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財政力指数の分析欄指数は、前年度から０．０１ポイント減少したが、類似団体平均を０．２１ポイント上回っている。町内主要企業の業績低迷などにより、税収については大きな伸びが期待できない状況にあるため、寄居スマートＩＣ美里産業団地などへの企業誘致等により、法人町民税等の増収に努める。 | 経常収支比率の分析欄指数は前年度比２．２ポイント減少し、類似団体平均を７．３ポイント下回っている。これは、法人町民税及び地方交付税の増加が主な要因である。今後も行政改革を推進し、経常経費の節減に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人口１人あたり決算額は、類似団体平均を大きく下回っている。これは、負担金により運営される一部事務組合がゴミ処理業務や消防事務を実施していることが要因の一つである。一部事務組合の人件費及び物件費等に要する負担金等を加えると、人口１人あたりの金額は大幅に増加することになる。また、平成２９年度は、道路維持費用や公園遊具修繕等により決算額が増加している。このため、引き続き抑制に努める必要がある。 | ラスパイレス指数の分析欄指数は前年度から変わらず、類似団体平均を２．６ポイント上回っている。今後も国県及び近隣市町村等の給与水準を考慮し、給与の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄定員適正化計画に沿った採用等により、指数は一定で推移しており、今年度は類似団体平均を２．７７ポイント下回った。今後も適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄指数は前年度比０．４ポイント増加し、類似団体平均を３．６ポイント下回っている。一部事務組合への公債費分負担金により左右される部分はあるが、今後も起債にあたっては、交付税算入率の高い地方債の選択等により、公債費負担の抑制に努める。 | 将来負担比率の分析欄指数は前年度比１６．６ポイント減少し、類似団体平均を１２．１ポイント上回っている。これは、平成２６年度の雪害などの影響で減少した財政調整基金残高が、平成２８年度に引き続き平成２９年度も回復したことが主な要因である。引き続き財政調整基金を適正な金額に保つとともに、適切な起債により将来負担の軽減を図り、健全な財政運営に努める。 |
人件費の分析欄指数は前年度比１．０ポイント減少し、類似団体平均を１．３ポイント下回っている。これは、人件費自体が減少しているほか、法人町民税や普通交付税の増加に伴い経常一般財源が増加したことによるものである。今後も、関係経費の見直しを行い、歳出抑制に努める。 | 物件費の分析欄指数は前年度比０．４ポイント減少し、類似団体平均を３．２ポイント下回っている。これは、物件費自体が減少しているほか、法人町民や普通交付税の増加に伴い経常一般財源が増加したことによるものである。情報システムのクラウド化等により歳出の抑制を図っているが、今後も物品の購入などを再点検し、引き続き歳出の抑制を図る。 | 扶助費の分析欄指数は前年度比０．１ポイント減少し、類似団体平均を２．６ポイント上回った。これは，扶助費自体が減少しているほか、法人町民税や普通交付税の増加に伴い経常一般財源が増加したことによるものである。しかしながら、社会保障費は年々増加傾向にあり、制度上国の影響を受けやすいことから、町単独事業の見直し等により、扶助費の抑制に努める。 | その他の分析欄指数は前年度比１．３ポイント減少し、その他（維持補修費等）自体が減少しているほか、類似団体平均を０．１ポイント下回った。これは、法人町民税や普通交付税の増加に伴い経常一般財源が増加したことによるものである。しかしながら、今後も、各会計の健全化を図ることにより、繰出金の抑制を図る。 | 補助費等の分析欄指数は前年度比０．１ポイント減少したが、類似団体平均を０．５ポイント上回っている。これは、補助費等自体が減少しているほか、法人町民税や普通交付税の増加に伴い経常一般財源が増加したことによるものである。行政改革推進委員会の提言に基づき補助金の見直し等を行っているが、今後も補助費等の削減に努める。 | 公債費の分析欄指数は前年度比０．７ポイント増加した。これは、利率見直しに伴い長期債元金償還金が増加したこと及び平成２５年度臨時財政対策債と平成２８年度緊急防災・減災事業債の償還が開始になったことが主な要因である。類似団体平均を５．８ポイント下回っており、他団体と比較して低い水準にあるが、今後も町債の活用については、将来負担の軽減を図り、計画的な運用に努める。 | 公債費以外の分析欄指数は前年度比２．９ポイント減少し、類似団体平均を１．５ポイント下回っている。これは、社会保障費の増加などのほか、法人町民税や普通交付税の増加に伴い経常一般財源が増加したことによるものである。今後も社会保障費等の増加が見込まれるため、行財政改革を推進し、健全な財政運営に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄・歳出決算総額は、住民一人当たり３９３，０１７円となっている。住民一人あたりのコストは、グループ内平均値より概ね低い水準で推移している。平成２９年度は、主な構成項目である民生費は住民一人当たり１２６，８１４円となり、減少した。平成２５年度から増加傾向にあったが、年金生活者等支援臨時福祉給付金の皆減の影響等により減少した。しかしながら、主に割合を占める保育所運営委託料等は、増加する結果となった。また、次に多い総務費は住民一人当たり８１，１８６円となり、前年度と同水準となった。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄・歳出決算総額は、住民一人当たり３９３，０１７円となっている。住民一人あたりのコストは、グループ内平均値より概ね低い水準で推移している。平成２９年度は、維持補修費、扶助費が、グループ内平均値より高くなっている。主な増加要因としては、維持補修費については、道路維持管理業務委託や公園遊具修繕工事等の増加により、扶助費については、年金生活者等支援臨時福祉給付金の増加により高くなっている。主な構成項目である扶助費は、住民一人当たり７２，６４５円となっており、平成２９年度は、前年度水準並ではあるが、年々増加傾向にある。割合としては障害者自立支援給付費や保育所運営委託料等が大きい。また普通建設事業費は、住民一人当たり２５，０３２円となっており、スマートＩＣ整備事業費や遺跡の森テニスコート人工芝改修事業費の減少により、昨年度から大幅に減少した。 |
基金全体（増減理由）・平成29年度に公共施設等整備基金を新たに設置し、1億1千3百万円積み立てた。また、繰越金の増による積立額の増等により財政調整基金に2億3百万円積み立てたこと等により、基金全体としては3億2千6百万円積み立てた。（今後の方針）・今後、個別施設計画の策定等に伴い施設の統廃合等に掛かる費用の増加が見込まれることから、公共施設等整備基金の積み立てていくことを予定している。 | 財政調整基金（増減理由）・繰越金の増による積立額の増（今後の方針）・各種不足の事態に備え等のため、10億円程度の水準を目途に積み立てることとしている。 | 減債基金（増減理由）・実質公債比率水準等も安定しているため、現状額を維持（今後の方針）・今後の償還額の推移や実質公債比率水準等を鑑み、現状額を維持していく。 | その他特定目的基金（基金の使途）・地域福祉基金：在宅福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興を図るための経費・公共施設等整備基金：公共施設等の整備に必要な経費・ミムリン夢づくり基金：住民を始め美里町に関心を持つ人々の参加によるふるさとづくりの推進に資するための経費（増減理由）・地域福祉基金：増減なし。・公共施設等整備基金：平成29年度より当該基金を設け、積み立てを始めたことによる増加・ミムリン夢づくり基金：ふるさと納税寄附額を積み立てたことによる増加（今後の方針）・地域福祉基金：増減予定なし。・公共施設等整備基金：個別施設計画を策定し、施設の統廃合等の経費に充てるため、今後も積み立てていく予定・ミムリン夢づくり基金：ふるさと納税寄附の使途に関する事業（まちづくり等）が見込まれるため、今後も寄附額に応じ積み立てていく予定 |
有形固定資産減価償却率の分析欄・指数は、前年度比１．８ポイント増加し、類似団体平均を５．２ポイント下回っている。それぞれの公共施設等について個別施設計画を策定中であり、当該計画に基づいた施設の維持管理を適切に進めることで有形固定資産の老朽化の抑制に努めていく。 | 債務償還可能年数の分析欄・指数は、類似団体平均を０．１ポイント下回っている。将来負担額は、公営企業等繰入額の減、地方債現在高の微減などにより、減少傾向にある。また、充当可能財源等は、公共施設等整備基金（への積立等により、充当可能基金の増等により、増加傾向にある。今後も町債の発行と償還のバランスを取りつつ、財政の健全性を維持していく。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析・指数は、将来負担比率に関しては、前年度比16.6ポイント減少し、類似団体平均を12.1ポイント上回っている。有形固定資産減価償却率に関しては、前年度比1.8ポイント増加し、類似団体平均を5.2ポイント下回っている。これは、公共施設等整備基金への積立等により、充当可能基金が増加したこと等によるものである。また、体育館が有形固定資産減価償却率70％以上、公民館が60％以上になり、かつ、増加率が2.0%以上となっていることなどがあげられる。個別施設計画を策定中であり、当該計画に基づいた施設の維持管理を適切に進めることで有形固定資産の老朽化の抑制に努めていく。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析・指数は、将来負担比率に関しては、前年度比16.6ポイント減少し、類似団体平均を12.1ポイント上回っている。実質公債比率に関しては、前年度比0.4ポイント増加し、類似団体平均を3.6ポイント下回っている。これは、将来負担比率は、各種地方債の償還による地方債現在高の減少したことによるものであり、また一方で、平成28年度臨時財政対策債や緊急防災・減災事業債等の償還費等の計上により、元利償還金の額が増加したことにより実質公債費比率が微増しているものである。地方債の新規発行額より、償還による公債費の額の方が多いため、今後将来負担比率は、低下し、実質公債比率は上昇していくと考えられるが、今後の地方債の発行状況により、変化する可能性があるため、引き続き適切な地方債の発行及び公債費の適正化等に努めていく。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄・有形固定資産減価償却率は、当該表におけるすべての施設類型で前年度より２．０ポイント程度上回っており、類似団体平均をすべての施設類型で下回っている。今後、策定中の個別施設計画に基づいた施設の維持管理を適切に進めることで有形固定資産の老朽化の抑制に努めていく。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄・有形固定資産減価償却率は、当該表におけるすべての施設類型で前年度より２．０ポイント程度上回っており、類似団体平均と比較して図書館、体育館・プール、庁舎が上回っている。特に有形固定資産減価償却率が高くなっている施設は、体育館・プール、庁舎である。今後、策定中の個別施設計画に基づいた施設の維持管理を適切に進めることで有形固定資産の老朽化の抑制に努めていく。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況統一的な基準による財務書類等の作成初年度であるため、期首時点と比較すると、一般会計等では、資産総額が128百万円の減少(△0.8%)、負債総額が43百万円の減少(△0.8%)となっている。資産のうち、有形固定資産は減価償却などにより減少(422百万円)しているが、基金は、積立により、財政調整基金が増加(203百万円)し、公共施設等整備基金が皆増(113百万円)となっている。公共施設等整備基金は、公共施設等の整備に必要な経費の財源に充てるため、平成29年度に設置した。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等の経常費用(4,161百万円)のうち業務費用は2,327百万円、移転費用は1,834百万円となっている、業務費用のうち、537百万円は減価償却費である。経常収益は67百万円であり、純経常行政コストは4,094百万円、純行政コストは4,104百万円となった。全体では、一般会計等に比べて、水道料金、農業集落排水使用料を使用料及び手数料に計上しているため、経常収益が329百万円増加しているが、国民健康保険、介護保険などの負担金を補助金等に計上しているため、移転費用が1,882百万円増加し、純行政コストは6,431百万円となった。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等では、税収等の財源(4,015百万円)が純行政コスト(4,104百万円)を下回っており、本年度差額は△89百万円となり、純資産残高は11,310百万円となった。全体では、税収等の財源(6,265百万円)が純行政コスト(6,431百万円)を下回っており、本年度差額は△166百万円となり、純資産残高は16,144百万円となった。全体の税収等は、国民健康保険特別会計の国民健康保険税収入や介護保険特別会計の介護保険料収入などにより、1,466百万円増加している。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等は業務活動収支は331百万円であったが、投資活動収支は、基金積立金支出356百万円などの支出により△337百万円であった。財務活動収支は、地方債償還支出(293百万円)が、地方債発行収入(268百万円)を上回ったことなどから、△30百万円となった。全体では、業務活動収支が539百万円となっているが、これは水道事業会計の使用料収入、国民健康保険特別会計の国民健康保険税収入および介護保険特別会計の介護保険料収入の影響が大きい。また財務活動収支が△229百万円となっているが、これは農業集落排水特別会計の地方債償還支出(121百万円)、水道事業特別会計の地方債償還支出(80百万円)の影響が大きい。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人当たり資産額は、類似団体平均値を下回っているが、これは道路について、取得価格が不明のものは備忘価格1円で評価していることが影響している。平成29年度からは、防災倉庫建設事業を実施しており、平成30年度は、有形固定資産のうち建物の増加が見込まれる。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率は、類似団体平均値より小さく、負債が大きくなっているが、負債のうち大半(62%)は地方交付税の不足を補うために発行する臨時財政対策債(3,238百万円)である。将来世代負担比率では、臨時財政対策債などの特例地方債を控除しており、ここでは、類似団体平均値を下回っている。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは、類似団体平均値を下回っている。行政サービスの効率的な提供に努めていく。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は、類似団体平均値を下回っている。また、基礎的財政収支は、業務活動収支が362百万円となっているが、投資活動収支が△11百万円となり、351百万円となっている。投資活動収支の△11百万円は、地方債を発行して公共施設等整備費支出を行っているためである。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は、類似団体平均値を下回っており、行政サービス提供に対する直接的な負担割合は低くなっている。行政サービスの提供と受益者負担の公正性の確保に努めていく。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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