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財政力指数の分析欄数値はほぼ横ばいで、類似団体平均を下回っている。人口の減少や高齢化の進展により課税客体が減少傾向にあるため、今後好転することも考えにくい。今後は、一層の歳出削減をするとともに自主財源の確保に努める。 | 経常収支比率の分析欄前年度より増加し、類似団体平均を上回っている。これは主に人件費や物件費の増によるものであり、今後は歳出構造の見直しや自主財源の確保に努め、経常経費のさらなる削減を図り、健全な財政運営を行う。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄前年度より増加し、類似団体平均を上回っている。これは、主に物件費の増が要因で、新型コロナウイルス感染症の影響により秩父別温泉の減収が著しいため支援金として指定管理委託料を増額したこと等により増加している。今後は、更なる行財政改革を行い、経常経費の削減に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄数値は増加傾向で、類似団体平均を上回っている。従前より人事院勧告に基づき適正化に努めているが、給与構造の見直しを検討するなど、適正な給与水準の維持に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄年々増加しているものの、類似団体平均を下回っている。従前から行っている新規採用の抑制等によるものであるが、これからも行政サービスの低下を招かない範囲で適切な定員管理に取り組んでいく。 | 実質公債費比率の分析欄数値はほぼ横ばいで、類似団体平均を下回った。今後は、起債の抑制と計画的な繰上償還を実施し、後年度の負担を軽減するよう適切な財政運営に努める。 | 将来負担比率の分析欄将来負担額を充当可能財源等が上回っているため算出されていない。今後も新規事業は将来負担を最小限に抑えることにより、財政の健全性を維持する。 |
人件費の分析欄増加傾向にあるが、類似団体平均を下回っている。従前から新規採用職員の抑制による職員数の削減を実施してきたことによるもので、今後も定員管理及び人件費の適正化に取り組み、人件費の抑制に努める。 | 物件費の分析欄増加傾向にあり、類似団体平均を上回っている。これは、人件費の増等による各種施設管理費用の増によるためである。今後は、施設の存廃を含めた見直しを行い、経常経費の削減に努め、適正な財政運営を行う。 | 扶助費の分析欄数値はほぼ横ばいで、類似団体平均を下回っている。今後も公平性・公正性に欠けないよう努める。 | その他の分析欄数値がは減少し、類似団体平均を下回った。これは、他会計への繰出金で、後期高齢者医療に係る療養給付費負担金が減少したことが主な要因である。今後、繰出金は独立採算の原則のもと経常経費の削減に努め、安易に一般会計に不足分を委ねることのないよう努める。 | 補助費等の分析欄数値はほぼ横ばいで、類似団体平均を下回っている。今後も、過去に行った補助金の見直しを踏まえて、必要性・公平性を十分に考慮する。 | 公債費の分析欄数値は横ばいで、類似団体平均を上回っている。従前から実施している繰上償還を継続して実施するとともに、緊急度、優先度を的確に把握して事業の選択をすることにより起債に大きく頼ることのない財政運営に努める。 | 公債費以外の分析欄増加傾向にあり、類似団体平均を下回っている。今後は安定的・健全的に財政を運営し財政構造が硬直化しないよう、経常経費の削減に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄類似団体と比較して総務費、商工費、公債費が多くなっている。総務費は、平成３０からふるさと納税の増による返礼費用の増により増加している。商工費は、平成２９・平成３０に秩父別温泉２号源泉ボーリング、揚湯施設整備を実施したこと、令和１に新型コロナウイルス感染症の影響により秩父別温泉の減収が著しいため支援金として指定管理委託料を増額したこと等により増加している。公債費は、平成２９に大幅に増加し類似団体と比較しても高い水準が続いている。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄類似団体と比較すると、物件費や補助費等、公債費が多くなっている。物件費は、令和１に新型コロナウイルス感染症の影響により秩父別温泉の減収が著しいため支援金として指定管理委託料を増額したこと等により増加している。補助費等は、平成３０にふるさと納税の急増に伴う返礼費用の増により増加している。公債費は、平成２９に大幅に増加し類似団体と比較しても高い水準が続いている。今後は、事業の取捨選択により圧縮に努める。 |
基金全体（増減理由）財政調整積金は決算剰余金の積み立て等により88万円の増加、減債基金は繰上償還の財源として取り崩したため7,065万円の減少、特定目的基金はふるさと納税基金で指定寄附を積立てるなどした結果6,873万円の増加となり、基金全体としては104万円減少した。（今後の方針）人口減少による税収の減や地方交付税の減、公共施設の老朽化対策等に係る経費の増大などにより、中長期的には減少見込み。過度な減少にならないよう、将来負担の管理などを通じて適切な水準の維持に努める。 | 財政調整基金（増減理由）決算剰余金及び利子で9,236万円積み立て、財源調整で9,148万円取り崩したことにより、差引88万円増加した。（今後の方針）人口減少による税収の減や地方交付税の減、災害等の臨時的な支出の増に対応するため、標準財政規模の1/2程度の残高を維持したい。 | 減債基金（増減理由）利子で44万円積み立て、町債の繰り上げ償還の財源として7,109万円取り崩したことにより、差引7,065万円減少した。（今後の方針）町債残高及び公債費の減に活用し、今後も減少する見込み。 | その他特定目的基金（基金の使途）・ふるさと納税基金：ふるさと納税による寄附金を活用し、魅力あるまちづくりを推進・社会福祉基金：在宅福祉の普及・向上、健康・生きがいづくり、その他社会福祉の向上に関する事業の推進・観光施設整備基金：観光施設の整備推進（増減理由）・ふるさと納税基金：ふるさと納税の使途指定寄附分及び利子で1億6万円積み立て、小・中学校への学習支援員の配置やベルパークちっぷべつ屋内遊戯場の管理費で2,769万円取り崩したことにより、差引7,237万円増加した。・産業振興基金：指定寄附及び利子で112万円積立てた分増加した。（今後の方針）・ふるさと納税基金：ふるさと納税の返礼品の充実や効果的なPRにより寄附額を増加させ、子育て支援や福祉の充実、観光・産業の振興に資する各種事業を充実させて魅力あるまちづくりを推進していきたい。・観光施設整備基金：老朽化の進む観光施設の適切な維持管理に活用することにより減少見込み。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄増加傾向にあり、類似団体平均を上回っている。将来負担を抑えるよう配慮しながら投資を行うことにより、将来にわたり必要な資産の質の確保に努める。 | 債務償還比率の分析欄増加傾向にあり、類似団体平均を上回っている。今後は、起債の抑制と計画的な繰上償還の実施により、後年度の負担を軽減するように努める。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回っているため発生しておらず、有形固定資産減価償却率は増加した。今後は、将来負担を抑えながら必要な資産の質の確保に努める。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回っているため発生しておらず、実質公債費比率はほぼ横ばいである。今後もこの傾向の維持に努める。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄有形固定資産減価償却率は、類似団体と比較して、認定こども園が高く、橋りょう・トンネルが低くなっている。人口一人当たりの資産量は、類似団体と比較して、橋りょう・トンネル、公営住宅、公民館が多く、道路、認定こども園、学校が少なくなっている。今後は、公共施設マネジメントの推進により資産総量の適正化と質の確保に努める。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄有形固定資産減価償却率は、類似団体と比較して、図書館、体育館・プール、福祉施設、庁舎が高く、一般廃棄物処理施設が低くなっている。人口一人当たりの資産量は、類似団体と比較して、図書館、体育館・プール、庁舎が多く、福祉施設、一般廃棄物処理施設が少なくなっている。今後は、公共施設マネジメントの推進により資産総量の適正化と質の確保に努める。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況資産、負債ともに一般会計等が連結の約9割を占めている。一般会計等の資産のうち、有形固定資産が17,009百万円と資産の約8割を占めており、中でも道路、橋梁等のインフラ資産がその2/3を占めている。一般会計等の負債のうち、固定負債の地方債が3,434百万円と負債の約8割を占めている。今後は、資産と負債や、資産の内数である固定資産と流動資産等のバランスに留意し、健全財政の維持に努める。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況純経常行政コスト、純行政コストともに一般会計等が連結の約7割を占めている。一般会計等の純経常行政コストにおける経常費用では、物件費等のうちの減価償却費が1,120百万円と経常費用総額の1/3を占めている。その他は、人件費が502百万円、減価償却費以外の物件費等が881百万円、補助金等の移転費用が767百万円となっている今後は、資産保有量の適正化を進め減価償却費を圧縮するなどして、健全財政を推進する。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況純資産残高は、一般会計等が連結の9割超を占めている。一般会計等では、純行政コストが財源等を上回り、本年度純資産変動額はマイナスとなっている。純行政コストが多くなっている要因としては、減価償却費が大きいことがあげられるため、今後は資産保有量の適正化を進めて減価償却費を圧縮するなどして、健全財政を推進する。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況業務、投資、財務活動収支のいずれにおいても一般会計等が大半を占めている。平成28年度においては、ベルパークちっぷべつ屋内遊戯場建設事業、米穀乾燥調製貯蔵施設改修事業などの大型事業の実施により投資支出が増加したため、投資活動収支が大幅なマイナスとなっている。一方で、事業の財源としての地方債の借入れが増加したことにより財務活動収支がプラスとなっている今後は、各収支のバランスを考慮し、健全財政の維持に努める。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況①住民一人当たり資産額、②歳入額対資産比率は、公共施設やインフラ資産等の有形固定資産が多いため、類似団体平均を上回っている。③有形固定資産減価償却率は、類似団体とほぼ同等だが、類似団体よりも増加の傾向が顕著である。有形固定資産量が多く、その老朽化も進んできていることから、将来、公共施設等の更新等に要する経費の増大が想定されるため、資産保有量の適正化を進めるなどして健全財政の維持に努める。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率④純資産比率は類似団体平均を下回っており、⑤将来世代負担比率は類似団体平均を上回っている。いずれも類似団体に比べて資産の整備の財源として地方債に頼っている度合が大きいためと考えられる。今後は、緊急度、優先度を的確に把握して事業の選択をするとにより起債に大きく頼ることのない財政運営に努める。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況⑥住民一人当たり行政コストは、類似団体平均を上回っている。これは、類似団体に比べて資産の保有量が多く、減価償却費が大きいためと考えられる。今後は、資産保有量の適正化を進めるなどして健全財政の維持に努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況⑦住民一人当たり負債額は、減少傾向にあるものの、類似団体平均を上回っている。⑧基礎的財政収支は、平成28年度に大きくマイナスとなっているが、以降、プラスである。平成28年度のマイナスは、ベルパークちっぷべつ屋内遊戯場建設事業、米穀乾燥調製貯蔵施設改修事業などの大型事業の実施により、投資活動収支が大きくマイナスとなったためである。今後は、緊急度、優先度を的確に把握して事業の選択をすることにより起債に大きく頼ることのない財政運営に努める。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況⑨受益者負担比率は、類似団体平均を下回っている。今後は、公共施設マネジメントの推進により受益者負担の在り方についても検討を進める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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