末端給水事業
公共下水道
農業集落排水
川越駅東口公共地下駐車場
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財政力指数の分析欄財政力指数については前年度と同値となった。税収入の状況から、類似団体を上回る状況が続いているが、今後についても、市税収入等の収納対策の徹底や行政運営の合理化・効率化により財政基盤の強化に努める。 | 経常収支比率の分析欄経常収支比率については前年度に比べて１．３ポイント上昇した。類似団体を上回る状況が続く中、２年連続して９５％を超える結果となった。財政構造の硬直化が懸念される状況であるため、行財政改革を推進することで早期改善に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人口１人当たり人件費・物件費等決算額は前年度に比べ６３８円増加した。その主な要因は物件費の増加によるものである。全国平均を下回る状況ではあるが、経常経費の見直しを図り、物件費の抑制に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄経験年数が３０以上３５年未満の給与水準の高い職員の階層間異動があったものの、前年と同様の指数となった。今後も人事院の給与勧告等を踏まえ、給与の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄人口千人当たり職員数は前年度と比較して０．０１ポイント低下した。主な要因は、ＰＦＩ導入を踏まえた学校給食センターの職員体制の見直し等によるものである。今後も業務量に応じた適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄実質公債費比率は早期健全化基準を下回るものの、前年度に比べて０．１ポイント増加している。今後は市債を活用した大規模事業の進展等、比率の上昇要因があるため急激な上昇とならないよう適切な財政運営に努める。 | 将来負担比率の分析欄将来負担比率は早期健全化基準を下回るものの、前年度に比べ２．９ポイント上昇した。主な要因は、地方債現在高の増等によるものである。今後とも、大規模事業等の実施により、将来負担額が増加することが考えられるため、地方債発行額の総額抑制や、土地開発公社からの計画的な土地の引き取りに努める。 |
人件費の分析欄人件費に係る経常収支比率は、前年度に比べ０．３ポイント減少した。依然として全国平均を上回っている状況であるため、定員適正化等の効率的な行政運営を行うなかで、人件費の適正化に努める。 | 物件費の分析欄物件費に係る経常収支比率は、前年度に比べ０．５ポイント増加した。主な原因は、新学校給食センター整備運営の増によるものである。今後も業務の民間委託等による増加が見込まれるが、経常経費の見直しを行うことで物件費の抑制に努める。 | 扶助費の分析欄扶助費に係る経常収支比率は、前年度に比べ０．３ポイント上昇した。主な原因は、障害者に対する介護給付・訓練等給付の増等によるものである。今後についても、社会状況等から扶助費の増加が見込まれるため、市単独扶助費の見直しや、各種給付の適正な支出を行うことで抑制に努める。 | その他の分析欄その他に係る経常収支比率は、前年度に比べ０．２ポイント上昇した。その主な要因は、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金の増等によるものである。介護保険等の特別会計への繰出金については、今後も増加する見込みであるため、引き続き動向を注視しながら適正な規模を維持するよう努める。 | 補助費等の分析欄補助費等に係る経常収支比率は、前年度より０．３ポイント減少となった。全国平均や県平均を大きく上回っているが、その主な要因としては、一部事務組合（消防）への負担金や公共下水道事業（法適）への負担が含まれているためである。今後は、既存の補助金の見直しを行うことで比率の改善に努める。 | 公債費の分析欄公債費に係る経常収支比率は、前年度に比べ０．９ポイント上昇した。主な原因は、ウェスタ川越整備に係る元金償還分の増等によるものである。今後も市債の活用については、世代間負担の公平性も鑑みながら、計画的な運用に努める必要がある。 | 公債費以外の分析欄公債費以外に係る経常収支比率は、前年度に比べ０．４ポイント上昇した。依然として、全国平均、県平均を上回っている状況が続いているため、歳出全体において事業の見直し、経常経費の見直し等の行財政改革を推進し、経常収支比率の改善に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄民生費については、住民１人当たり１３０，２８３円となった。民生費については、少子高齢化などへの対応により増加が見込まれているが、前年度と比較して４０８円の減となっている。その主な要因として臨時福祉給付金給付事業や国保会計への繰出金の減等によるものである。衛生費については、住民１人当たり２５，４２１円となっており、前年度と比較して１１，７５６円の減となっている。その主な要因として新斎場建設事業による減等である。教育費については、住民１人当たり４８，０９９円となっており、前年度と比較して１０，９９４円の減となっている。その主な要因として新学校給食センター施設整備による増等である。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄主な構成項目である人件費については、住民１人当たり５１，６８２円となっており、前年度と比較すると５４円の増となっている。引き続き、行政サービスの提供方法の見直しに応じた職員数の縮減に努めていく。扶助費については、住民１人当たり８２，９２７円でとなっている。また、増加傾向にあることから、市単独事業や国や県の水準を上回って実施している事業については、今後、見直しを行っていく必要がある。普通建設事業費については、住民１人当たり４０，１３２円となっており、前年度と比較すると大きく増加している。その主な要因としては、新学校給食センター施設整備など、大規模事業の進捗によるものである。 |
基金全体（増減理由）・将来の支出に備え、職員退職手当基金、公共施設マネジメント基金、減債基金に積み立てを行った一方、普通建設事業費や特別会計への繰出金などの歳出予算の増加に対応するため、財政調整基金を約９億円取り崩したこと等により、基金全体として約５億円の減となった。（今後の方針）・基金の設置目的を踏まえ、計画的な積立てを行う。また、安全性に配慮しつつ、より効果的な運用に努める。 | 財政調整基金（増減理由）・普通建設事業費や特別会計への繰出金などの歳出予算の増加に対応するため、取り崩しを行ったことによる減少（今後の方針）・税収の急激な落込みや災害等の不測の事態に備え、50億円程度確保するよう努める。 | 減債基金（増減理由）・公債費の増加に備え、1億円を積み立てたことによる増加（今後の方針）・公債費のピークとなる平成33年度から35年度に向けて、毎年度2億円を目安に積み立てる予定である。 | その他特定目的基金（基金の使途）・福祉基金：生活困窮者の福祉の増進を図るため、生活困窮者への学習支援事業などを行う。・文化芸術スポーツ振興基金：文化芸術及びスポーツの振興を図るための事業を行う。（増減理由）・職員退職手当基金：財政負担を平準化するため、平成40年度以降の取り崩しに備えて積み立てたことによる増加・公共施設マネジメント基金：財政負担を平準化するため、平成34年度以降の取り崩しに備えて積み立てたことによる増加（今後の方針）・職員退職手当基金：積立計画に従って積み立てを行い、平成40年度以降に取り崩しを行う予定・公共施設マネジメント基金：公共施設の保全及び更新を計画的に行うため、平成34年度以降のピークに向けて毎年度2億円程度積み立てる予定 |
有形固定資産減価償却率の分析欄前年度と比べると０．５ポイント減少しているが、類似団体と比べると高い水準にあり施設の老朽化が進んでいる状況が続いている。改善策として平成２８年度より公共施設マネジメント基金を設置しており、公共施設の計画的な保全及び更新に必要な経費の財源を確保に努めている。 | 債務償還可能年数の分析欄当市の債務償還可能年数は、類似団体と比べると高い水準にある。主な要因としては、近年、大規模建設事業が立て続けに行われれており、その財源として市債の発行に頼り続けてきたことが原因と考えられる。当面は市債発行額を適切に管理しながら、償還元金の規模の縮小を図る。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率及び有形固定資産減価償却率ともに類似団体と比べると高い水準にある。将来負担比率が高い要因としては、地方債残高が増加傾向にあることが挙げられるが、このことに伴い、元利償還金も増加傾向にあり、施設の更新や基金の積み増しも難しい状況となっている。令和元年度当初予算においては、元金償還金を下回る地方債発行額に留めており、今後も適切な管理に努めることで改善を見込む。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率は類似単体と比べて高い水準にある一方、実質公債費比率は類似団単体と比べてやや低い水準であり、低下傾向にある。しかし、平成29年度以降は、平成27年度より供用開始した大型施設の建設に係る地方債の元金償還が始まることにより増加に転じており、その後も市債の発行額の大きい建設事業が続いているため、増加傾向が続く見込みである。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄類似団体と比較して特に有形固定資産減価償却率が高い施設は道路で、舗装の改修を新たな資産の取得とはみなさないため、今後も高い水準で推移することが見込まれる。また、その他の類型について、保育園及び公民館は新設の予定があり有形固定資産減価償却率が一時的に下がる見込みであるが、他の施設は類似団体内平均値を下回るものは無く、施設の建替えや改修・複合化も含めて、継続的な老朽化対策に取り組んでいく必要がある。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄類似団体と比較して特に有形固定資産減価償却率が低くなっている施設は、市民会館、庁舎及び一般廃棄物処理施設である。いずれの施設においても、近年、大規模な整備が行われたことにより低い水準となっている。具体的には、市民会館については、平成２６年度に完成したふれあい拠点施設によるもので、一人当たり面積も増加し、類似団体平均を上回ることとなった。また、庁舎については、平成２７年度に完成した本庁舎の耐震化や平成２５年度に完成した大東市民センターによるものである。最後に、一般廃棄物処理施設については、平成２１年度に完成した資源化センターによるもので、一人有形固定資産額も増加し、類似団体平均を上回ることとなった。その他施設については平均的な水準となっており、当面の間は新設の予定もないため、今後も計画的な施設の維持管理に取り組んでいくものである。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額及び負債総額が前年度末から30億円以上増加となった。金額の変動が大きいものは事業用資産の建物で、菅間第二学校給食センターの整備及び新斎場の供用開始による建設仮勘定からの振り替えにより8,473百万円増加した。一方、負債においては、地方債が菅間第二学校給食センターの整備に伴う地方債の発行により2,422百万円増加した。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、101,568百万円となり、前年度比746百万円の減少となった。主な減少要因としては、他会計への繰出金に係る国民健康保険事業特別会計への繰出金が2,246百万円減少したためである。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、純資産残高は260,946百万円であり、前年度とほぼ同額だった。大きな変化が生じなかった要因としては、税収等の財源の増加により、純行政コストが相殺されたためである。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支は5,101百万円であったが、投資活動収支については、菅間第二学校給食センターの整備を行ったことから、6,241百万円となっている。財務活動収支については、地方債の発行額が地方債償還支出を上回ったことから、2,578百万円となっており、本年度末資金残高は前年度から1,438百万円増加し、5,100百万円となった。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率及び将来世代負担比率は類似団体平均と同程度だが、純資産比率は前年度より0.5%減少、また、将来世代負担比率は0.8%増加しており、将来世代への負担が増している状況であり、行政コストの削減に努める必要がある。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均と同程度であり、昨年度より0.4万円減少しているが、要因となった国民健康保険事業特別会計への繰出金が2,246百万円減少したことは一過性のものである。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況基礎的財政収支は前年度に引き続き赤字である。投資的活動収支が赤字となっているのは、大規模建設事業が継続的に行われているためで、今後も新たな施設の建設が見込まれることから、投資的活動収支の赤字が続く見込みである。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は、類似団体平均を上回っている状況にある。昨年度より0.8%増加しているが、要因となった国民健康保険事業特別会計への繰出金が2,246百万円減少したことは一過性のものである。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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