末端給水事業
公共下水道
特定環境保全公共下水道
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財政力指数の分析欄財政力指数は、県平均を下回っているものの、全国平均を大きく上回る値となっている。平成２５年度は前年度と同様の０．７８となっている。また、単年度の値では前年度の０．７７より０．０２ポイント改善した０．７９となっている。平成２５年度においては、基準財政需要額の伸びを基準財政収入額の伸びが上回ったため、数値的には改善が見られたが、地方交付税の制度改正などによるもので、実質的に財政力が好転したとは一概に言えないものである。 | 経常収支比率の分析欄経常収支比率は、８４．３％となり、類似団体平均、全国平均、県平均のいずれと比較しても良好な値となったが、前年度比では０．５ポイント悪化した。これは、分子の経常経費充当一般財源のうち、人件費・補助費等・公債費充当額は減となったが、物件費・扶助費充当額が増となり、分子全体で増となった一方、分母を構成する臨時財政対策債発行額が増となったものの、経常一般財源等がそれ以上に減少したため、分母全体で減となったことによる。引き続き、義務的経費の抑制、税収確保に努め、弾力性のある財政運営を目指す。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人口１人当たり人件費、物件費及び維持補修費の合計額は、全国平均、県平均のいずれと比較しても下回っており、特に類似団体平均と比較すると５万円以上下回っている。これは、高い割合を占める人件費と物件費のいずれもが類似団体平均を大きく下回っているためである。前年比では微減となっているが、物件費が行政情報処理システム更新、埋蔵文化財発掘調査業務の完了により、決算額で７１，０４５千円減となったことによるところが大きい。今後も、職員数・給与の適正化、経常経費や事務事業の見直しに努め、コスト削減を図っていく。 | ラスパイレス指数の分析欄ラスパイレス指数が高い水準となっている要因は、平成２２年４月１日に職務職階制を見直したことのほか、職員（一般行政職）の平均年齢が３７歳（類似団体平均４２．７歳）（平成２６年４月１日現在）と若いことや職員の年齢構成のいびつ化により昇任する年齢が若くなっていること、初任給の格付けが国家公務員と比較して２号から４号級高であることなどが挙げられる。全国的に見ても高い水準にあるため、今後は、市の財政状況なども踏まえつつ、給料水準の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄当市では、積極的な子育て支援により保育園や児童館などの民生部門の充実を図ってきた一方で、定員適正化計画や行政改革集中改革プランを推進するため、業務の一部民間委託及び技能労務職の退職者を不補充とするなど、職員の新規採用を必要最小限に留めてきた。その結果、全国平均や愛知県平均より多少上回っているものの、類似団体平均より約２人下回っている。今後も高齢化の進展などによる福祉関連業務の増加が見込まれるが、更なる業務の効率化の促進を図るとともに、効率的な組織体制の整備に努め、引き続き民間でできることと公務で行わなければならないことを見極めながら適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄実質公債費比率は、前年度と比較して０．９ポイントの改善となり、類似団体平均、全国平均、県平均いずれの値も下回っており、比較的良好な値で推移している。比率は、元利償還金及び一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる負担金の減等により減少した。平成２６年度以降は、地方債の発行を予定する事業が増加し、一部事務組合の地方債に対する負担金の増加も予想されるが、地方債の計画的な発行に努め、健全な財政運営を進めていく。 | 将来負担比率の分析欄将来負担比率は、前年度と比較して４．２ポイントの改善となり、類似団体平均、全国平均、県平均いずれと比較しても良好な値で推移している。地方債発行額を償還額より低く抑え、地方債残高は減少したが、一部事務組合の地方債の償還に係る負担等見込額が大きく増加したため、将来負担額としては増加した。一方、充当可能基金は積立てにより増加した。また、基準財政需要額算入見込額も大きく増加したことにより、数値の改善が進んだ。引き続き、地方債の計画的な発行に努め、健全な財政運営を進めていく。 |
人件費の分析欄職員の平均年齢の低下に伴い、昨年度より人件費は減少したが、比率は、類似団体平均、全国平均、愛知県平均の全てにおいて上回っている。過去から高い状況にあることから、今後も、定員管理や給与の適正化を推進し、人件費の抑制に努める。 | 物件費の分析欄物件費に係る経常収支比率は、類似団体を０．４ポイント下回っており、全国平均、県平均よりも低い値ではあるものの、前年度比では０．６ポイント上昇した。予防接種委託料、妊婦及び乳児健康診査委託料等に係る経常経費が大きく増加したことによる。今後も、経常経費の削減や事務事業の見直しを行い、物件費の抑制に努める。 | 扶助費の分析欄扶助費に係る経常収支比率は前年度より０．６ポイント上昇し、類似団体平均と比較しても２．２ポイント高い値となっている。障害者自立支援給付費、生活保護扶助費等が増加したことなどが値を上昇させる要因となった。扶助費については、今後も増加していくことが見込まれるため、財源の確保等に努めていく。 | その他の分析欄その他に係る経常収支比率は、前年度比で０．７ポイント上昇し、類似団体平均を１．７ポイント上回っており、県平均、全国平均と比較しても高い値となっている。この値は、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、公共下水道事業の各特別会計に対する繰出金が大部分を占めているため、引き続き、各事業について、経費削減、負担の適正化などの見直しに努める。 | 補助費等の分析欄補助費等に係る経常収支比率は、類似団体平均を６．５ポイント、県平均を７．１ポイント下回っている。また、前年度との比較でも０．８ポイント低下している。主として、小牧岩倉衛生組合負担金のうち、経常経費充当分が減少したことにより、値が改善したものである。今後も、縮小や廃止も含めた補助金の適正化を図り、補助費等の抑制に努める。 | 公債費の分析欄公債費に係る経常収支比率は、類似団体平均を５．１ポイント下回り、県平均も１．０ポイント下回っている。前年度との比較でも０．２ポイントの低下となっている。近年は、地方債の借入を抑制し、償還額を下回るようにしていることにより、値は改善傾向にある。今後も、計画的な地方債の発行に努める。 | 公債費以外の分析欄公債費以外に係る経常収支比率は、前年度比で０．７ポイント上昇し、全国平均、県平均は下回っているものの、類似団体平均と比較すると０．７ポイント高い値となった。前年度比では、人件費、補助費等では値が低下しているが、扶助費及び物件費で値が上昇している。また、類似団体との比較では、補助費等に係る経常収支比率が低いことが特徴的である。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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