末端給水事業
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草加市立病院
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財政力指数の分析欄長引く景気低迷により低下傾向にあったが、個人市民税をはじめとした地方税の徴収強化等により、平成２４年度以降同水準を維持している。引き続き税収入の収納率向上等による歳入の確保に努めるとともに、事業効果・成果を検証し事業の見直しを行うことで財政基盤の強化を図る。 | 経常収支比率の分析欄給与の臨時特例減額の終了により人件費等が増加した一方で、補助費や公債費等を縮減するともに、経常経費一般財源となる地方税等が増収となったことから、経常収支比率は概ね前年並みを維持している。平成２７年度以降も、生活保護費の増や民間保育所の整備等により経常経費比率の上昇が見込まれるが、市税の一層の収納向上を図り、歳出の執行管理や経常経費の縮減に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄類似団体と比べ低くなっているのは、業務の民間委託や指定管理者制度の導入等を用いた経費抑制のほか、各事務事業の進捗管理を四半期ごとに行う事務効率化によるものである。 | ラスパイレス指数の分析欄国で行った給与の総合的見直しを当市においても実施したため、前年とほぼ同様の指数となっている。今後も近隣の市町村の動向を踏まえながら、より一層の給料の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄行財政改革において、職員数の抑制に努めてきたため、全国平均や類似団体を大きく下回っている。今後も平成２３年度に策定した定員管理計画に基づき、平成２７年度までの５年間で５６人の定数削減をめざし、より適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄公債費算入される地方債が２．３億円増加したことに加え、標準財政規模が２．２億増加したことにより、実質公債費比率が０．５％減少した。類似団体平均を下回っているが、今後とも引き続き水準を抑えるように努めていく。 | 将来負担比率の分析欄将来負担額のうち、公営企業債の繰入見込額が２５．８億円、退職手当負担見込額が１０．２億円減少したことに加え、庁舎建設基金などの充当可能基金が１２．３億円増加した。また、標準財政規模が２．２億円増加したこと等により、前年度と比べ９．４％減少した。今後も、地方債の借入抑制や償還を計画的に行い、財政の健全化に努める。 |
人件費の分析欄定数適正化計画に基づく職員数の削減により、人件費に係る経常収支比率は類似団体を下回っている。また、人件費及び人件費に準ずる費用の一人当たりの決算額では、賃金（物件費）が類似団体平均を８５．３％上回っているが、人件費分としては２７．２％下回っている。これは、臨時職員等の多様な任用制度を積極的に活用し、職員数を削減していることによるものである。 | 物件費の分析欄物件費にかかる経常収支比率は、類似団体平均、埼玉県平均を上回っている。これは、本市においては正規職員数を抑制し、臨時職員等の多様な任用制度を積極的に活用していることで、人件費から賃金（物件費）へ移行していることが要因である。 | 扶助費の分析欄扶助費にかかる経常収支比率は、類似団体平均及び埼玉県平均を下回る水準を維持している。これは、本市の高齢化比率が２２．０％（平成２６年４月現在）と、埼玉県内の市町村と比較して低いことが一因である。今後も生活保護費や自立支援給付費などの増加が見込まれるが、適正な扶助費の支給に努めていく。 | その他の分析欄その他にかかる経常収支比率は類似団体平均、埼玉県平均より低くなっている。しかし、国民健康保険事業及び公共下水道事業など公営企業会計への繰出金が多額になっており、今後は、使用料、保険料等の適正化を図り、繰出金の抑制に努める。 | 補助費等の分析欄補助費等にかかる経常収支比率が類似団体平均、埼玉県平均をそれぞれ大きく上回っている。これは、ごみ処理業務を一部事務組合（東埼玉資源環境組合）で行っていることから、組合に対する負担金を支出していることによるものである。市の出資する法人等各種団体への補助金については、補助目的や補助内容を精査するほか、補助対象経費及び補助率を明確化するなどし、適正な補助事業を進めていく。 | 公債費の分析欄公債費にかかる経常収支比率が類似団体平均、埼玉県平均より低くなっており、また、人口一人当たりの決算額も類似団体平均を５１．７％下回っている。今後も臨時財政対策債を含む起債の借入れをできるだけ抑制しながら実質公債費比率の上昇を抑えるように努める。 | 公債費以外の分析欄公債費以外にかかる経常収支比率は、埼玉県平均及び類似団体平均と近い値になっている。今後、事務事業の見直しによる経費の削減や、公営企業会計における使用料等の適正化による繰出金の抑制など、普通会計の負担額を減らしていくよう努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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