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財政力指数の分析欄新型コロナウイルスの影響により、法人町民税が減収となっているが、類似団体内平均及び全国平均を上回っている。今後、ふるさと納税の推進等、安定的な自主財源の確保に努める。 | 経常収支比率の分析欄地方税の減収により前年同となっており、類似団体内平均及び県平均を上回っている。今後も適正な定員管理による人件費の抑制や事務事業の見直し等を行い、経常的経費の削減に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄増加傾向にあるが、類似団体内平均を下回っている。定員管理の徹底により、人件費の抑制は図られているため、増加の要因である維持補修費を含め、事務的経費の合理化を進め、物件費の削減に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄当町のラスパレイス指数は、類似団体内平均、全国町村平均ともに上回っており、全国市平均と同水準となっている。年功的な給与制度を見直し、職務・職責・勤務成績等を反映した給与制度の構築を検討・推進することにより、給与水準の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄定員管理は徹底しており、継続して類似団体内平均を下回っている。今後も引き続き、事業・事務内容の見直し、民間委託等の推進を図り、適正な人員管理の維持に努める。 | 実質公債費比率の分析欄起債の元利償還金等の減少により、前年度から０．４ポイントの減となった。今後は、公共施設の老朽化等により、大規模な事業が見込まれるが、優先度・必要性を慎重に検討したうえで事業を選択・整理し、地方債発行の抑制に努め、実質公債費比率を抑制していく。 | 将来負担比率の分析欄財政調整基金等の基金残高の増加、地方債残高の減少により、該当なしとなっている。引き続き、将来の負担に備えて基金残高を確保し、事業の必要性等を慎重に検討することで、地方債の発行を抑制するなど、長期にわたって持続可能な財政運営に努める。 |
人件費の分析欄類似団体内平均、全国平均、県平均ともに上回っている。今後さらに、職員の適正配置及び事事務配分並びに民間委託等を検討し、人件費の適正水準の確保に努める。 | 物件費の分析欄前年度に比べ０．５ポイント改善したが、依然として類似団体内平均を上回る値となっている。民生費に占める割合が高く、今後も社会保障関係費の増大が見込まれるため、財政を圧迫することのないよう、物件費の適切な管理に努める。 | 扶助費の分析欄類似団体内平均を下回っているが、増加傾向にある。今後も高齢化による社会保障関係費の増大が見込まれるため、財政を圧迫することのないよう、扶助費の適切な管理に努める。 | その他の分析欄類似団体内平均、全国平均、県平均を上回っている。その他の内訳は大半が特別会計への繰出金となっている。繰出金については、今後も引き続き、法定内繰出や繰出基準を遵守し、適正化を図っていく。 | 補助費等の分析欄前年度より０．８ポイント増加し、類似団体内平均を上回る値となった。引き続き、各種団体等への補助金については意義、目的、成果等を精査し、随時見直しを行い適正化に努める。 | 公債費の分析欄前年度より１．２ポイント減少し、類似団体内平均、全国平均、県平均を下回っている。今後も後年度への公平負担の適正化及び町にとって有利な普通交付税の基準財政需要額への算入といった地方財政措置がなされる地方債を適切に選択し、適正な公債費負担となるよう努める。 | 公債費以外の分析欄維持補修費の増加により、前年度より１．２ポイント増となり、類似団体内平均、全国平均、県平均を上回った。引き続き、経常的経費の抑制に努めるとともに、安定的な自主財源の確保に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄目的別歳出の住民一人当たりのコストは、議会費、農林水産業費を除き類似団体内平均を下回っている。総務費が５３，４８８円減となっているが、庁舎レジリエンス事業の皆減によるものである。農林水産業費が増となったのは、畜産担い手育成総合整備事業の増によるものである。土木費については、類似団体内平均を下回っているものの、道路改良工事費の増による増加傾向にあるため、今後も経常経費の削減に努める。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄性質別歳出の住民一人当たりのコストは大半の項目において類似団体内平均を下回っている。普通建設事業費（うち更新整備）については、庁舎レジリエンス事業の皆減により、前年度より２４，５０７円の減となったが類似団体内平均を上回った。今後は、公共施設の老朽化に伴う事業費の増大も見込まれるため、事業の緊急性、優先度を精査し、適正な財政運営に努める。 |
基金全体（増減理由）決算剰余金の1/2以上を毎年度財政調整基金に積み立てているが、今年度は前年度決算剰余金が増加したため、財政調整基金の残高が増加した一方で、減債基金の取り崩しを行ったため、基金全体の残高は減少している。（今後の方針）財政規模と基金残高のバランスを考慮しつつ、町税の減収などの不足の事態への対応に加え、公共施設の老朽化対策など、今後の財政需要の増大にも対応していけるように一定額を確保し、適正に活用できるよう計画的な運営を行う。 | 財政調整基金（増減理由）財源不足を補うため取り崩しを行っているが、今年度は前年度決算剰余金が増加したため増加している。（今後の方針）今後は、社会保障関係費の増加や老朽化が進んでいる公共施設の整備・改修に多額の費用を要することが想定されるため、基金残高を考慮し、財政需要が増大した際に適正に活用するため、計画的な運用をしていく。 | 減債基金（増減理由）起債元金償還に充当したため、減少した。（今後の方針）地方債の償還状況を考慮し、繰上償還の対応や地方債償還の負担軽減のため積み立てを行い、現状の残高を引き続き確保していく。 | その他特定目的基金（基金の使途）・地域福祉基金：高齢者の保健福祉の増進等地域福祉の向上に資する事業・教育文化振興基金：教育文化の振興に寄与する事業・教育施設整備基金：教育施設を整備充実する事業・奨学基金：奨学金事業・ふるさと応援基金：市貝町ふるさと応援寄附金を財源とした事業・森林環境譲与税基金：森林環境譲与税を財源とした事業・サシバの里づくり基金：サシバの里づくりに関する事業・一般旅券印紙等購買基金：一般旅券発給業務等に係る収入印紙及び栃木県収入証紙の売りさばきに関する事務（増減理由）市貝町ふるさと応援寄附金が増加したことにより、ふるさと応援基金の積立額が増加したため、残高が増加した。（今後の方針）特に教育施設整備基金については、施設の老朽化に伴う大規模修繕費用が今後増大する見込みであるため、長寿命化計画に基づいた修繕、更新に対応できるよう、残高を確保する方針である。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄当町では、平成２８年度に策定した公共施設等総合管理計画において、施設の長寿命化や統合・廃合を推進することとしている。有形固定資産減価償却率については、全国平均、県平均を下回っており、今後も引き続き公共施設等総合管理計画に基づき、適正な施設管理を行う。 | 債務償還比率の分析欄全国平均、県平均を下回っており、引き続き地方債の新規発行を抑制し、地方債残高を減少させるなど適債管理に努め、債務償還能力の向上を図っていく。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率、有形固定資産減価償却率ともに類似団体内平均値を下回っている。今後も、公共施設の老朽化への対応が課題となるが、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画により、財政負担の軽減を念頭に置きながら適切な公共施設管理を実施していく。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率、実質公債費率ともに類似団体内平均値を下回っている。この結果は、地方債の新規発行を抑制してきたことによるが、今後、公共施設の老朽化に対する更新等が増えることが見込まれることから、これまで以上に公債費の適正化に取り組んでいく必要がある。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄保育所、学校施設、公営住宅、公民館の有形固定資産減価償却率が全国平均、県平均を上回っており、施設の老朽化が進んでいる状況である。今後も、公共施設等総合計画に基づき、効率的、効果的な施設の長寿命化や更新等を行っていく。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄図書館、体育館、保健センター、町民会館の有形固定資産減価償却率が全国平均、県平均を上回っており、施設の老朽化が進んでいる状況にある。今後も公共施設等総合管理計画に基づき、効率的、効果的な施設の長寿命化や更新等を行っていく。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額が前年度末から31百万円の減小(▲0.2%)となった。ただし、資産総額のうち有形固定資産の割合が80.2%となっており、これらの資産は将来の維持管理・更新等の支出を伴うものであることから、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の集約化・複合化を進めるなど公共施設等の適正管理に努め1る。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等において、経常費用は5,358百万円となり、前年度比211百万円の増加(+4.1%)となった。業務費用が移転費用よりも多く、最も金額が大きいのは減価償却費や維持補修費等を含む物件費等(2,146百万円、前年度比+149百万円)であり、純行政コストの41.3%を占めている。施設の集約化・複合化事業に着手するなど、公共施設等の適正管理に努めることにより、経費の縮減に努める。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収等の財源(3,974百万円)が純行政コスト(5,193百万円)を下回っており、本年度差額は126百万円(前年度比△209百万円)となり、純資産残高は126百万円の増加となった。今後も引き続き、税収等の増加に努める。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等において、業務活動収支は547百万円であったが、投資活動収支については、町道改良委事業を行ったことから、△324百万円となった。剤う活動収支については、地方債の償還額が地方債発行収入額を上回ったことから、△101百万円となった。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人当たり資産額が、類似団体内平均を大きく下回っているが、道路敷地のうち、取得価格が不明であり、備忘価額1円で評価しているものが多いためである。有形固定資産減価償却率は、類似団体平均と同程度であり、引き続き公共施設等総合管理計画に基づき、適正な施設管理に努める。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率は、類似団体平均をやや下回っている。純行政コストが財源を下回ったことから純資産が増加し、昨年度から1.1%増加している。今後も人件費などの行政コストの削減に努め、将来世代が利用可能な資源を残していけるように努める。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均を下回っている。純行政コストのうち、特に物件費等に占める割合が41.3%となっており、引き続き行政コストの削減に努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は、類似団体平均を大きく下回っている。前年度と比べ0.9%減少しており、引き続き、地方債の発行について、有利な資金調達であるかを見極め、適正管理に努める。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は、類似団体平均を下回ってる。経常費用が昨年度から211百万円増加しており、経常費用の削減に努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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