末端給水事業
公共下水道
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財政力指数の分析欄前年度と同数値であった。類似団体を若干上回っており県平均とほぼ同数値となっている。今後も新たな自主財源の確保や、市税等の徴収率向上を中心とした歳入の確保に努める。 | 経常収支比率の分析欄前年度より０．６ポイント増加したため、類似団体平均を若干上回っているが、県平均と同数値となっている。今後も、行政改革、財政健全化実施計画に基づき歳出の見直し等を行い健全な財政運営に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄前年度と比較して若干の減少となったが、類似団体の平均より高くなっている。主な要因としては、物件費の増加が影響している。市域が１９３．２？と広く公共施設が多くなっている。そのため施設管理に要する経費の割合が高くなっており、今後は公共施設等総合管理計画に基づく施設の統廃合を含めた行政改革に取り組んでいく。 | ラスパイレス指数の分析欄前年度より０．１ポイント減少したが、数年間同水準で推移している状況である。類似団体及び全国平均を下回つているが、今後も引き続き人事院勧告や国等の動向を踏まえ職務職質に応じた給与の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄市域が１９３．２？と広く１３か所の地区行政センターや、９カ所の保育所など公共施設が多いため類似団体及び県平均を上回っている。今後も、アウトソーシングなどの民間活力の活用や指定管理者への移行、公共施設等総合管理計画に基づく施設の在り方の見直しなどにより、職員数の削減に努める。 | 実質公債費比率の分析欄前年度と同数値となったが、類似団体及び県平均を大幅に下回っている。しかし、２年連続して同数値で推移している。主な要因としては、平成２６年度まで実施した旧合併特例債事業の償還となっている。今後は、ごみ処理施設建設事業の償還が始まり公債費が増加することから、比率の上昇が予測される。そのため、新規に起債する事業については、後年度の公債費の負担が大きく増加することがないよう努める。 | 将来負担比率の分析欄類似団体平均及び県及び全国平均を上回っている。主な要因としては平成２９年度まで実施していた「ごみ処理施設建設事業」に係る地方債残高の増加による影響が大きくなっている。今後も適正な地方債の発行に努め起債事業を圧縮し、将来負担額の上昇を抑えるとともに財政の健全化に努める。 |
人件費の分析欄前年度と比較し０．４ポイント減少したため、全国及び県平均を下回っている。しかし類似団体の平均値を上回っている状況である。減少した理由として退職者と新規雇用者の給与の差額によるものが主となってる。今後も定員適正化計画に基づく定員削減や、アウトソーシング、指定管理制度等の活用による人件費の抑制に努める。 | 物件費の分析欄前年度より１．１ポイント増加したため類似団体及び全国平均を上回っている。市域が１９３．２？と広く保有する公共施設が多いため、維持管理に要する経費の割合が高くなっている。今後は、公共施設等総合管理計画に基づく施設の統廃合を含めた行政改革に取り組み物件費の削減に努める。 | 扶助費の分析欄前年度より０．１ポイント減少し、全国及び県、類似団体を下回っている。減少した主な理由としては、重度心身障害者に対する医療費の給付件数及び金額の減少、障害者自立支援事業の利用者数の減少となる。しかし、今後は高齢者が増加していくため社会福祉費の増加による影響が懸念される。今後も扶助費に係る資格審査の適正化や各種手当の特別加算等の見直しにより、上昇傾向にならないよう努める。 | その他の分析欄前年度より０．１ポイント減少したが、全国平均及び県平均を上回つているが、類似団体の平均と同数値なっている。主なものは、特別会計への繰出金であるが、独立採算性の原則に基づき運営の健全化、適正化を図り、普通会計からの負担の削減に努める。 | 補助費等の分析欄広域飯能斎場組合や埼玉西部消防組合、埼玉県後期高齢者医療広域連合に対する負担金が主なものであるため大幅な増減がなく、同程度で推移している。他の事業等についても見直しを進めるとともに所期の目的を達成していると認められるものについては見直しを進め、経費の削減に努める。 | 公債費の分析欄ごみ処理施設建設事業や旧合併特例事業の償還額が増加していることに伴い前年度より０．３ポイント上昇している。今後も非常に厳しい財政状況が続くことから新たな起債事業については、後年度の公債費の負担が大きくならないよう努める。 | 公債費以外の分析欄前年度より０．７ポイント減少した。類似団体と同程度になっているが、全国平均を上回っている。今後増加することが見込まれる物件費、維持補修費、扶助費などを抑制するとともに、義務的経費についても抑制に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄・商工費は、市内の工業団地への企業誘致に伴う企業立地奨励金に係る経費が多いため、類似団体の平均より高くなっている。・土木費は、工業団地へのアクセス道路及び橋りょうの整備を行ったため類似団体より高くなっている。・衛生費が減少した要因は、ごみ処理施設建設事業が完了したためである。・公債費は、類似団体の平均と同水準になっているが、今後、ごみ処理施設建設事業に係る償還が始まるため増加する見込みである。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄・住民一人あたりの歳出については、３３９，５０５円となっており、前年比で７７，０２４円の減となっている。類似団体と比較して人件費、普通建設事業費、繰出金が高くなっている。・歳出決算の額が大きく減少した主な理由は、普通建設事業費（うち更新整備）の減少で「ごみ処理施設建設事業」が平成２９年度で完了したことによるものである。・公債費については、類似団体と同水準となっているが、今後は、ごみ処理施設整備事業に係る償還額が増加するため類似団体及び全国平均に近くなることが見込まれる。 |
基金全体（増減理由）平成３０年度は、基金全体で約5,100万円の減少となった。主な要因としては事業費が大きいものや、基金の使用目的にあった事業が多かったため、取り崩し額も大きくなり基金残高の減少につながった。（今後の方針）今後は、扶助費、維持補修費、物件費等に関する経費の増加が見込まれるため、今まで以上に行財政改革を進め将来の財源として確保するため、基金の積み立てを行い、基金残高の確保に努める。 | 財政調整基金（増減理由）余剰金を積み立てるとともに、必要最小限の取り崩しに止めるよう努めているが、経常経費の増加等により取り崩し額が増加傾向にあるため、基金の増額が見込めず減少傾向にある。（今後の方針）今後は、事業の見直しや歳出の圧縮などを積極的に行い残高の確保に努める。 | 減債基金（増減理由）近年は大幅な増減はないものの、起債の対象となる建設事業等の割合が高くなっているため、基金も年々減少傾向となっている。（今後の方針）今後はごみ処理施設建設事業に伴う起債の償還が始まるため、今まで以上の減少が見込まれる。そのため剰余金が発生した場合には、基金への積立を行い残高の確保に努める。 | その他特定目的基金（基金の使途）・廃棄物処理施設整備基金：廃棄物処理施設の整備のため・公共施設整備基金：公共施設の整備のため・緑の基金：恵まれた緑の自然環境を保全するための費用・消防施設整備基金：消防施設の整備のため・東吾野医療介護センター管理運営基金：施設の管理運営に要する費用（増減理由）増減が大きかったものは、前年比で2億6,200万円の減少となった廃棄物処理施設整備基金であった。理由としては、ごみ処理施設建設事業に伴い、財源として基金を取り崩したためである。また、公共施設整備基金については、市の重要施策でる都市回廊整備事業に係る観光施設の整備や公園施設の整備など比較的事業費が大きかった事業へ基金を充当したためである。（今後の方針）今後見込まれる事業に対する財源として確保するため、行財政改革を進め剰余金を積み立て基金の残高確保に努める。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄前年度比で０．１ポイント増加したが、全国平均、埼玉県平均及び類似団体平均を下回っている状況となっている。今後も公共施設等総合管理計画に基づき、施設の適正な維持・管理に努めていく。 | 債務償還比率の分析欄全国平均、埼玉県平均及び類似団体平均を上回っているが、前年度比で６４．３ポイント減少している。ごみ処理施設建設事業、旧合併特例債事業の償還額が増加している中で、後年度負担に配慮しながら適正な財政運営に努めていくことが重要である。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率及び有形固定資産減価償却率ともに平成29年度まで実施していた「ごみ処理施設建設事業」の影響が大きくなっている。将来負担比率については地方債残高の増加により類似団体と比較して高い水準となっており、有形固定資産減価償却率については平成28年度から平成29年度にかけて一般廃棄物処理施設の減価償却率が52.2ポイント減少したことなどにより類似団体よりも低い水準となっている。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率及び実質公債費比率ともに平成29年度まで実施していた「ごみ処理施設建設事業」の影響が大きくなっており、将来負担比率については地方債残高の増加により類似団体と比較して高い水準となっている。また、実質公債費比率については類似団体よりも低い水準となっているが、今後は当該事業に係る償還が始まり公債費が増加することから実質公債費比率も増加することが予想される。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄類似団体と比較して特に有形固定資産減価償却率が高くなっている施設は、公営住宅、道路であり、特に低くなっている施設は、児童館、幼稚園・保育所である。市営住宅については、築４０年以上となる施設が全体の８割を超えている中で、今後は市営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の効率的・効果的な維持管理、将来的な維持管理費用の低減、既存市営住宅の長寿命化を進めていくことが課題となっている。市域が１９３．２？と広く、平成３０年度現在で保有する小学校は１４施設、中学校は８施設あることから、学校施設の一人当たり面積は類似団体においてトップとなっている。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄類似団体と比較して特に有形固定資産減価償却率が高くなっている施設は、保健センター、市民会館、庁舎であり、特に低くなっている施設は、一般廃棄物処理施設、福祉施設である。保健センターについては、昭和５５年に建設された施設であり、現在は老朽化が進む中、耐震化やバリアフリー化への対応が課題となっている。市民会館については、昭和５９年に建設された施設であり、舞台、音響、照明等には特殊な設備が多く、維持管理に係る費用が多額となっている。また、建設から３０年が経過していることから建物・設備等の老朽化への対応が課題となっている。市域が１９３．２？と広く、保有する消防施設が４施設（分署を含む）あることから、消防施設の一人当たり面積は類似団体においてトップとなっている。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額が前年度末から1,246百万円の増加となっている。資産総額のうち、有形固定資産の割合が約93.4%となっており、これらの資産は将来的に維持・管理・更新等の支出を伴うものであることから、今後も公共施設等総合管理計画に基づき、施設の適正な維持・管理に努めていく必要がある。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は23,450百万円となっており、前年度比2,286百万円の減額となっている。そのうち、人件費や物件費等の業務費用は12,018百万円、補助金や社会保障給付等の移転費用は11,432百万円となっている。また、移転費用うち、他会計への繰出金が2,125百万円で前年度比1,451百万円の減額となっており、純経常行政コストの削減につながったものと考えられる。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収や国県等補助金等の財源(24,100百万円)が純行政コスト(22,524百万円)を上回ったことから、本年度差額は1,575百万円となり、純資産残高は1,726百万円の増加となっている。今後も引き続き行政コストの抑制とともに、税収や国県等の補助金の確保に努めていく必要がある。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、支出の抑制及び財源の確保等を進めたことにより、業務活動収支は1,825百万円となっている。投資活動については、将来負担等に備えるため基金積立金542百万円(前年度比281百万円の増額)を支出したことなどにより投資活動収支は▲1,054百万円となっている。また、財務活動収支については、地方債の償還額が地方債発行額を上回ったことから▲462百万円となっている。本年度末資金残高は2,082百万円(前年度比310百万円の増額)となっているが、今後も適正に財政運営を進めていく必要がある。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況・本市においては、市域が193.2k㎡と広く公共施設も多いため、住民一人当たり資産額が類似団体平均を上回っている状況となっている。そのような中で、特に住民一人当たり面積が広い公共施設は、学校施設、福祉施設、消防施設となっている。歳入額対資産比率についても類似団体平均を上回っているが、これは、平成29年度まで実施していた「ごみ処理施設建設「事業」の影響によるものと考えられる。有形固定資産減価償却率については、類似団体平均をやや下回っている結果となっているが、今後も公共施設等総合管理計画に基づき、適切な維持・管理・更新等に努めていく必要がある。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率・純資産比率は、類似団体と同程度であるが、税収や国県等補助金などの財源が純行政コストを上回ったことから純資産が増加し、昨年度から1,726百万円増えている。純資産の増加は、過去及び現世代の負担により将来世代が利用可能な資源を蓄積したことを表していることから、今後も将来世代の負担に配慮した取り組みを進めていく必要がある。・将来世代負担比率は、類似団体平均を下回っているが、今後も世代間の負担の公平性、将来世代の負担の抑制等に努めていく。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況・住民一人当たり行政コストは、類似団体平均を3.6万円下回っており昨年度比でも3.4万円減少している。特に、人件費のほか、他会計への繰出金の抑制が純行政コスト抑制の要因となっているが、指定管理者制度の導入等による行政改革の効果が表れているものと考えられる。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況・住民一人当たり負債額は類似団体平均を上回っているが、平成29年度まで実施していた「ごみ処理施設建設事業」により発行した一般廃棄物処理事業債の影響が大きいと考えられる。なお、当事業債については今年度から償還を開始しており、今後の財源等の状況を踏まえながら地方債残高の縮小に努めていく必要がある。・基礎的財政収支は、業務活動収支の黒字分が基金の取崩し収入及び基金積立金支出を除いた投資活動収支の赤字分を上回ったため、743百万円となっている。経常的な支出を国県等補助金や税収等の収入で賄えているため、業務活動収支は黒字となっており、今後も安定した財政運営を進めていく必要がある。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均を下回っており、行政サービスの提供に対し、受益者の直接的な負担割合が低い状況となっている。今後は公共施設等の使用料の現状を踏まえ、受益者の適正な負担割合等について検討するとともに、経常費用の更なる抑制に努めていく必要がある。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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