公共下水道
クレア市営駐車場
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財政力指数の分析欄高齢化率が高く、市内に高度医療機関が多く存在することから医療費や社会保障費などの民生費が大きい一方で、個人市民税額が少額であること、大口の納税法人がほとんどないことなど、財政基盤が弱く類似団体平均よりも下回っている。コンビニ収納や口座振替の推進を行い、税収の徴収強化に努めるとともに、生活保護費をはじめとする社会保障関係経費については、生活困窮者の自立支援事業などを進めて行政運営コストの削減を行い、財政基盤の強化に努める。 | 経常収支比率の分析欄歳入では、普通交付税や私立保育園運営費などの増額により経常一般財源が６，９７６万円増額となった一方、歳出では、人件費等が減少したものの、扶助費や補助費等の増加により、経常経費充当一般財源全体では３億７，６４３万円増額となり、経常収支比率は前年度と比べ２．０ポイント悪化の９５．１％となった。今後も、障害者自立支援給付費をはじめとする社会保障関係経費の増加や老朽化した公共施設の改修など、多額の財源を要する課題が多くあることから、引き続き財政の健全化に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人件費、物件費等の合計額の人口１人当たりの金額が類似団体平均を下回っているのは、物件費が低水準であることが理由である。これは、保育所や一部の小学校給食業務を直営で行っており、委託料（物件費）が低いことが要因である。今後は給食調理業務の委託を順次行うなど人件費削減を行っていく。 | ラスパイレス指数の分析欄ラスパイレス指数は、類似団体平均を上回っているが、これは昇任制度が異なることなどが要因と考えられる。今後とも各種手当の総点検を行うなど、より一層の給与の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄平成９年度以降、行財政改革に基づく定員適正化の確実な実施により、職員数の削減を行ってきた。その結果、全会計ベースで令和元年度には４４３人の職員数となっており、当初の目標であった４５０人体制を下回るものとなっている。今後とも行財政改革に基づく定員適正化の確実な実施を行い、人件費の抑制に努める。 | 実質公債費比率の分析欄過去からの起債抑制策により、類似団体平均を下回っている。市庁舎の建替工事のために地方債の発行のほか、今後は市内公共施設老朽化に伴う改修工事が見込まれることから、実質公債費比率の動向には注視していく必要がある。今後とも新規事業の実施等について総点検を図り新規発行の抑制に努める。 | 将来負担比率の分析欄職員の年齢構成の変化による退職手当負担見込額が減少しているものの市庁舎建て替えに伴う地方債現在高の増加といった要因により、比率が悪化している。今後も将来への負担を少しでも軽減できるよう、新規事業の実施等について総点検を図り、財政の健全化を図る。 |
人件費の分析欄類似団体平均に比べて高い水準となっているのは、保育所や一部の小学校給食業務を直営で行っていることなどが要因となっている。人件費の抑制のため、定員適正化の確実な実施により、平成９年には７０８名だった職員数も令和元年度には４４３名と約３７．４％の職員削減を行っている。今後は職員定員管理や給食調理業務の委託を順次行うなど引き続き人件費削減に努める。 | 物件費の分析欄類似団体に比べて低い水準になっているのは、保育所や一部の小学校給食業務を直営で行っており、委託費（物件費）が低いことが挙げられる。令和元年度は、ごみ収集作業の一部委託化などに伴い増額となっている。給食調理業務の委託に伴い人件費から委託費（物件費）へのシフトが起きているが、人件費、物件費をあわせた経常収支比率は低下傾向にある。今後も順次民間委託化を進めていくことで歳出の抑制に努める。 | 扶助費の分析欄類似団体平均に比べて高い水準となっているのは、高齢化率と生活保護率が高いことが主な要因である。本市の大きな課題である増大する扶助費については、引き続き生活困窮者の自立支援事業などを進めることで抑制に努める。 | その他の分析欄毎年度、類似団体平均と同程度の水準になっている。平成２９年度のみ前年度と比較すると微減となっているものの、毎年上昇傾向にある。これは、介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への繰出金が増加していることが主な要因である。介護予防事業の推進するなど引き続き繰出金の抑制に努める。 | 補助費等の分析欄令和元年度は幼稚園型一時預かり事業補助金の増や下水道事業会計への繰出金の増などにより、平成３０年度より数値が悪化したものの、類似団体平均より下回っている。引き続き補助金適正化検討委員会等において補助金等の見直しを審議し、適正化を図り、財政の健全化を図る。 | 公債費の分析欄過去からの起債抑制策により、類似団体平均を下回っている。市庁舎の建替工事のために地方債の発行のほか、今後は市内公共施設老朽化に伴う改修工事等が見込まれることから、実質公債費比率の動向には注視していくとともに新規事業の実施等について総点検を図り新規発行の抑制に努める。 | 公債費以外の分析欄類似団体平均に比べて高い水準になっている。これは人件費及び扶助費が要因である。人件費については、正規職員の平均年齢が高いことや、保育所や一部の小学校給食業務を直営で行っていることが要因である。今後は給食調理業務の委託を順次行うなど人件費削減に努める。扶助費については、高齢化率と生活保護率が高いことが主な要因である。引き続き生活困窮者の自率支援事業を進めるなど扶助費の抑制にも努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄主な項目をみていくと、総務費については住民一人当たり６３，７４５円となっている。新庁舎建設工事の開始などにより前年に比べ大幅な増額となっている。民生費については住民一人当たり２１９，７３０円となっている。類似団体順位において１位となっており、高い水準となっている。令和元年度は自立支援給付費や保育園運営費などが増となったことが要因である。消防費については住民一人当たり１３，３２２円となっている。消防団訓練施設整備工事費の皆減などにより前年度と比較して減少している。教育費については住民一人当たり４５，０２３円となっている。令和元年度は小学校校舎大規模改造事業が２校から１校になったことや中学校特別教室空調設備整備事業の皆減などにより前年度と比較して減少している。公債費については住民一人当たり２５，１４８円となっている。過去からの起債抑制により類似団体平均を下回っている。今後は市内公共施設老朽化に伴う改修工事等が見込まれることから、実質公債費比率の動向には注視していくとともに新規事業の実施等について総点検を図り新規発行の抑制に努める。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄義務的経費についてみると、人件費については住民一人当たり６１，２２２円となっており、類似団体平均より高い状況が続いている。今後は、人事給与・定員適正化に取り組むとともに、技能労務職の退職不補充により人件費の抑制を図る。扶助費については、住民一人当たり１４７，４２４円となっている。類似団体順位において２位となっており、高い水準となっている。本市の大きな課題である増大する扶助費については、引き続き生活困窮者の自立支援事業などを進めることで抑制を図る。最後に公債費については、過去からの起債抑制により類似団体と比べても低い水準となっている。今後は今後は市内公共施設老朽化に伴う改修工事等が見込まれることから、実質公債費比率の動向には注視していく必要がある。普通建設事業費全体においては住民一人当たり３７，６９１円となっている。新庁舎の建設工事の開始などにより、前年度と比べ大幅な増となっているものの類似団体平均に比べ低い水準となっている。物件費については住民一人当たり４３，２２３円となっており類似団体平均に比べて低い水準となっている。これは保育所や一部の小学校給食業務を直営で行っていることなどが要因である。令和元年度は、ごみ収集作業の一部委託化などに伴い増額となっている。補助費等については住民一人当たり３８，７６１円となっている。令和元年度は幼稚園型一時預かり事業補助金の増や下水道事業会計への繰出金の増などにより、前年度より数値が悪化したものの、類似団体平均より下回っている。繰出金については住民一人当たり４３，５８４円となっている。これは介護保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への繰出金が増加していることが主な要因であり、介護予防事業を推進するなど引き続き繰出金の抑制に努める。 |
基金全体（増減理由）増大する社会保障関係経費に対する財源不足のため、財政調整基金を439百万円を取り崩したほか、新庁舎建設事業などの財源として公共施設整備基金を479百万円取り崩したが、給与所得の増による個人市民税の増や法人市民税の一部企業の業績好調による増などにより、実質収支が改善し、426百万円を財政調整基金に積み立てたことや公共施設整備基金に新庁舎建設の財源などのために、計画的に当初予算において300百万円積み立てていることなどにより、基金全体としては前年度と比較して5百万円の増額となった。（今後の方針）当市においては、一般財源不足を補うために当初予算で財政調整基金の取り崩しを余儀なくされる状況である。財政調整基金については残高目標を標準財政規模の10％程度として積み立てを行っていく。また、今後は市内公共施設老朽化に伴う改修工事が見込まれることから、行革による歳出削減や、未利用地の売払いによる収入を原資として引き続き公共施設整備基金の積み立てを優先して行なっていく。 | 財政調整基金（増減理由）令和元年度においては、実質収支が改善したことにより426百万円を積み立てたものの、増大する社会保障関係経費に対する財源不足のため439百万円を取り崩したため前年度と比較して、残高は13百万円の減額となった。（今後の方針）災害などへの備えのため、標準財政規模の10％程度を目標に積立てを行う。 | 減債基金（増減理由）基金の運用額を積立したが、大きい増減はない（今後の方針）満期一括償還による地方債もないため、基金の運用益を積立てていく。 | その他特定目的基金（基金の使途）・公共施設整備基金：公共施設整備の推進・緑地保全基金：自然環境の保全育成・教育基金：教育の振興、児童及び生徒の学力向上、教育環境の拡充・まちづくり応援基金：緑地保全、子育て支援、学校教育,生涯学習、高齢者支援、環境対策等・社会福祉基金：難病患者、交通遺児援護（※令和2年4月1日で廃止）（増減理由）公共施設整備基金に新庁舎建設の財源などのために、計画的に当初予算において300百万円積み立てていることなどにより、その他特定目的基金全体としては前年度と比較して18百万円の増額となった。（今後の方針）今後は市内公共施設老朽化に伴う改修工事が見込まれることから、行革による歳出削減や、未利用地の売払いによる収入を原資として引き続き公共施設整備基金の積み立てを優先して行なっていく。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄有形固定資産減価償却率全体では、類似団体と比較して低い水準となっている一方で、施設類型別ストック情報からも読み取れるように、庁舎をはじめとする各公共施設の老朽化が進んでいる。老朽化した公共施設を適切に維持していくためには、大規模改修や更新など多額の費用がかかり、限られた財源の中で、現在保有している公共施設を全て維持していくことは困難である。「公共施設等総合管理計画」を基に「個別施設計画」を策定しており、今後も計画的な更新・改修に取り組む。 | 債務償還比率の分析欄令和元年度決算の債務償還比率については、類似団体と比較して高い水準となっており、今後も公共施設の耐震化工事などの財源として地方債の発行や基金からの繰入が見込まれるため、公債費の動向等には引き続き注視していく必要がある。今後とも新規事業の実施等について総点検を図り、財政の健全化を図る。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析平成30年度までの値では、将来負担比率及び有形固定資産減価償却率はともに類似団体と比較して低くなっている。将来負担比率については、過去からの起債抑制による公債費の減少、職員の年齢構成の変化による退職手当負担見込額の減少などにより減少傾向となっていたが、令和元年度では類似団体の平均値よりも高くなった（23.8）。今後とも新規事業の実施等について総点検を図り新たな地方債の借入の抑制に努めるとともに、老朽化した公共施設を適切に維持していくため「公共施設等総合管理計画」を基に「個別施設計画」を策定しており、今後も計画的な更新・改修に取り組む。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費比率は類似団体と比較して低くなっている。将来負担比率は類似団体と比較すると平成30年度までは低くなっていたが、令和元年度は類似団体の平均値よりも高くなった。悪化した要因として、分母が標準財政規模の増額などにより改善したものの、分子が新庁舎建設工事などを実施したことによる地方債現在高や土地開発公社の都市計画街路用地の先行取得を行ったことに伴う債務負担額の増加により悪化した。今後もしばらくは公共施設の改修や都市計画街路用地の先行取得を行っていくことから、将来負担比率はしばらくは悪化していく見込み。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄平成３０年度の有形固定資産減価償却率については、学校施設が５１．８％となっており類似団体と比較すると低い水準となっている。要因としては市では小・中学校の大規模改修工事を進めており、平成３０年度においても小学校２校の改修工事を行ったことが考えられる。一方で図書館６２．６％、体育館・プール９６．８％、庁舎７８．７％といずれも類似団体と比較して高い水準となっており老朽化が進んでいることが読み取れる。令和２年度に市庁舎の建替を行い、以降も市内公共施設の耐震化工事などを実施していく予定ではあるが、老朽化した公共施設を適切に維持していくためには多額の費用がかかり、限られた財源の中で、現在保有している公共施設を全て維持していくことは困難である。「公共施設等総合管理計画」を基に「個別施設計画」を策定しており、今後も計画的な更新・改修に取り組む。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄平成３０年度の有形固定資産減価償却率については、学校施設が５１．８％となっており類似団体と比較すると低い水準となっている。要因としては市では小・中学校の大規模改修工事を進めており、平成３０年度においても小学校２校の改修工事を行ったことが考えられる。一方で図書館６２．６％、体育館・プール９６．８％、庁舎７８．７％といずれも類似団体と比較して高い水準となっており老朽化が進んでいることが読み取れる。令和２年度に市庁舎の建替を行い、以降も市内公共施設の耐震化工事などを実施していく予定ではあるが、老朽化した公共施設を適切に維持していくためには多額の費用がかかり、限られた財源の中で、現在保有している公共施設を全て維持していくことは困難である。「公共施設等総合管理計画」を基に「個別施設計画」を策定しており、今後も計画的な更新・改修に取り組む。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額は93,376百万円となった。ただし、資産総額のうち有形固定資産の割合は約91%、有形固定資産減価償却率は54.2%となっており、これらの資産は将来の維持管理・更新等の支出を伴うものであることから、今後、公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適正配置や集約化等に関する検討を行っていく必要がある。全体においては、一般会計等と比べて有形固定資産が下水道事業会計の管渠などを加えたこと等により10,910百万円の増加、基金については、特別会計の基金である国民健康保険事業運営基金、介護給付費準備基金を基金計上額に加えたことで、565百万円増加となった。また、負債については下水道事業会計の負債及び長期前受金を加えたことなどにより、8,319百万円増加している。連結においては、一般会計等と比べて連結対象団体等の固定資産のうち、病院施設やごみ処理施設に係る資産を有形固定資産計上額に加えたことなどにより資産総額は22,101百万円増加となっている。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用が27,464百万円となった。そのうち人件費等の業務費用は11,265百万円、補助金や社会保障給付等の移転費用は16,198百万円となっており、移転費用の方が業務費用よりも多くなった。最も金額が大きいのは、社会保障給付費(10,934百万円)で、清瀬市は、生活保護率や高齢化率等が高く、扶助費の支出が多いことから高い水準となっている。扶助費の抑制については、高齢化の進行や景気動向に左右されるため、難しい状況となっているが、引き続き生活困窮者への自立支援事業等を進めて扶助費の抑制を図らなければならない。全体においては、国民健康保険や介護保険の給付費を補助金等に計上しているため、移転費用が12,648百万円増加した。また、経常収益については、下水道事業会計の使用料が計上されることにより1,043百万円増加し、純行政コストは13,278百万円増加した。連結では一般会計等と比較して、連結対象団体等の事業収益を計上しているため、経常収益が2,809百万円多くなっている一方、人件費が1,035百万円、移転費用が21,255百万円増加している等、経常費用が25,371百万円増加した。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収等の財源(27,095百万円)が純行政コスト(26,896百万円)を上回ったことから、本年度差額は199百万円となり、純資産残高は199百万円増加となった。特に令和元年度は、国庫補助金を受けて清明小学校校舎大規模改造事業を行ったため、財源に当該補助金の額が計上される一方、当該事業による行政コストの計上は減価償却になり徐々になされるため、純資産が増加していることが考えられる。全体では、国民健康保険事業特別会計、介護保険特別会計等の国民健康保険税や介護保険料が含まれていることから、一般会計等と比較し財源が13,179百万円増加しているが、行政コストの社会保険給付費等の増加により一般会計等と比べて13,278百万円増加しているため、純資産は100百万円増加にとどまっている。連結においては、東京都後期高齢者医療広域連合への補助金等が財源に含まれていることから、一般会計等と比べて財源が22,617百万円増加しており、本年度差額は249百万円となった。純資産残高は比例連結割合変更に伴う差額がなかったことから、281百万円の増加となった。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支は1,350百万円だったが、投資活動収支については、新庁舎建設事業など施設の建替えを行ったことから△1,832百万円となった。財務活動収支については、地方債発行収入が地方債の償還額を上回ったことから、364百万円となっており、本年度末資金残高は前年度から117百万円減少し、734百万円となった。全体では下水道事業会計において本来であれば平成29年度に計上すべき賞与引当金等について、法適用移行前だったことから平成30年度で特別損失として計上したため、臨時支出に数字が計上されている。令和元年度は、経常的な活動に係る経費は税収等の収入で賄えている状況だが、新庁舎建設事業や清明小学校の校舎大規模改造事業等に係る地方債発行収入が増えていることから、財務活動収支はプラスとなった。今後は新規事業の実施等について総点検を図り、新規地方債発行の抑制に努める必要がある。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況①住民一人あたりの資産額は、令和元年度は清明小学校の校舎大規模改造事業や新庁舎建設事業などの公共施設整備により有形固定資産が増加したことから、前年度と比較すると微増となった。②歳入額対資産比率について、令和元年度は資産と歳入がそれぞれ増加し、前年度と比較すると同じ比率となっている。③有形固定資産減価償却費について、令和元年度は過去に整備した公共施設の老朽化により、前年度と比較すると1.4ポイント上昇しているが、類似団体平均は下回っている。公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化した施設について計画的な予防保全による長寿命化を進めていくとともに、施設の再編等についても検討していく。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率④純資産比率について、令和元年度は純資産と資産がそれぞれ増加し、前年度と比較すると同程度の比率とななっている。また、類似団体と比較しても同程度の比率となっている。⑤将来世代負担比率について、新庁舎建設事業や清明小学校校舎大規模改造事業などの公共施設整備のために地方債を発行したことにより地方債残高が増加したため、前年度と比較すると0.4ポイント上昇している。清瀬市の比率は、類似団体平均を大幅に下回っており、将来世代への負担が少ない状況と言えるが、今後、新庁舎建設をはじめとする地方債を発行する事業が見込まれるため、引き続き地方債残高には注視していく必要がある。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況⑥住民一人当たりの行政コストは、令和元年度は類似団体平均を上回った前年度より増加している。清瀬市の行政コストの特徴としては、行政コストに占める移転費用の割合が一般会計等で約60%と高い水準となっていることが挙げられる。移転費用には、各団体等への補助金や社会保障給付としての扶助費等が計上されているが、清瀬市は、生活保護率や高齢化率等が高く、扶助費の支出が多いことから、類似団体平均よりも住民一人当たりの行政コストが高くなる要因となっていると考えられる。扶助費の抑制については、高齢化の進行や景気動向に左右されるため、難しい状況となっているが、本市の大きな課題であることから、引き続き生活困窮者の自立支援事業等に取り組 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況⑦住民一人あたりの負債額は、類似団体平均を大幅に下回っているが、その要因として過去からの起債抑制による地方債残高の減少、職員数の削減等による退職手当引当金の減少等が考えられる。令和元年度は、新庁舎建設事業や清明小学校校舎大規模改造事業などの公共施設整備のために地方債を発行したことにより、地方債残高が増加したため、前年度と比較すると増加している。今後、公共施設の改修など、地方債を発行する事業が見込まれるため、引き続き地方債残高には注視し、住民一人当たり負債額の抑制に努めていく必要がある。⑧基礎的財政収支は、令和元年度は業務活動収支の黒字分が投資活動収支の赤字分を上回ったため、365百万円のマイナスとなっている。これは、投資活動収支の赤字分の増加が要因だが、地方債を発行して新庁舎建設事業や清明小学校校舎大規模改造事業などの公共施設整備を行ったことによる。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況⑨受益者負担比率について、令和元年度は、基幹系システムの入替に向けたデータ移行等のシステム業務による物件費や無償化による幼稚園就園奨励費等の補助金が増加している一方、生活保護法63条返還金や有価物売払代などの経常収益が減少したため、前年度と比較すると0.2ポイント減少している。類似団体の平均値は4.5%となっており、清瀬市の比率は類似団体平均より低い水準となっている。今後も適正な受益者負担のために、行政コストの削減に取り組むとともに、使用料や手数料の適正化を図っていく。 |
出典：
財政状況資料集
,
統一的な基準による財務書類に関する情報
,