アロマ地下駐車場
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財政力指数の分析欄ここ数年、類似団体平均と近い指数で推移しており、類似団体内の順位は前年度と同様１２位となっている。 | 経常収支比率の分析欄平成２９年度は、分母である歳入計上一般財源等が特別区交付金の減などにより、前年度に対して０．７ポイントの減となった一方、分子である経常的経費充当一般財源等は扶助費、物件費の増などにより、前年度に対して１．７ポイントの増となった結果、経常収支比率は２．０ポイント上昇し、類似団体内での順位は１６位となっている。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄類似団体内の順位は７位であり、前年度より１つ順位を下げたものの、ここ数年平均を下回って推移している。人件費が減となった一方、物件費及び維持補修費が増となったことにより、前年度より２，３１５円の増となった。 | ラスパイレス指数の分析欄平成２９年度のラスパイレス指数は１００．９であり、前年度と同値である。類似団体内の順位については、前年度より変動がないものの、ここ数年類似団体平均と比較して、高い水準にある。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄前年度に比べ、０．０５人減少している。適正な職員定数の配置により、ここ数年減少傾向を続けている。類似団体と比較しても少ない数値を保ち推移している。 | 実質公債費比率の分析欄元利償還金等の減により、－３．５％となり、前年度に比べ１．０ポイント改善した。類似団体内での順位は前年度から２つ順位が上がり、１１位となっている。今後も財政基盤の健全性が維持されるよう、長期的視点に立った財政運営を行っていく。 | 将来負担比率の分析欄過去の起債抑制、地方債の順調な償還等により起債残高が減少したため、前年度に引き続き将来負担比率は発生していない。引き続き、実質的な区の将来負担を把握し、安定した財政基盤の構築に努めていく。 |
人件費の分析欄「大田区職員定数基本計画（平成２９～３３年度）」に基づき、職員定数を管理しているところ、平成２９年度人件費は、退職手当や給料の減などにより、前年度と比較して減少し、人件費に係る経常収支比率は０．５ポイントの減となった。 | 物件費の分析欄平成２９年度は児童福祉施設に係る委託料の増などにより決算額が増加したため、前年度に対して１．０ポイントの増となり、類似団体内順位は４つ順位が下がった。 | 扶助費の分析欄近年、児童福祉費が増加傾向を示しており、平成２９年度は待機児童解消に向けた取り組みの結果などにより、前年度に対して１．１ポイントの増となった。類似団体内順位は２つ下がり、今後も扶助費の伸びが想定される。 | その他の分析欄平成２９年度は繰出金及び維持補修費について、それぞれ経常収支比率が増加した結果、前年度に対して０．５ポイントの増となった。近年、類似団体内の平均を上回って推移している。 | 補助費等の分析欄平成２９年度は児童福祉に係る補助費等などの増により、前年度に対して０．２ポイントの増となったが、類似団体内平均値を下回っている状況である。 | 公債費の分析欄近年の起債抑制によって残高が順調に減少している。平成２９年度は、償還額が減少したことなどにより、０．３ポイントの減となった。 | 公債費以外の分析欄公債費を除いた比率は、前年度に対して２．３ポイントの増となった。最も増加幅の大きいのは扶助費であり、１．１ポイントの増となっている。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄民生費に係る住民一人当たりのコストは近年増加傾向を示していたところ、平成２９年度は前年度に対して４４４円の減となった。これは民生費の増加率を人口の増加率が上回ったためであり、今後も待機児童解消に向けた取り組みなどにより、民生費総額は伸びが想定される。全体を通して、住民一人当たりのコストは類似団体平均より低くなっているが、商工費は類似団体平均より高くなっている。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄歳出決算総額は、住民一人当たり３３８，７６７円となっている。主な構成項目の一つである扶助費については、近年増加傾向にあり、平成２９年度住民一人当たりのコストは前年度に対して１，４５３円の増となっている。今後も待機児童解消に向けた取り組みなどにより、伸びが想定される。普通建設事業費についても、近年増加傾向を示していたところ、平成２９年度住民一人当たりのコストは前年度に対して１５％の減となっているものの、今後も公共施設の維持・更新に係る整備費用により、伸びが想定される。繰出金は国民健康保険法の改正等に伴う制度改革などにより、平成２９年度住民一人当たりのコストが前年度に対して１６％の減となっている。 |
基金全体（増減理由）好景気基調により設置目的を踏まえた、増減が生じている。個別の増減については下記のとおり。（今後の方針）基金の設置目的に留意し、適切な残高を踏まえ積立、繰入をする。 | 財政調整基金（増減理由）29年度予算の執行の精査により生じた剰余金の処分による増。29年度予算の執行で生じた一般財源の不足に対応するための取崩しによる減。（今後の方針）扶助費等の行政需要の増に対応するため、残高に留意しつつ繰入するとともに、景気の変動等による年度間の財源変動に対応する。 | 減債基金（増減理由）・償還の財源として取崩したことによる減。（今後の方針）・特別区債を計画的に償還するため、適正な残高確保に努めることとしてきたが、今後は満期一括償還債分のみ積み立てることとした。 | その他特定目的基金（基金の使途）①公共施設整備資金積立基金：公共施設・インフラの更新のための基金②羽田空港対策特別基金：羽田空港周辺の防災施設、公共施設等の整備等のための基金③新空港線整備資金積立基金：新空港線「蒲蒲線」整備の事業化に係る基金④地域力応援基金：区内の区民活動団体が実施する公益的な事業を支援するための基金⑤福祉事業基金：福祉事業ための基金（増減理由）①公共施設・インフラの更新等経費の平準化に備えた積立による増②利子分の増③整備費用の平準化のための積立によるの増④寄附金による増、支援事業に対する補助のための取崩しによる減⑤寄付金による増（今後の方針）①特別区債の発行額とのバランスに留意し、一定額を積み立て、進捗状況に応じて事業に充当する。②その時々の必要性や財政状況を勘案し、積立方法等を検討し、進捗状況に応じて事業に充当する。③その時々の必要性や財政状況を勘案し、積立方法等を検討し、進捗状況に応じて事業に充当する。④区民活動支援に係る寄附金を積み立て、事業に充当する。⑤福祉事業に係る寄附金を積み立て、事業に充当する。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄有形固定資産減価償却率は７０．２％となっており、類似団体内平均値と比較して１３．１ポイント高くなっております。今後、公共施設や道路、橋梁等の更新時期が集中し、改築経費が増大することが想定されるため、計画的に機能更新を進めていく必要があります。 | 債務償還可能年数の分析欄債務償還可能年数は－であり、健全な状況を維持しているといえます。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率は-となっており、健全な状況を維持しているといえます。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費比率は△3.5％となっており、健全な状況を維持しているといえます。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄学校施設の有形固定資産減価償却率は５０．９％で、類似団体内平均値と比較して８．８ポイント低くなっています。一方、道路の有形固定資産減価償却率は８７．８％となっており、類似団体内平均値と比較して３３．２ポイント高くなっています。今後、公共施設や道路、橋梁等の更新時期が集中し、改築経費が増大することが想定されるため、計画的に機能更新を進めていく必要があります。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄庁舎の有形固定資産減価償却率は４１．１％で、類似団体内平均値と比較して７．１ポイント低くなっています。一方、図書館の有形固定資産減価償却率は５４．７％となっており、類似団体内平均値と比較して８．６ポイント高くなっています。今後、公共施設や道路、橋梁等の更新時期が集中し、改築経費が増大することが想定されるため、計画的に機能更新を進めていく必要があります。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額が前年度末から7,385百万円の増(+8.8%)となった。固定資産と流動資産を合わせた基金が4,546百万円の増(+3.4%)となったことなどによる。特別区の財政構造は、景気変動の影響を受けやすい歳入構造であるため、景気後退による税収等の減にも対応できるよう、積極的に基金に積み立てる必要がある。負債総額は前年度末から5,951百万円の減(△7.8%)となった。固定負債と流動負債を合わせた地方債が3,566百万円の減(△11.8%)となったことなどによる。近年の起債抑制と順調な元金償還によるもので、今後の施設の更新需要等を踏まえ、発行余力を蓄えている。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は238,357百万円となり、前年度比4,596百万円の減(△1.9%)となった。そのうち、最も金額が大きいのは社会保障給付(79,947百万円、前年度比+3,085百万円)、次いで物件費等(76,237百万円、前年度比+3,565百万円)であり、純行政コストの69.6%を占めている。待機児童対策や高齢社会の進展に対応するための社会保障施策に対応する経費は今後も支出が見込まれる。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収等の財源(231,306百万円)が純行政コスト(224,408百万円)を上回ったことから、本年度差額は6,898百万円となり、純資産残高は13,335百万円の増となった。地方税の徴収業務の強化等により税収等の増加に努めるとともに、引き続き、経常費用の見直し・精査によるコスト節減に取り組む必要がある。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支24,435百万円に対し、投資活動収支△17,476百万円、財務活動収支△3,848百万円となった結果、全体では3,111百万円の黒字となった。投資活動収支で大きく不足が生じているが、今後の公共施設の機能更新等に備え、公共施設整備資金積立基金積立金を41億円計上したこと、また、基金からの取り崩しも最小限に抑えたこと等によるものである。行政活動に必要な資金の一部を基金の取り崩しと地方債の発行収入によって確保している状況であり、引き続き、事務事業の見直しや自主財源の確保などの取り組みを継続的に進める必要がある。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況有形固定資産減価償却率は、70.2%となり、前年度末と比較して増加しているとともに、類似団体平均値と比較して高くなっている。今後、学校施設や区民施設などの公共施設の維持更新に係る経費の増加が見込まれるため、計画的な予防保全による長寿命化を進めていくなど、公共施設の適正管理が重要である。なお、OTAシティ・マネジメントレポートにおいて公表している数値と相違している理由は、物品の計上の有無による。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率は前年度末から0.8ポイント増加し、91.7%となった。将来世代負担比率は前年度末から0.3ポイント減少し、3.6%となった。将来世代負担比率については、類似団体平均値をやや上回っているものの、減少傾向にある。今後も人口構成の変化を鑑み、世代間のバランスに配慮しながら公共施設を整備していくことが重要である。なお、OTAシティ・マネジメントレポートにおいて公表している数値と相違している理由は、特例地方債残高の控除の有無による。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均値と比べてやや低いものの、待機児童対策や高齢社会に対応するための社会保障施策に対応する経費は今後も支出が見込まれる。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たりの負債額は、前年度末から0.9万円の減となった。類似団体平均値と比較すると下回っているが、引き続き過度の負担を後年度に残さないように健全財政に努めていく必要がある。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均をやや上回っている状況にある。区全体の受益者負担比率とともに、個別事業ごとの受益者負担比率を検証し、適正化に努めることが重要である。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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