末端給水事業
公共下水道
特定環境保全公共下水道
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財政力指数の分析欄個人所得の大幅な減少や企業利益の急激な悪化による個人住民税の減少に加え、町内に大規模な事業所が少なく町税に占める法人町民税の構成比が極端に低いため、０．３０と類似団体平均と比べ下回っている。今後も安易な退職者補充を行わずに人件費を削減するとともに、緊急に必要な事業を精査することによる投資的経費を抑制する等、歳出の徹底的な見直しを実施するとともに、税収の徴収率の向上を中心とする歳入確保に努め、財政力向上を目指す。 | 経常収支比率の分析欄経常経費に充当されるべく一般財源の抑制に努めているが、それ以上に普通交付税等の経常的一般財源の減少が大きく、９２．７％と類似団体平均を上回っている。今後とも、税収の確保、職員数及び手当の見直し等による人件費の削減、事務事業の見直しを進めながら行財政改革の取り組みを通じて経常経費の削減に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄１９８，４８４円と類似団体内平均を下回っているが今後も引き続き、人件費の抑制及び経常的物件費の効率的配分により、経費抑制を目指す。 | ラスパイレス指数の分析欄８９．２と類似団体平均より下回っている。今後も引き続き、職員給与の適正化に努めるとともに、勤務評価制度を取り入れることにより、職員の資質・能力や勤務意欲の向上、組織の活性化を図りながら、より適正な数値に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄１５．８４人と類似団体平均より少し上回っている。今後は基本的に定年退職者数による安易な補充をせず、勧奨退職を推進する等、適切な人員配置による定員管理を進めていく。 | 実質公債費比率の分析欄３．７％と類似団体平均より下回っている。平成２２年度に実施した繰上げ償還等により平成２３年度以降、減少に転じている、今後、緊急度・住民ニーズを的確に把握した事業のみを選択することで、地方債の発行を最小限に抑え、公債費の削減に努めていく。 | 将来負担比率の分析欄２５．１％と類似団体平均をやや下回っている。主な要因としては、新規単独事業の抑制による地方債発行の減少や、組合の地方債現在高の減少によるものと考えられる。今後も後世への負担を少しでも軽減できるよう、新規事業の実施等について総点検を図り、財政健全化を図る。 |
人件費の分析欄職員数や職員の平均年齢の水準が類似団体と比較して高いために、経常収支比率の人件費分が高く、類似団体と比較するとかなり高い水準となっている。昨年度に引き続き、退職者の安易な欠員補充の抑制等の取り組みを継続し、効率的な事務執行や、相互の応援体制等の内部対応により極力人件費の抑制に努め、適切な定員管理を図る。 | 物件費の分析欄物件費が類似団体平均と比べやや上回っている。共同・一括発注を進め、今後も経常的な施設維持管理経費の縮減を図るとともに、事務事業の整理・合理化や内部管理経費等の見直しを図ることにより、更なるコスト削減を図る。 | 扶助費の分析欄類似団体平均と比較すると下回っているが、今後は高齢化の影響もあり、社会保障費は増加する見込みであるが、適正な執行管理を図り、経費維持に努める。 | その他の分析欄その他に係る経常収支比率は類似団体平均よりやや下回っている。今後も財政健全化により、ゼロベースによる補助金のあり方を含め交付基準の見直しを図る。 | 補助費等の分析欄補助費等に係る経常収支比率は類似団体平均よりやや下回っている。今後も財政健全化により、ゼロベースによる補助金のあり方を含め交付基準の見直しを図る。 | 公債費の分析欄類似団体平均を若干下回っている。駅前整備等の大規模事業の償還が今後増加する見込みではあるが、交付税措置のある地方債の発行に絞るなど、新規発行の抑制に努め、公債費の削減に努める。 | 公債費以外の分析欄公債費以外に係る経常収支比率は類似団体平均を上回っている。今後も継続して財政健全化により、ゼロベースによる町単独事業の見直し等経費の削減に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄類似団体と比較して、大きく上回っているのは土木費である。土木費は近年増加傾向にあるが、これは町の主要施策の１つでもある駅前整備事業によるものである。また、それ以外の費目のほとんどは類似団体より下回っており、今後も継続して事務事業の整理・合理化や内部管理経費等の見直しを図ることにより、更なるコスト削減を図る。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄類似団体と比較して本町が上回っているのは、人件費と普通建設事業費（新規整備）である。人件費については、引き続き退職者の安易な欠員補充の抑制等の取り組みを継続し、効率的な事務執行や、相互の応援体制等の内部対応により極力人件費の抑制に努め、適切な定員管理を図っていく。普通建設事業（新規整備）については、近鉄石見駅周辺整備事業にかかる用地購入や工事の開始に伴うものである。一方、類似団体と比べて下回っている主なものは、物件費・補助費・公債費・繰出金などであるが、今後も継続して共同・一括発注や経常的な施設維持管理経費の縮減を図るとともに、事務事業の整理・合理化や内部管理経費等の見直しを図ることにより、更なるコスト削減を図る。また、建設事業についても、必要性・緊急性を精査しながら、計画的に事業を行っていく。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄平成２７年度は類似団体よりやや低くなっているが、資産の計画的な長寿命化を図り、耐用年数まで安全に使用可能な状態を維持できるように取り組む。また、中長期的な視点での財政負担の軽減、平準化を図るため、適正かつ効率的な維持管理に努める。 | 債務償還可能年数の分析欄 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析類似団体と比べると、将来負担比率及び有形固定資産減価償却率は類似団体に比べ低くなっている。今後は中長期的な視点での財政負担の軽減、平準化を図るため、適正かつ効率的な維持管理に努める。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率及び実質公債費比率は類似団体より低い状態となっている。しかし、平成28年度は普通交付税等の歳入の減少もあり、平成27年度に比べ若干増加している。今後も将来への負担を少しでも軽減できるよう、新規事業の実施等について総点検を図り、財政健全化を図る。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄平成２７年度において、橋梁・トンネルを除くすべての資産で、類似団体より固定資産の減価償却率が高くなっている。特に公営住宅・児童館・公民館は９０％を超えており、施設によっては老朽化による補修・改修が必要になってきている。さらに、今後道路等のインフラ資産も更新時期を迎えるため、町財政に与える影響は大きい。今後は町全体計で画的な補修・改修・長寿命化を進め、適切に維持管理を行っていく。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄平成２７年度において、全ての施設で類似団体より有形固定資産減価償却率が高くなっている。今後は中長期的な視点での財政負担の軽減・平準化を図るため、適正かつ効率的な維持管理に努めていく。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況・一般会計等においては、資産総額が前年度末から301百万円の増加となった。ただし、資産総額のうち有形固定資産の割合が74.7%となっており、これらの資産は将来の(維持管理・更新等の)支出を伴うものであることから、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の集約化・複合化を進めるなど公共施設等の適正管理に努める。また、負債総額は前年度末から6百万円の減少となり、金額の変動が最も大きいものは退職手当引当金である。・全体では、一般会計等に加えて特別会計・公営企業会計を含むため、資産総額は、一般会計等に比べて6,452百万円多くなるが、負債総額も3,095百万円多くなっている。連結では、全体会計に加えて連結対象団体(一部事務組合・広域連合等)を含むため、資産総額は、全体会計に比べて1,700百万円多くなるが、負債総額も1,034百万円多くなっている。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は3,021百万円であった。経常費用のうち業務費用1,720百万円は、人件費898百万(うち職員給与費755百万円)・物件費等787百万(うち物件費517百万円、減価償却費224百万円)が大きな割合を占めている。また、移転費用1,301百万は、補助金等561百万円、社会保障給付301百万円、他会計への繰出金356百万となっている。施設に対して、年間費用786百万程度(業務費用の約45%)が発生している実態から、今後、個別施設計画を策定し、公共施設の統廃合または長寿命化を進めていく必要がある。・全体では、一般会計等に加えて特別会計・公営企業会計を含むため、経常収益が一般会計等より221百万増加(水道料金等を使用料及び手数料に計上)し382百万となった一方、業務費用494百万増加(うち人件費31百万、物件費等404百万)・移転費用1315百万増加(国民健康保険・介護保険負担金を補助金等に計上)によって、経常費用が1809百万増加したため、純行政コストは1588百万円多くなっている。連結では、全体会計に加えて連結対象団体(一部事務組合・広域連合等)を含むため、経常収益が525百万円多い一方、業務費用769百万(うち人件費454百万円)増加・移転費用434百万増加、合計1,203百万円が経常費用を増加させたため、純行政コストは680百万円多くなっている。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況・一般会計等においては、財源(3,146百万円)が純行政コスト(2,857百万円)を上回ったことから、本年度差額は288百万円となり、純資産残高は5162百万円の増加となった。・全体では、一般会計等に加えて特別会計・公営企業会計を含むため、一般会計等と比べて純行政コストが1,588百万増加した一方、財源が1,513百万(税収等312百万円国県等補助金531百万)増加し、本年度差額は3,358百万増加となった。連結では、全体会計に加えて連結対象団体(一部事務組合・広域連合等)を含むため、純行政コストが680百万増加した一方、財源が704百万(税収等323百万円・国県等補助金381百万)増加し、本年度差額は24百万増加となった。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況・一般会計等においては、業務活動収支は203百万円となっているが、投資活動収支は▲197百万円となっている。これは庁舎耐震工事、道路工事などの資産形成による支出(460百万)が大きく影響している。財務活動収支については、地方債償還支出より地方債の発行額が上回ったことから、45百万円となっており、本年度末資金残高は前年度から51百万円減少し、207百万円となった。全体では、一般会計等に加えて特別会計・公営企業会計を含むため、業務活動収支は一般会計等より135百万円多くなっている。投資活動収支では、支出が39百万増加(施設整備39百万)・収入が80百万増加(国県等補助金50百万基金取崩30百万)により、一般会計等に比較して41百万円増加している。財務活動収支は、地方債の償還額(279百万増加)が地方債発行収入(125百万増加)を上回ったことから、一般会計等に比較して▲153百万円となっている。連結では、全体会計に加えて連結対象団体(一部事務組合・広域連合等)を含むため、業務活動収支は88百万円多くなっている。投資活動収支では、支出が17百万増加(施設整備13百万基金積立4百万)収入が14百万増加により、全体会計に比較して▲3百万円となっている。財務活動収支は、地方債の償還額(58百万増加)が地方債発行収入(8百万増加)を上回ったことから、全体会計に比較して▲45百万円となった。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況・住民一人当たりの資産額について、類似団体平均を下回る結果となった。類似団体と比較すると、固定資産が過少であることが理由だが、平成29年度から平成30年度にかけて本庁舎の耐震工事が完了したため、資産額は増加する見込である。歳入額対資産比率について、類似団体平均を少し下回る結果となった。社会資本の整備には維持管理費が多く発生するため、今後も道路や公共施設などのインフラ整備を適正に行っていく必要がある。・有形固定資産減価償却率は平均を少し上回る結果となった。今後20~30年の間の資産更新問題に向けて、老朽化した施設については、点検・診断や計画的な予防保全による長寿命化をすすめていくなど、公共施設の適正化に努める。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率・純資産比率は類似団体と比較するとやや下回っている。これは、これまで施設の新築、更新等が少なく、資産の増加要因がないため低い。今後想定される大規模改修等により増加に転じる可能性が高い。・将来世代負担比率は、類似団体平均をやや上回っているが、地方債残高は類似団体より低く、適正であると考えられる。今後も地方債残高を圧縮し、将来世代の負担の減少に努める。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況・住民一人当たりの行政コストは類似団体と比較すると下回っている。今後は、高齢化に伴う社会保障給付が増加していくことが考えられるため、人件費と物件費について経費の見直しに努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況・住民一人当たりの負債額は類似団体平均を下回る結果となった。今後も健全な財政をもって負債額の減少に努める。・基礎的財政収支について、平均を下回る状態であるが、三宅町の財政規模から考えれば、適正に黒字を保持している。財源を確保するとともに、税収の徴収率の向上等による収入の増加を図るとともに、経常費用の削減に努める。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均を下回っている。施設等の老朽化もあることから今後更なる維持修繕費の増加が見込まれる。施設の在り方を含めた経常費用の見直しを図り、削減に努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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