簡易水道事業
末端給水事業
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財政力指数の分析欄地方都市からも離れた第１次産業を中心とした中山間地域で、農林水産業の衰退から近年の過疎化・高齢化・少子化の顕著な進行により財政力が０．１９と県下で最も低くなっている。今後は、限られた財源の中で行政改革の推進に努め、健全財政を維持していく。 | 経常収支比率の分析欄財政的に脆弱な中で、合併による財政の優遇措置も最終年度となる中で、基金の活用等により昨年より４．８ポイント良好な値となったが、今後の一層の事務事業の効率化・削減等により経常収支比率の健全化を図っていく。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄前年度に引き続き僅かではあるが類似団体の平均を下回る結果となっている。今後も職員数の適正化と共に事務事業の見直し等の取り組みに積極的に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄数値的には昨年より１．１ポイント上昇したが、国との比較ではかなり低いところで推移しており全国平均値との乖離も大きくなっているが、財政的にも厳しい中、近隣自治体との均衡も踏まえ、給与の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄中山間部に集落が点在する行政効率の悪い地域性から、職員数が平均値を上回っている状況にある。合併後からは職員数の削減は年々行っているものの平均値なみの改善を図るには限界があるものと思われるが、今後とも事務事業の効率化や組織編制等により職員の削減に努めていく。 | 実質公債費比率の分析欄実質公債費比率は昨年より０．５ポイント低下し、全国平均等を下まわっているものの数値的には、健全な範囲に位置している。今後は重点事業の厳選等により地方債残高の抑制と、適正かつ健全な地方債管理の運営に努める必要がある。 | 将来負担比率の分析欄数値的には、昨年より０．７ポイント低下したが、ほぼ全国平均並みの値といえるものであるが、今後の基金残高の減少や水道事業への負担増などの懸案事項もあり、バランスの取れた行財政運営により将来的な健全化に配慮してく。 |
人件費の分析欄職員数が平均より多いにもかかわらず、給与水準が平均より低いことから人件費の割合が平均より下回っており、職員数も徐々にではあるが削減していることから、類似団体との乖離も大きくなりつつある。今後は、定員管理を踏まえ給与水準の改善に努め、適正な人件費管理を図っていく。 | 物件費の分析欄物件費に係る値は、事務事業の改善や見直しにより平均よりかなり低い状況にあり、今後とも現状の水準の維持に努めていく。 | 扶助費の分析欄高齢者や子どもなどが地域の中で生活できるよう様々な施策を実施している中で、数値的にはほぼ平均的な値となっている。今後も、地域のニーズを把握しながら適正な運用に努める。 | その他の分析欄その他に係る数値は、ほぼ横ばいで推移している状況でとなっている。しかし、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療業等の事業費が増加の傾向にある中で、特別会計への繰出金が増加しつつあり、今後の動向などに留意しながら適正な運用を図っていく。 | 補助費等の分析欄補助費等の数値は類似団体より１．５ポイント良好な値となったが、依然として非効率地域でのごみ収集や消防業務等の広域事務組合への負担金の高騰が懸案となっており、今後もこれらの業務の効率化や経費抑制に向けて構成団体等と共に協議を図っていく。 | 公債費の分析欄経常一般財源収入額は若干の増額となっているものの、公債費の支出に占める割合が更に増加したことから、数値的としては１．１ポイントの増加となった。地方債の運用には財政支援の高い地方債のみに努めており、公債費への財政支援も高くなっているが、償還額そのものの増加に配慮しながら地方債運用の適正化に努める。 | 公債費以外の分析欄公債費以外の数値は、類似団体を大きく下回る値で推移しているが、これは人件費や物件費の抑制によるものが大きな要因となっている。人件費や物件費、公債費以外は、ほぼ類似団体の平均並みの値となっており、各分析欄での記述のとおり現水準の維持や更なる改善に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄消防費は依然として類似団体を大きく上回る高い水準となっているが、これは臨時的な事業経費で、近年の東南海地震津波に対処した、継続した防災・減災事業の実施によるものとなっている。公債費については、性質別歳出決算分析表の欄で記述のとおりであり、人口減少の影響もあり、住民一人当たりの額が増加傾向にあるが、今後は地方債事業の抑制などにより健全財政の維持に努める。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄歳出決算額より、住民一人当たり８４７，４３９円となっており、支出のある項目の中では物件費のみが類似団体と比べて低くなっている以外は、全て平均又は平均以上の高い数値となっている。平均との乖離が大きなものでは、補助費等ではごみ処理事業や消防業務における非効率地域での事業費高騰や、過疎化や高齢化・少子化対策及び一次産業の振興等への補助費等で町単独施策も多く実施していることから、住民一人当たり１４４，２５５円となっている。公債費については、借入については財政支援の高い地方債を選択し借入れを行っているものの、償還額そのものは増加しており住民一人当たり１５２，２５５円と類似団体の平均よりかなり高い水準となっている。今後は、重点事業の厳選などにより地方債残高を抑制し、公債費の減少に努める。 |
基金全体（増減理由）生活環境や保健医療への事業に備えた、幸せ安心生活基金に約100,000千円とふるさと大紀「幸福まちづくり」応援基金に30,000千円森林環境譲与税基金へ20,000千円積み立てた一方で、地域振興基金を275,000千円取り崩したことにより、基金全体としては約120,000千円の減少となった。（今後の方針）これまでは、合併による財政優遇額などを優遇措置の終了後に備えて積み立ててきたが、今後は積立額の減少とともに基金残高では減少傾向になるものと思われる。 | 財政調整基金（増減理由）財政調整基金は、利子分で約1,000千円を積み立て、取り崩しは行っていないため、基金残高は利子分のみの増加となった。（今後の方針）今後は、事業の実施による財源調整やと必要に応じた合併後の増嵩した財政需要等に備えて、弾力的な活用と積立を行い、適正な基金残高の維持を図っていく。 | 減債基金（増減理由）減債基金は、基金から生じる利子の積立のみとなっており、残高は横ばいで推移している。（今後の方針）当面、減債基金の運用計画は無く、現状のまま推移する見込みである。 | その他特定目的基金（基金の使途）幸せ安心生活基金は、生活環境や保健医療等の確保などの財政需要に備えた基金地域振興基金は、合併特例債による基金造成分ふるさと大紀「幸福まちづくり」応援基金は、ふるさと納税を原資とした納税者の意向に沿う事業へ充当するための基金（増減理由）地域振興基金は、事業への充当の為275,000千円の繰入を行い、幸せ安心生活基金へ100,000千円とふるさと大紀「幸福まちづくり」応援基金へ30,000千円等の積立を行ったことで約120,000千円のその他特定目的基金残高の減少となった。（今後の方針）今後は、地域振基金において、合併後の災害に対する防災体制の格差是正の解消等の事業での基金充当が計画されており、また、それ以外の基金においてもそれぞれの基金目的に沿った事業への充当などで減少していく見込みとなっている。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄全国平均・三重県平均・類似団体平均値に近い数値となっているが、今後は施設の老朽化が進むと数値の上昇が見込まれる。公共施設等において、計画的に修繕や改修、または統合縮小を実施し、適切な施設の維持管理に努める。 | 債務償還比率の分析欄令和１年度は全国平均・三重県平均・類似団体平均値を下回る結果となっているが、今後も新発債の抑制を実施するなど、適切な債務管理に努める。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析有形固定資産減価償却率は類似団体内平均値に近い数値であるが、将来負担比率は大幅に上回っている。新発債の抑制を行う等、地方債残高を圧縮し、将来世代の負担減少に努める必要がある。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費比率は類似団体と比較し高いものの、早期健全化基準を大きく下回っている。将来負担比率については地方債残高に対し、繰越事業の場合、起債償還額の需要額算入年度にズレが生じるため、一時的な増減はあるものの、今後も新発債を抑制し、計画的に基金積立ができるよう努める。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄全国平均・三重県平均・類似団体内平均値と比較して、公営住宅・学校施設・児童館・公民館の有形固定資産減価償却率が平均を大きく上回る。そのほとんどが昭和５０年代に建設し老朽化が進んでいるためであり、今後は修繕等コストの増加といった問題に対応する為、施設の統廃合なども見据えつつ適切な維持管理を行う。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄体育館・プールの有形固定資産減価償却率が全国平均・三重県平均・類似団体内平均値を上回った数値になっている。建設が昭和６０年代初旬であるため、老朽化が進み、維持管理等のコスト増が懸念される。保健センターは平成１３年に建設したため、平均値を下回っている。今後も公共施設総合管理計画等に基づき、適切に各施設の維持管理に努めていく。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況令和元年度の一般会計等においては、資産総額が31,185百万円(前年比+277百万円)となった。しかし、資産総額のうち有形固定資産の割合が未だ80%以上であり、これらの資産は、将来の維持管理及び更新の支出を伴うものであることから、公共施設等の適正管理に努める。令和元年度数値一般会計等:資産31,185百万円、負債11,268百万円 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況令和元年度の全体では、一般会計等に比べて、国民健康保険や介護保険の負担金を補助金等に計上しているため、移転費用が2,141百万円多くなり、純行政コストは2,319百万円多くなっている。令和元年度数值一般会計等:純経常行政コスト5,230百万円、純行政コスト5,222百万円 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況令和元年度の一般会計等においては、税収等の財源(4,826百万円)が純行政コスト(5,222百万円)を下回ったが、国県等補助金(623百万円)を加えると、財源は純行政コストを上回り、本年度差額は227百万円となる。今和元年度数值一般会計等:本年度差額227百万円、本年度純資産変動額227百万円、純資産残高19,917百万円 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況令和元年度の全体では、国民健康保険税や介護保険料が税収等収入に含まれることなどから、業務活動収支は一般会計等より10百万円多い1,183百万円となっている。投資活動収支では、防災・道路等にかかる公共工事を実施したため△1,150百万円となっている今和元年度数值一般会計等:業務活動収支1,173百万円、投資活動収支△1,156百万円、財務活動収支70百万円 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況資産総額のうち有形固定資産の割合が未だ80%以上であり、これらの資産は、将来の維持管理及び更新の支出を伴うものであることから、公共施設等の適正管理に努める。令和元年度数值①住民一人当たり資産額:資産合計3,118,498万円人口8,344人②歳入額対資産比率:資産合計31,185百万円歳入総額7,438百万円③有形固定資産減価償却率:減価償却累計額37,098百万円有形固定資産59,857百万円 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率令和元年度の将来世代負担比率は、前年度から0.6%の増となった。新規に発行する地方債の抑制を行うなど地方債残高を圧縮し、将来世代の負担の減少に努める。令和元年度数值④純資産比率:純資産19,917百万円資産合計31,185百万円⑤将来世代負担比率:地方債残高7,221百万円有形・無形固定資産合計25,271百万円 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況令和元年度の住民一人当たり行政コストについては、平成28~30年度と同程度である。公共施設の老朽化等により、経費増加が懸念されることから公共施設等の適正管理に努める。令和元年度数值⑥住民一人当たり行政コスト:純行政コスト522,249万円人口8,344人 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況令和元年度の住民一人当たり負債額については、平成28~30年度と比較しても横ばいである。人口が減少していくなか地方債残高の縮小に努める。令和元年度数値⑦住民一人当たり負債額負債合計1,126,781万円人口8,344人⑧基礎的財政収支:業務活動収支1,233百万円 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況令和元年度の受益者負担比率は、平成30年度と比較して減少している。経常収益の増は見込めないため、施設等の維持費を抑え経常費用の削減に努める。令和元年度数值⑨受益者負担比率:経常収益137百万円経常費用5,367百万円 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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