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財政力指数の分析欄内閣府の月例経済報告においては、緩やかな回復基調にあるとされながらも、当市の地方税収入は減少しており、「住民一人あたりの地方税収入」は県内市で最下位となっており、財政基盤の脆弱さは引き続き変わらないところですが、平成１９年度に策定した「財政健全化計画」に基づき、税徴収の強化等歳入確保に努めてきたことなどから、財政力指数は、類似団体平均を上回る結果となりました。今後につきましても、公平性確保の観点からも、税徴収の強化等歳入確保により一層努めてまいります。 | 経常収支比率の分析欄都市計画道路（圏央道関連）整備事業及び幸手中央地区産業団地整備事業用地に係る収用の件数が減少により市税が大幅に減額となりましたが、普通交付税や各種交付金が増加したことにより、経常一般財源は微増となっております。一方で、生活保護受給世帯の増加等に伴い福祉関連経費は増加していることから、比率は悪化しました。今後につきましても、積極的に歳入を確保していくともに、「財政健全化計画」で得られた経験を基に、経常経費の削減に努め、無駄のない予算執行に努めてまいります。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄消防・救急業務を、平成２５年４月１日から、近隣市町との広域化を実施したことや、自校方式で実施している小中学校の給食業務の委託化を進めたことなどから、類似団体と比較して低い水準となっております。今後につきましても、指定管理者制度の積極的な活用や、定員適正化に向けた計画的な採用により比率の改善に努めてまいります。 | ラスパイレス指数の分析欄ラスパイレス指数は９９．２となり、国の給与水準と均衡しております。当市では、給与改定にあたり、人事院勧告・埼玉県人事委員会勧告を考慮して実施しており、今後もより一層、給与の適正化に努めてまいります。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄小中学校給食事務の自校方式での実施、消防・救急業務の市単独での実施、及び産業団地整備（工業団地）推進のため県から職員１名の派遣を受けていることなどから比率は類似団体より悪い状態でありましたが、平成２５年４月１日から、消防・救急事務を近隣市町との広域化を行ったことから、比率は大幅に改善しています。なお、職員数については、退職者不補充などの定員適正化に努めておりましたが、いわゆる団塊世代の大量退職に伴う組織構造の必要性から、総人件費と調整を図りつつ慎重に管理をしてまいります。 | 実質公債費比率の分析欄平成１８年度決算時に比率が基準の１８％を超え、地方債の発行に許可を必要とする団体となったため、法に基づく「公債費負担適正化計画」を策定いたしました。その後比率は、法に定められた基準を下回ることとなりましたが、市独自（法に基づかない）の、「公債費負担適正化計画」を策定し、起債額を抑制することにより投資的経費を抑制いたしました。また、公的資金補償金免除繰上償還により、高利の起債を繰上償還を行ったことなどもあり、年々数値は改善しています。「公債費負担適正化計画」」につきましては、平成２５年度が最終年度となりましたが、今後も引き続き、適切な起債（借金）管理を行い、財政の健全化に努めてまいります。 | 将来負担比率の分析欄平成１８年度に策定した、「公債費負担適正化計画」に基づき、起債額を抑制することにより投資的経費を抑制してきたこと、及び公的資金補償金免除繰上償還により、高利の起債残高が減少したこと、さらには、平成１９年度に策定した「財政健全化計画」に基づき、各種経常経費の削減に努めてきたことなどから、全国平均・県平均をどちらも上回る結果となっておりますが、地方債残高自体が増加したことなどから比率が若干悪化しております。「公債費負担適正化計画」「財政健全化計画」につきましては、平成２５年度、平成２３年度にそれぞれ計画年度が終了しておりますが、今後も引き続き、財政の健全化に勉めてまいります。 |
人件費の分析欄人件費に関しては平成１２年度から平成２０年度までに９３人（－１８．９％）の普通会計職員を削減してきたこと、さらに平成２５年４月１日に消防・救急業務を、近隣市町との広域化を実施しましたことから比率は大幅に改善しています。今後におきましても、県、他市町との均衡を図った給与体系の実施、時間外勤務手当の抑制やなどにより、人件費の抑制に取り組んでまいります。なお、経常一般財源収入が類似団体に比して少ない当市においては、人口１人あたり決算額で比較した人件費も注視しつつ、人件費の抑制に取り組んでまいります。 | 物件費の分析欄物件費につきましては、職員数削減に伴う、委託料の増加や、ＯＡ化機器導入費用等の増加により年々増加傾向にあります。しかしながら、市民文化体育館や、コミュニティセンターなどの各施設を指定管理者制度の採用等により効率的な管理を行うことなどにより経費削減に努めています。また、今後につきましても、各委託経費の見直しを行うなど、経費削減に努めてまいります | 扶助費の分析欄類似団体平均も増加傾向にあるように、当市においても、扶助費は増加の一途をたどっており、全国平均・県平均は下回ってはいるものの、類似団体の平均以上の比率となっております。高齢化率のさらなる上昇が予想される中、生活保護費の増加、及び子ども医療費や障害者医療費制度の現物給付や、支給対象の拡大に伴う増加等今後も扶助費の増加傾向は続くものと考えます。このため、今後も資格審査等の適正化を図り、財政を圧迫する上昇傾向に歯止めをかけるよう努めてまいります。 | その他の分析欄その他に係る経常収支比率については、下水道施設の整備が未だ終了していない状況であるため、繰出金の割合が多いことが特徴となっています。今後につきましても、下水道事業については独立採算の原則に立ち、経費を節減を前提とした料金の設定、国民健康保険事業会計においても国民健康保険税の適正化を図ることなどを視野に入れつつ、普通会計の負担額を減らしていくよう努めてまいります。 | 補助費等の分析欄補助費等につきましては、消防・救急業務を単独で行っていた平成２４年度までは、各組合等に対する負担金などが少額となっていたため低い比率となっていましたが、平成２５年度からは消防組合に対する負担金が計上されたことにより全国平均・県平均を上回る比率となっております。今後につきましては、補助金の既得権化の防止などを徹底し、削減に努めるとともに、各組合に対する負担金についても内容を精査し適切な負担割合の元負担を行ってまいります。 | 公債費の分析欄大規模事業を展開していた平成１６年度前後に国の三位一体の改革に伴う普通交付税の大幅削減の時期が重なったことで市債の借入が増大してしまったことなどにより、類似団体平均と比較して経常収支比率に対する公債費の割合が多い状況が続きました。このため、平成１８年度から「公債費負担適正化計画」を策定し、起債額の抑制に努めてきたことにより、平成２１年度からは類似団体平均と比較して、低い比率とすることができ、その状況を維持しています。「公債費負担適正化計画」」につきましては、平成２５年度が最終年度となりましたが、今後も引き続き、適切な起債管理を行い、財政の健全化に努めてまいります。 | 公債費以外の分析欄扶助費については、増加の一途をたどっているため、資格審査等の適正化を図り、財政を圧迫する上昇傾向に歯止めをかけるとともに、人件費、物件費、補助費等、繰出金などについても、削減に努めてまいります。なお「財政健全化計画」につきましては平成２３年度「公債費負担適正化計画」」につきましては平成２５年度が最終年度となりましたが、今後も引き続き、行財政改革を進め、財政の健全化に努めてまいります。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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