末端給水事業
公共下水道
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財政力指数の分析欄令和５年度は０．６０で前年度同様、県平均を０．２２ポイント上回っている。今後も財政力強化を図るため、自主財源確保に向けて課税客体の把握及び徴収率の向上に努める。 | 経常収支比率の分析欄歳入において地方税等が増となっている一方で、歳出において人件費や物件費、補助費等が増加しており、経常収支比率は前年度比５．９ポイント増の８２．６％となって。対県平均で７．６ポイント（前回１１．６ポイント）、対類似団体内平均で６．６ポイント（前回１０．８ポイント）下回っている。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄沖縄県平均及び類似団体平均と比較すると高い状況にある。米軍基地に関する騒音被害や事故等に対応するため専任の人員配置が必要となっていることや、再開発施設に係る管理経費、保育所運営に係る人件費等が主な要因となっている。会計年度任用制度の導入後は特に人件費の増が顕著である。 | ラスパイレス指数の分析欄ラスパイレス指数は９５．２で前年度比１．０ポイント増である。類似団体平均を１．０ポイント下回っている。また、全国平均を３．４ポイント下回っている。今後も引き続き給与適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄全国平均、沖縄県平均及び類似平均を上回っている。米軍基地に関係する騒音被害や事故等に対応するための専任の人員配置が必要となっていることや、公立保育所を運営していること、また、対前年度比の人口減少が要因となっている。今後も事務事業の見直しを行うとともに適正な定員管理に取り組む。 | 実質公債費比率の分析欄元利償還金の増により実質公債比率は対前年度比０．７ポイント増の１．３％となっている。 | 将来負担比率の分析欄充当可能財源が将来負担額を上回っているため、グラフが表記なしとなっている。引き続き良好な財政運営に取り組む。 |
人件費の分析欄米軍基地に関係する騒音被害や事故等に対応するため専任の人員配置が必要なことや、保育所運営に係る人件費が多額となっており、全国平均及び類似団体平均を上回っている。 | 物件費の分析欄前年度同様１７．７％となっており、全国平均、沖縄県平均及び類似団体平均を上回っている。公共施設を多く保有しているため、当該施設の維持管理費削減が課題である。 | 扶助費の分析欄対前年度比０．６ポイント増の５．７ポイントとなっており、全国平均、沖縄県平均及び類似団体平均を下回っている。 | その他の分析欄前年度比２．７ポイント増の１２．０％になっており、全国平均、沖縄県平均及び類似団体平均を下回っている。今後も適正な財政運営に取り組む。 | 補助費等の分析欄前年度比１．４ポイント増の１５．８％となっており、全国平均、沖縄県平均を上回っているが、類似団体と比較すると０．１ポイント下回っている。 | 公債費の分析欄前年度比０．４ポイント増の５．４％となっており、前年度と同様に全国平均、沖縄県平均及び類似団体平均を下回っている。今後は施設建替え等の増加に伴う公債費の増加が想定されるため、引き続き新規の地方債発行については慎重に検討する。 | 公債費以外の分析欄公債費以外に係る経常収支比率については、全国平均及び沖縄県平均とほぼ同水準であり、類似団体平均を下回っている。物件費を中心に経費削減に取り組む。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄民生費においては、主に保育所建替えによる普通建設事業費の増加により８３，３２６円増加している。土木費においては、普通建設事業の増加に伴い１０６，５４０円増加している。普通建設事業の増加に伴い、公債費も１，５１１円増加している。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄令和元年度以降、公共施設の整備事業が続いており、普通建設事業費が依然として高い状況にある。今後も公共施設の更新整備が続くため、短期的な減少は見込めない。また、人件費、物件費、維持補修費も緩やかに増加しており、今後も厳しい財政状況となることが予想される。 |
基金全体（増減理由）財政調整基金残高は５６百万円減少したが、基金全体では６７百万円増加した。（今後の方針）基金は災害等や経済事情の変動により財源が不足した場合の財源調整等へ活用するほか、老朽化した施設の更新整備等へ活用する見込みである。 | 財政調整基金（増減理由）物価上昇対策事業を行ったため、財源不足分を取り崩した。（今後の方針）短期間で必要な金額以外は確実かつ有効な方法で運用を行っていく。 | 減債基金（増減理由）（今後の方針） | その他特定目的基金（基金の使途）取崩型の基金については公共施設等への整備へ活用する。定額運用基金については基金の設置目的に応じて活用する。（増減理由）公共施設等の整備へ活用するため必要な額を積み立てたため。（今後の方針）引き続き行革等で経費削減に努め、必要な額は利活用を行っていく。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄有形固定資産減価償却率は類似団体よりも低い水準にあり、前年度比で１％増加とほぼ同水準で推移している。今後も公共施設等について適切な維持管理に努める。 | 債務償還比率の分析欄令和４年度は施設整備事業の実施のため一部地方債を発行したが、これまで地方債の新規発行を抑制しており、それに伴い将来負担額（地方債現在高）が低くなっている。また、充当可能財源が将来負担額を上回っていることから、当該比率が算定されない状況が続いている。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析地方債の新規発行抑制により現在高が低く推移していること、各基金への積立に伴う充当可能財源の増により、将来負担比率はここ数年算定されていない。有形固定資産減価償却率は、近年、老朽化した施設の更新を行っているため減少する見込みである。今後も適切な施設の維持管理に努めるとともに、施設の更新を計画的に行っていく。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費比率は類似団体よりも低い水準にある。施設の建替え等により前年度比で0.7増加したものの、地方債の新規発行を抑制しているため、今後も実質公債費率は低い水準で推移する見込み。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄類似団体と比較して有形固定資産減価償却率は低くなっているが、建替え時期を迎える施設もあるため、計画に基づき適切に更新していく。一人当たりの面積が類似団体を上回る施設が多数あるが、これらの施設については維持管理に係る経費を注視し、適切に管理を行っていく。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄有形固定資産減価償却率はほとんどの類型において類似団体平均を下回っているものの、市民会館及び庁舎については類似団体平均を上回っている。施設の更新時期はまだ先であるため、適切な管理を行いながら長寿命化を図り、維持管理経費を抑えるよう努める。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況すべての会計において資産、負債ともに年々増加している。一般会計等では、保育所、野球場、公営住宅の整備事業等による事業用資産の増加による資産増及び地方債の増加による負債増が主な要因となっている。全体会計についても同様の内容となっている。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況すべての会計において純経常行政コスト、純行政コストとともに増加している。人件費の増加及び物価高騰による物件費及び維持管理費の増加が主な要因である。業務見直しによるコスト削減や、適切な施設等管理を行い、突発的な修繕が発生することのないように努める必要がある。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況すべての会計において、純資産残高は年々増加している。全体会計では、本年度差額及び本年度純資産変動額が減少している。下水道事業特別会計が公営企業会計へ移行したことで、下水道事業の有形固定資産の帳簿上の取扱いが変更され、純資産変動計算書上の当該固定資産分が減少したことが主な要因である。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況業務活動収支は、一般会計等、全体会計及び連結会計において減少している。投資活動収支は、一般会計等、全体会計及び連結会計において減少している。財政活動収支は、一般会計等、全体会計及び連結会計において増加している。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人あたりの資産額は年々増加している。主な要因は、施設の更新・整備を行ったことによる資産額の増加である。資産額・歳入額ともに増加しているが、歳入額の増加の方が大きいため、歳入対資産比率は減少している。有形固定資産減価償却率はほぼ横ばいである。インフラ資産の減価償却率は減少しているが、事業資産は増加している。耐用年数を超えた資産もあるため、個別確認を行い、今後の方針・方向性に則って資産更新の時期や財源確保等について検討する必要がある。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率は前年度比で減少しているが、依然高い値で推移している。地方債発行に頼らずに資産形成がなされていることが要因であると考えられる。資産の主な増加要因は基金である。将来負担比率は施設整備のための地方債を借入たことが要因で増加しているが、類似団体と比較すると当該値は低くなっている。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均を上回った。主な要因は、人件費及び物件費の増である。引き続きコストの縮減に努め効率的な行政運営を目指す。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は、固定負債における地方債の増加によりやや増加しているが、類似団体と比較して依然低い値を推移している。業務・投資活動収支は、基金の取崩収入及び基金積立支出を除いた投資活動収支の赤字分が業務活動収支の黒字分を上回ったため、△850百万円となっている。投資活動収支が赤字となっているのは、嘉手納野球場整備事業など公共施設の必要な整備のために地方債を発行したためである。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は前年度とほぼ横ばいである。類似団体平均を上回っている状況にあり、その要因として、類似団体と比較して多くの公営住宅を有しており、比率として公営住宅の使用料が多いことが挙げられる。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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