共施設等の整備に要する資金を積み立てるために設置された基金。・地域福祉基金：高齢者等の保健福祉の向上を測るために設置された基金。・地域振興基金：福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図る事業の実施を推進するために設置された基金・ふるさと基金：ふるさと納税を財源に環境・景観の維持保全、福祉・子育ての推進及び大綱曳の継承発展を目的に設置された基金。・リサイクル基金：ゴミの資源化・減量化を促進し快適な生活環境づくりを目指すために設置された基金。・森林環境譲与税基金：森林整備及びその促進に資することを目的として、設置された基金。（増減理由）・公共施設等整備基金：将来的な施設更新に備え、70百万円積立たため増・子どもみらい応援基金：寄付額が取り崩し額を上回ったため0.5百万円増。・森林環境譲与税基金：譲与税交付額２百万円を積み立て（今後の方針）・公共施設等整備基金：新庁舎整備事業の財源として活用後は、今後予定される公共施設更新に向けて計画的に積立を行う予定。・地域福祉基金・地域振興基金：１０年以上活用されていないことから、今後について検討が必要。・ふるさと基金：目的にあった事業への適切な活用を進めていく。・リサイクル基金：目的にあった事業への適切な活用を進めていく。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄有形固定資産減価償却率は、類似団体と比較して低い水準にあるが、狭い町域において公共施設等の数が少ないこと、建築経過年数が比較的短いことが要因として挙げられる。今後は、平成２８年度に策定した公共施設等総合管理計画の見直し、各施設の個別管理計画の策定を進め、計画に基づいた適切な施設の維持管理を進めていく予定である。 | 債務償還比率の分析欄債務償還比率については、類似団体と比較すると高い水準となっている。要因としては平成３０年度から令和２年にかけて新庁舎の建設があり、その債務の償還開始が挙げられる。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率は類似団体と比較すると高い水準にある。一方、有形固定資産減価償却率は類似団体よりも低い水準となっている。将来負担比率については、平成30年度から令和２年にかけての新庁舎の建設事業の影響により増加したが、今後は減少が見込まれる。有形固定資産減価償却率については、公共施設等の数が少ないこと、建築経過年数が比較的短いことが要因として低い水準を維持している。 |
|
分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費比率、将来負担比率供に類似団体と比較して高い水準にある。実質公債費比率については、平成30年度から令和２年にかけての新庁舎建設事業に係る地方債の元金償還が徐々に開始されるため、令和８年度まで増加が見込まれる。将来負担比率については、新庁舎建設事業に係る地方債の償還に伴い減少が見込まれる。 |
|
道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄類似団体と比較して有形固定資産減価償却率が高い水準となっている施設はなく、ほとんどが低い水準もしくは同水準となっている。全体的に建築経過年数が短いことが要因となっている。ただし、学校施設については、本町の人口増加に伴う児童生徒の増加により、教室数が不足しつつあり、一人当たりの面積も低い水準となっている。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄全ての施設において類似団体と比較して低い水準もしくは同水準となっている。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額が前年度末から283百万円(1.0%)の減となっており、資産の減少が取得を上回っている。流動資産は基金の増に伴い増加したが、固定資産の取得が減少を下回り、全体として資産は減少した。負債総額は、前年度末から431百万円(4.8%)の減となった。地方債の償還額が新規発行額を上回ったことによるものである。全体会計においては、資産総額は前年度末から217百万円(0.6%)の減となっており、負債総額は前年度末から394百万円(2.4%)の減となった。資産総額、負債総額ともに一般会計等の減が影響が主な要因である。連結会計においては、資産総額は前年度末から344百万円(1.0%)の減となっており、負債総額は前年度末から308百万円(1.7%)の減となった。資産総額、負債総額ともに一般会計等の減が影響が主な要因である。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は8,456百万円となり、前年度比500百万円(5.6%)の減となった。そのうち、人件費等業務費用は3,620百万円、補助金や社会保障給付等の移転費用は4,835百万円となっており、移転費用が業務費用を上回っている。移転費用の内、最も金額が大きいのは補助金等(2,702百万円、前年度比263百万円減)、次いで社会保障給付(1,523百万円、前年度比394百万円減)となっており、経常費用の50.0%を占めている。全体会計においては、経常費用は11,194百万円となり、前年度比491百万円(4.2%)の減となった。業務費用は前年度比117百万円の増、移転費用は前年度比608百万円の減となっている。移転費用のうち補助金等が211百万円減、社会保障給付が394百万円減となったことが要因となっている。連結会計においては、経常費用は13,876百万円となり、前年度比414百万円(2.9%)の減となった。業務費用は前年度比111百万円の増、移転費用は前年度比525百万円の減となっている。移転費用のうち補助金等が129百万円減、社会保障給付が394百万円減となったことが要因となっている。4.資金収支の状況業務活動収支一般会計等投資活動収支3,0002,0001,000△1,000A2,000△3,000分析:一般会計において、経常的な業務活動収支は、772百万円の黒字となっている。それに対し、投資活動収支は406百万円の赤字となっている。主な投資活動支出として、公共施設等整備支出で169百万円、基金の積立支出289百万円が挙げられる。財務活動収支は町債の償還額が発行を下回ったため428百万円の赤字となっている。全体会計において、経常的な業務活動収支は、845百万円の黒字となっている。それに対し、投資活動収支は362百万円の赤字となっている。主な投資活動支出として、公共施設等整備支出で501百万円、基金の積立支出289百万円が挙げられる。財務活動収支は町債の償還額が発行を下回ったため481百万円の赤字となっている。連結会計において、経常的な業務活動収支は、961百万円の黒字となっている。それに対し、投資活動収支は527百万円の赤字となっている。主な投資活動支出として、公共施設等整備支出で527百万円、基金の積立支出539百万円が挙げられる。財務活動収支は町債の償還額が発行を下回ったため445百万円の赤字となっている。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、行政コスト計算書で計算された純行政コスト▲8,121百万円に対して、町税や各種交付金、分担金や負担金、他会計からの繰入金である税収等は4,842百万円、国県からの補助金が3,430百万円となっており、純行政コストと財源の差額は151百万円となっている全体会計においては、純行政コスト10,350百万円に対して、財源のうち税収等は5,306百万円、国県からの補助金は5,063百万円となっており、純行政コストとの差額は19百万円となっている。連結会計においては、純行政コスト12,953百万円に対して、財源のうち税収等は6,678百万円、国県からの補助金は6,378百万円となっており、純行政コストとの差額は103百万円となっている。全ての会計において、本年度差額はプラス、本年度純資産変動額はプラスとなっているが、純行政コストの増分に対して、財源の増分が上回ったことが要因となっている。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計において、経常的な業務活動収支は、772百万円の黒字となっている。それに対し、投資活動収支は406百万円の赤字となっている。主な投資活動支出として、公共施設等整備支出で169百万円、基金の積立支出289百万円が挙げられる。財務活動収支は町債の償還額が発行を下回ったため428百万円の赤字となっている。全体会計において、経常的な業務活動収支は、845百万円の黒字となっている。それに対し、投資活動収支は362百万円の赤字となっている。主な投資活動支出として、公共施設等整備支出で501百万円、基金の積立支出289百万円が挙げられる。財務活動収支は町債の償還額が発行を下回ったため481百万円の赤字となっている。連結会計において、経常的な業務活動収支は、961百万円の黒字となっている。それに対し、投資活動収支は527百万円の赤字となっている。主な投資活動支出として、公共施設等整備支出で527百万円、基金の積立支出539百万円が挙げられる。財務活動収支は町債の償還額が発行を下回ったため445百万円の赤字となっている。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人当たり資産額が類似団体平均額より下回っているが、当団体は道路等が備忘価額1円で評価しているものが半分以上を占める。なお、令和元年度から2年度にかけての増の要因は役場新庁舎等の建設事業によるものである。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率及び将来負担比率ともに類似団体平均と同程度であるが、将来世代負担比率については、役場新庁舎等建設事業による地方債の発行で大きく増加することとなった。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均を下回っている。令和2年度及び3年度は新型コロナウィルス感染症対策の影響により増加している。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は令和元年度から令和3年度までの間、新庁舎建設のため大幅に増加したが類似団体を下回っている状況にある。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は、令和2年度以降新庁舎建設により減価償却費が増加し、その結果経常費用が増加したため、類似団体平均を下回っている状況にある。 |
出典：
財政状況資料集
,
統一的な基準による財務書類に関する情報
,