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財政力指数の分析欄令和５年度の財政力指数は０．６８となり、前年度と比較して０．０２ポイントの減となっており、類似団体平均を０．０２ポイント下回っています。財政力指数の分母である基準財政需要額は、社会福祉費の増加や単位費用の増に伴い、前年度と比較して２５２，１６９千円増加しました。また、財政力指数の分子である基準財政収入額は、固定資産税の家屋分や地方消費税交付金の増などにより、前年度比１０６，４７６千円増加しました。今後は、歳入を確保し、財政力指数が低下しないよう努めてまいります。 | 経常収支比率の分析欄令和５年度の経常収支比率は９３．２％となり、前年度と比較して０．７ポイントの減となりました。類似団体平均を０．４ポイント下回っています。経常一般財源等（分母）は、臨時財政対策債が減少したものの、普通交付税や固定資産税が増加した結果、前年度比１５９，０３９千円増加しました。経常経費充当一般財源（分子）は、介護・訓練等給付費や子ども医療費の増に伴い、扶助費が増となったことにより、前年度比７０，８８４千円増加しました。このため、分子部分が増加したものの、分母部分がより増加したため、比率が減少しております。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄令和５年度の人口１人当たり人件費・物件費等決算額は１１８，３９１円となりました。前年度と比較して４，１２４円の減となり、主な要因として、公共施設等に係る光熱水費の減少に伴い、物件費が減少したことが挙げられます。また、類似団体平均との差は１７，９４２円少ないものの、引き続き経費の節減に努めてまいります。 | ラスパイレス指数の分析欄ラスパイレス指数は９８．９で前年度比－０．１であり、国の給与水準とも均衡しております。令和６年度の給与改定においては、令和６年度人事院勧告・埼玉県人事委員会に準じた給与改定を実施しました。当市では、給与改定にあたり、人事院勧告・埼玉県人事委員会勧告を考慮して実施しており、今後も給与の適正化に努めてまいります。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄令和５年４月１日現在における当市の人口１，０００人当たり職員数は６．３８人であり、令和４年度と同じ数値となりました。同日現在の普通会計職員数は３１３人であり、前年度より２人減少しております。当市の人口は減少傾向ではありますが、複雑・多様化する住民ニーズなどに対応する必要があります。令和５年度には、令和６年度～令和１０年度を計画期間とした定員適正化計画を策定しました。引き続き、行政需要に応じた適正な人員配置など、定員適正化に向けた取り組みを行い、適正な定員管理に努めてまいります。 | 実質公債費比率の分析欄令和５年度の実質公債費比率は４．３％となり、前年度と比較して０．５ポイントの増、類似団体平均と比較して１．５ポイント下回っています。また、県平均を０．７ポイント下回っております。今後も、交付税措置のある地方債を活用し、比率の適正な管理に努めてまいります。 | 将来負担比率の分析欄令和５年度の将来負担比率は１７．０％となり、前年度と比較して８．５ポイントの減となりました。類似団体平均を１２．８ポイント上回っています。地方債償還の進捗及び土地開発公社所有地の買戻しによる公社負債の減などにより、将来負担比率が減少しました。今後とも計画的な基金積立てを行うとともに、交付税措置のある地方債の活用等を行い、更なる改善に努めてまいります。 |
人件費の分析欄経常収支比率の分子部分である、一般職給や時間外勤務手当が増加し、経常的な人件費は増加しました。一方で、分母部分である経常一般財源が、臨時財政対策債や固定資産税の増加したことに伴い、比率は０．２ポイント減少しました。引き続き、適切な定員管理等を行い、人件費の抑制に努めてまいります。 | 物件費の分析欄経常収支比率の分子部分である、障がい福祉サービスに係るシステム使用料が増加したものの、新型コロナウイルスワクチン集団接種業務委託料や公共施設に係る光熱水費・燃料費などが減少したことにより経常的な物件費は減少しました。また、分母部分である経常一般財源については、臨時財政対策債や固定資産税の増加により、比率は０．９ポイント減少しました。引き続き、委託内容や経費の見直しを続け、物件費の抑制に努めてまいります。 | 扶助費の分析欄児童手当費が減少したものの、介護・訓練等給付費や子ども医療費などが増加したため、経常的な扶助費は増加しました。一方で、分母部分である経常一般財源については、臨時財政対策債や固定資産税の増により増加したものの、比率は０．５ポイント増加しました。引き続き、各種扶助費の適正化に努めてまいります。 | その他の分析欄経常収支比率の分子部分のうち、主に各種繰出金及び基金積立金の増により、その他経費が増加しました。一方で、分母部分である経常一般財源については、臨時財政対策債や固定資産税の増により増加したものの、その他比率は前年度比０．４ポイント増加しました。 | 補助費等の分析欄消防組合負担金の減少に伴い、経常的な補助費等は減少しました。引き続き、補助金等の効果検証等を行い、財政状況に見合った事業規模となるよう努めてまいります。 | 公債費の分析欄利子償還は増加したものの、大規模事業に係る地方債の元金償還が減少した結果、公債費全体では減少となっています。また、分母部分である経常一般財源については、臨時財政対策債や固定資産税が増加したことにより、比率は０．３ポイント減少しました。引き続き、世代間負担の平準化を図り、適切な地方債管理を行ってまいります。 | 公債費以外の分析欄公債費以外で比率増加の影響が大きかった費目については、物件費が０．９ポイントの減、扶助費が０．５ポイントの増となりました。比率の分子である経常的経費は、全体的に減となり、一方で分母である経常収支比率の経常一般財源が増加したことに伴い、経常収支比率が減少しました。今後も引き続き、財政の硬直化を改善すべく、経常経費の節減を徹底してまいります。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄令和５年度の歳出決算総額は、住民一人当たり３８０，２０４円となっています。議会費及び消防費以外の費目において、類似団体平均を下回っています。土木費においては、類似団体平均が横ばいであるのに対し、当市においては増加傾向にあります。要因としては、近年多発している水害対策経費や駅周辺整備工事の進捗が挙げられます。今後も、事業内容を精査し、類似団体平均を参考に、適切な財源配分に留意しつつ、持続可能な財政運営に努めてまいります。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄令和５年度における住民一人あたり歳出決算総額は３８０，２０４円であり、令和４年度と比較して９，０５０円、率にして２．４％の増加となりました。繰出金・積立金以外の費目について類似団体平均値を下回っています。人件費については、類似団体平均が概ね横ばいであるのに対し、当市においては増加傾向となっており、類似団体平均値との差が縮まっています。引き続き、適切な定員管理等を行い、人件費の抑制に努めてまいります。ここ５年間の全体の数値の変動を見てみると、概ね類似団体平均と同じような動き方をしています。今後、人口減少による税収の減少や社会保障経費の増加、公共施設の老朽化・長寿命化対策、激甚化する災害への対応など、限られた財源で多くの課題を克服していく必要がありますことから、引き続き、持続可能な財政運営に努めてまいります。 |
基金全体（増減理由）令和５年度の基金残高は2,465百万円となっており、前年度から376百万円増加しております。これは、財政調整基金が132百万円、庁舎建設基金が200百万円増加したことなどによるものです。（今後の方針）今後は老朽化した公共施設等の更新需要等及び新庁舎整備に向けた庁舎建設基金への積立も本格化していくことが見込まれるため、計画的に基金への積立てを行い、健全な財政運営に努めてまいります。 | 財政調整基金（増減理由）令和５年度の基金残高は1,404百万円となっており、前年度から132百万円増加しております。大規模事業実施に伴う財源調整のため639百万円を取り崩しましたが、利子積立を含め771百万円を積み立てたことにより増加しました。（今後の方針）今後は老朽化した公共施設の更新需要、学校再編事業、新庁舎整備等の事業が見込まれます。そのため、計画的に基金への積立てを行い、健全な財政運営に努めてまいります。 | 減債基金（増減理由）令和５年度の基金残高は379百万円となっており、前年度から60百万円増加しております。臨時財政対策債償還基金費として、減債基金に積み立てたことによる増加です。（今後の方針）大規模事業に伴う地方債の償還が徐々に始まっており、公債費は増加することが予想されます。今後は基金残高に留意し、適切な取崩し額となるよう努めてまいります。 | その他特定目的基金（基金の使途）公共施設整備基金：公共施設の整備地域福祉基金：在宅福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興学校教育整備基金：学校教育施設の整備子育て応援基金：子どもたちが健やかに育つ環境づくり、子育て支援のより一層の充実庁舎建設基金：庁舎の建設森林環境譲与税基金：森林整備及びその促進（増減理由）庁舎建設基金：庁舎建設に備えて200百万円を積立てました。子育て応援基金：放課後児童クラブ室改修工事等に伴い17百万円を取り崩しました。森林環境譲与税基金：取崩しは実施していません。地域福祉基金：利子運用分として0.3百万円を積み立てるとともに、福祉事業のため0.3百万円を取り崩しました。公共施設整備基金：取崩しは実施していません。学校教育整備基金：取崩しは実施していません。（今後の方針）幸手駅西口土地区画整理事業や古川橋架替事業、小中学校大規模改修事業等の大規模事業の財源として基金の取崩しを行ってきた結果、基金残高は減少傾向にあったものの、令和５年度は財政調整基金や庁舎建設基金の積立てにより、基金残高は大幅な増加となりました。今後は、庁舎整備事業実施のため、計画的に庁舎建設基金への積立てを行ってまいります。また、その他の基金についても計画的に基金への積立てを行い、健全な財政運営に努めてまいります。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄令和５年度決算における当市の有形固定資産減価償却率は、類似団体平均に比べて低くなっております。今後は、減価償却が進むにつれ、建物等の老朽化が顕著となり、大規模な修繕等が必要となることが予想されるため、計画的な資産管理に努めてまいります。 | 債務償還比率の分析欄令和５年度決算における当市の債務償還比率は、類似団体平均よりも低くなっております。今後も、数値が類似団体平均と大幅に差が出ないよう、適切な起債・基金の管理等により、持続可能な財政運営に努めてまいります。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析令和５年度における有形固定資産減価償却率は類似団体平均を下回っており、将来負担比率は類似団体平均を上回っています。今後は、減価償却が進むにつれ、建物等の老朽化が顕著となり、大規模な修繕等が必要となることが予想されます。それに伴う基金の取り崩しや地方債の借り入れ等により将来負担比率の悪化も懸念されます。公共施設等総合管理計画や個別施設計画に基づき計画的な資産管理を行い、持続可能な財政運営に努めてまいります。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析令和５年度における実質公債費比率は類似団体平均を下回っています。一方、将来負担比率は平成30年度前後に実施した大規模事業による地方債残高の増加等により増加傾向にあり、類似団体平均を上回っています。今後も、急激な増加に転じることがが無いよう、財政規律を保ちつつ、基金や起債の管理をするなどし、引き続き財政の健全化に努めてまいります。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄令和５年度における有形固定資産減価償却率が類似団体平均値を上回っている項目は、「学校施設」、「公営住宅」、「児童館」及び「「公民館」です。特に、「児童館」については、９８．０％に達しています。建設から相当の年数が経っており、大規模修繕や建て替え等、今後の方針について検討する必要が生じております。一方、「道路」、「認定こども園・幼稚園・保育所」及び「橋りょう・トンネル」は類似団体平均を下回っています。また、１人当たりの数値では、「道路」、「学校施設」及び「公民館」以外で類似団体平均を下回っており、特に「公営住宅」及び「児童館」は一人当たりの面積が少ないことが分かります。今後も、公共施設等総合管理計画や個別施設計画に基づき計画的な資産管理を行いつつ、持続可能な財政運営に努めてまいります。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄令和５年度における有形固定資産減価償却率は「福祉施設」を除く全ての項目で類似団体平均を上回っています。特に「図書館」「一般廃棄物処理施設」で７５％を超えるなど、今後大規模修繕や建て替えなどの多額の負担が予想されます。また、１人当たりの面積では、「市民会館」について類似団体平均を大きく下回っています。今後も、公共施設等総合管理計画や個別施設計画に基づき計画的な資産管理を行いつつ、持続可能な財政運営に努めてまいります。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況【一般会計】資産･･･△1,807百万円(△2.6%)【全体】資産･･･△2,150百万円(△1.4%)【連資産･･･△3,325百万円(△3.4%)結】令和4年度と比較し、資産・負債ともに減少しています。以下、一般会計について令和4年度決算との比較です。資産においては、既存の固定資産の減価償却等(事業用資産△153百万円、インフラ資産△1,364百万円)により減少しました。負債においては、元金償還額が借入額を上回ったため地方債(△943百万円)の減となったものです。今後も、資産の大幅な減少や負債の大幅な増加がないように留意して財政運営を行ってまいります。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況【一般会計】純経常行政コスト･･･290百万円(1.7%)【全純経常行政コスト179百万円(△0.7%)体】【連結】純経常行政コスト…500百万円(1.6%)純行政コスト･･･501百万円(1.6%)純行政コストは増加しています。以下、一般会計について令和4年度決算との比較です。業務費用は、人件費の増加(+146百万円)があったものの、物件費等の減少(368百万円)の減少により減少(△49百万円)となりました。移転費用は、補助金等が120百万円減少したものの、社会保障給付関係の経費の増(287百万円)に伴い、274百万円の増となりました。今後も物価高騰等により、行政コストは増加傾向が予想されますが、財源とのバランスを図りつつ、大幅に行政コストが増加しないよう努めてまいります。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況【一般会計】純資産残高･･･△960百万円(△1.7%)【全△996百万円(△1.5%)体】純資産残高…【連結】純資産残高△1,118百万円(△1.7%)一般会計・全体・連結すべてにおいて、純資産残高は減少しています。以下、一般会計について令和4年度決算との比較です。税収等が増加したものの(209百万円)、国県等補助金の大幅な減少に伴い(△509百万円)純行政コストが減少したため(△291百万円)、本年度差額は△960百万円となり、減少幅は拡大しました。今後も引き続き、純資産が大幅に減少しないよう、行政コストの縮減や財源の確保に努めてまいります。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況【一般会計】資金収支体】資金収支R04･･･72百万円R05...△476百万円(△548百万円)R04･･･48百万円R05...△417百万円(△465百万円)【連結】資金収支R04･･･△42百万円R05.△479百万円(△437百万円)一般会計全体・連結ともに収支は悪化しました。以下、一般会計について令和4年度決算との比較です。一般会計の業務活動収支は、国県等補助金収入の495百万円の減などにより、令和4年度より493百万円悪化しました。投資活動収支は、基金の積立額が増加したものの、基金取崩額が増加したことなどにより、収支としては令和4年度より64百万円改善しました。また、財務活動収支は、地方債の償還支出の減少及び地方債発行収入が減少したため、収支としては、120百万円悪化しました。今後も、資産・負債のバランスを念頭に置きつつ、単年度資金収支が極端に悪化しないよう留意しながら財政運営を行ってまいります。【全 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況①住民一人当たり資産額②歳入額対資産比率③有形固定資産減価償却率+1.7ポイント資産に関する指標は、いずれもほぼ横ばい傾向です。住民一人当たり資産額は138.1万円で、類似団体平均値より11.2万円少なくなっております。歳入額対資産比率は3.44で、類似団体平均値を0.3ポイント上回っております。有形固定資産減価償却率は60.2%で、類似団体平均値より5.1ポイント低くなっております。今後、施設等の老朽化が進み、有形固定資産減価償却率が増加することが予想されるため、アセットマネジメントを推進し、適切な資産規模となるよう努めてまいります。2.資産と負債の比率④純資産比率⑤将来世代負担比率0.3ポイント資産と負債に関する比率は、いずれも横ばい傾向です。純資産比率は80.2%で、類似団体平均値を6.6ポイント上回っております。将来世代負担比率は6.0%で、類似団体平均値を9.6ポイント下回っております。これらの理由として、資産形成に繋がる公共施設等整備費支出を地方債に極端に頼ることなく、市税等の一般財源や基金等の取崩しにより賄っていることなどが考えられます。今後も、将来世代への負担が過度にならないよう、地方債発行の抑制や、基金の積み立てに努めてまいります。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率④純資産比率⑤将来世代負担比率0.3ポイント資産と負債に関する比率は、いずれも横ばい傾向です。純資産比率は80.2%で、類似団体平均値を6.6ポイント上回っております。将来世代負担比率は6.0%で、類似団体平均値を9.6ポイント下回っております。これらの理由として、資産形成に繋がる公共施設等整備費支出を地方債に極端に頼ることなく、市税等の一般財源や基金等の取崩しにより賄っていることなどが考えられます。今後も、将来世代への負担が過度にならないよう、地方債発行の抑制や、基金の積み立てに努めてまいります。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況⑥住民一人当たり行政コスト0.8万円(2.3%)住民一人当たり行政コストは、増加しています。住民一人当たり行政コストは35.7万円で、類似団体平均値を3.8万円下回っております。今後は、施設の老朽化に伴い、維持補修費が増加することや、物価高騰により施設管理に伴う物件費の増加が予想されるため、コスト削減に資する取り組みを進めるよう、努めてまいります。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況⑦住民一人当たり負債額△1.5百万円(▲5.2%)⑧基礎的財政收支住民一人当たり負債額については横ばいとなっています。また、基礎的財政収支については、令和4年度に引き続き黒字となりました。住民一人当たり負債額は、27.4万円で、類似団体平均値より12.0万円少ない状況です。また、基礎的財政収支は860百万円の黒字ですが、類似団体平均値を137.2百万円下回っております。今後も財政状況を勘案しつつ、住民一人当たり負債額が大幅に増加しないよう、努めてまいります。5.受益者負担の状況⑨受益者負担比率-0.4ポイント受益者負担比率は類似団体平均値を1.5ポイント下回っており、低い水準となっております。今後は、アセットマネジメント等による経常経費の抑制や施設使用料等の見直しを引き続き検討するなどし、適正な受益者負担となるよう努めてまいります。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況⑨受益者負担比率-0.4ポイント受益者負担比率は類似団体平均値を1.5ポイント下回っており、低い水準となっております。今後は、アセットマネジメント等による経常経費の抑制や施設使用料等の見直しを引き続き検討するなどし、適正な受益者負担となるよう努めてまいります。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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