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財政力指数の分析欄市民税・固定資産税については、ほぼ前年並みの収入見込みであったが、地方消費税交付金が伸びたことにより、前年と比べて＋０．１ポイント増となり、全国平均を上回り、類似団体においても上位に位置している状況である。今後もより行政の効率化を図るとともに、課税客体の把握に努め、企業誘致を進める等により、自主財源の充実を目指し、財政の健全化を図る。 | 経常収支比率の分析欄平成１６年度から２１年度の間に実施した公的資金補償金免除繰上償還による高利率の地方債の繰上償還や借換により公債費が減少し、平成２２年度には大きく改善されたが、近年は市税、地方交付税の減少による経常一般財源の減少と扶助費の増加により比率が悪化してきた。平成２６年度は公債費が減少したことにより、経常経費充当一般財源が減少し、経常収支比率は１．３ポイントの改善となった。引き続き公債費負担適正化計画による公債費の管理、中期財政収支ビジョン等による人件費、物件費の抑制を図り、財政構造の弾力性確保に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄集中改革プラン等の実施により人件費の抑制を図ってきたこと及び物件費の抑制に努めてきたことにより、全国平均を下回る額となっている。平成２６年度は災害復旧にかかる人件費及びマイナンバー関連経費及び災害備蓄品の購入等により物件費が増加している。人件費については、定員適正化計画による定員管理が図られているため、大幅な抑制は難しいものの、人件費・物件費等の適正な管理により、健全な財政運営に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄国に準拠した給与制度の適正な実施により、全国市平均を下回り類似団体平均とほぼ同じ指数であるが、国家公務員の給与改定特例法による措置のため平成２３・２４年度は指数が１００を超えることとなった。平成２５年度からは平成２２年度以前と同程度の指数となったものの、若年層の経験年数階層の変動等により平成２６年度は、類似団体平均を若干上回っており、今後も引き続き給与の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄集中改革プランに基づき、退職不補充や民間委託の推進、課の統合等により職員数を着実に減少し、類似団体平均を約１．６人下回る職員数となっている。平成２６年度の職員数は３８２人で前年度より２人減となっているが、引き続き定員適正化計画に基づく事務事業の見直しによる機構改革や保育所民営化等の民間委託を引き続き検討し、職員数の適正管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄平成１２年度から策定している公債費負担適正化計画に基づく市債発行の抑制や、平成１９年度から２１年度までに実施した公的資金補償金免除繰上償還に減債基金を充当し、借換債を抑制したこと等により公債費は減少し、平成２６年度は１２．０ポイントまで減少した。引き続き公債費の減少が見込まれるものの、南海トラフ地震への防災対策の実施等による市債の発行もあり、公債費の適正管理がこれまで以上に必要となる。今後も公債費負担適正化計画に基づく計画的な事業の実施により、公債費負担の健全化に努める。 | 将来負担比率の分析欄平成１２年度から策定している公債費負担適正化計画に基づく市債発行の抑制や、平成１９年度から２１年度までに実施した公的資金補償金免除繰上償還に減債基金を充当し、借換債を抑制したこと等により地方債残高は急速に減少した。ピーク時には約３４０億円あった地方債残高は平成２４年度には１７５億円まで減少したものの、南海トラフ地震への防災対策の実施等により地方債残高は増加し平成２６年度は１８１億円となっている。今後も引き続き公債費負担適正化計画に基づく中長期的な起債管理を行うとともに、基金の計画的な造成により将来負担の健全化に努める。 |
人件費の分析欄平成１６年度から３年間の財政健全化計画、平成１９年度から中期財政収支ビジョンを策定するとともに、平成１７年度には集中改革プランを策定し、職員数の削減と総人件費の圧縮に努めた結果、職員数は平成１７年度の４３０名から平成２６年度には３８２名と４８名の削減となっている。今後とも上記計画や定員適正化計画による職員数の適正化等により、総人件費の抑制に努める。 | 物件費の分析欄平成１６年度から３年間の財政健全化計画、平成１９年度からの中期財政収支ビジョンを策定するとともに、平成１７年度には集中改革プランを策定し、物件費の前年度決算に基づく徹底した削減により全国平均を下回る数値となっている。今後も引き続き物件費の抑制に努める。 | 扶助費の分析欄扶助費は、類似団体及び全国平均を上回っており、これは財政運営上の大きな課題である。平成２６年度は臨時福祉給付金等の事業により前年度を上回ったが、今後も効果的な施策の実施により、扶助費の伸びを抑え財政運営の健全化に努める。 | その他の分析欄公共施設の老朽化に伴う維持補修費の増加と繰出金の増加が要因となりその他経費の数値が上昇している。特に高齢化率の上昇により介護保険特別会計及び後期高齢者医療保険特別会計への繰出しが増加している。高齢化が進む中、事業の安定的な運営のために予防事業の推進や保険料の適正化等により繰出金の抑制に努める。 | 補助費等の分析欄平成１６年度から３年間の財政健全化計画、平成１９年度からの中期財政収支ビジョンを策定するとともに、平成１７年度には集中改革プランを策定し、補助金をゼロベースで見直すとともに市単独補助金の前年度より一律カットを実施し抑制に努めた。今後も補助目的の明確化、終期の設定等を精査し、引き続き補助費等の適正化に努める | 公債費の分析欄普通建設事業の抑制や公的資金補償金免除繰上償還を行い公債費負担の適正化に努めたことにより、数値の改善が図られ、平成２６年度は類似団体平均を上回った。南海トラフ地震への防災関係事業を集中的に行ったことにより、公債費の増加が見込まれることから、今後も普通建設事業の計画的な執行に努める。 | 公債費以外の分析欄平成１６年度から３年間の財政健全化計画、平成１９年度からの中期財政収支ビジョンを策定するとともに、平成１７年度には集中改革プランを策定し、人件費・物件費・補助費等の徹底した削減の実施により指数が改善されたものの類似団体をやや上回る数値となっている。平成２６年度は公債費が減少したが、人件費や物件費などが増加している。今後も中期財政収支ビジョンの策定により、資金不足が生じないよう引き続き経常経費の抑制に努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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