末端給水事業
公共下水道
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財政力指数の分析欄東京都と隣接した立地等の要因から安定した固定資産税収入があり、市民税が伸びていることから、財政力指数は類似団体の平均を上回っており、これまで不交付団体を維持している。その一方で、全国平均を上回る人口増加率と出生率等による財政需要の増加も見込まれていることから、引き続き行政運営の効率化や歳入確保に努める。令和２年度については、令和元年度と比較し、０．０１上昇した。 | 経常収支比率の分析欄令和２年度においては、分母である法人市民税の減により経常一般財源である市税が減少したことに加え、分子である扶助費及び公債費等が増加したこと等により経常収支比率が増加した。今後も公共施設の建替え等による公債費の増加が見込まれることから、事業の見直しなどにより効率化を図り、比率の抑制に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄人口１人当たり人件費・物件費等については、前年度と比較して１１，３８６円増加し、類似団体の平均を上回っている状況となった。今後も質の高いサービスを行うと同時に、職員一人一人がコスト意識を強く持ち、一層の経費の縮減に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄本市は、若手の積極的な登用を進めていることから、若年層の職員比率が高く、同年代の国家公務員よりも昇任ペースが早い傾向があり、結果的にラスパイレス指数を押し上げることとなっている。今後も人事院勧告の内容や国、他の地方公共団体の状況等を総合的に勘案し、更なる給与適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄職員数については、令和元年度から令和３年度を期間とする「戸田市定員管理計画」に基づき、令和２年４月１日の職員数９１９人を確保した。引き続き、大幅な事務事業の見直し、外部委託や指定管理の導入を図りつつ、本市における人口増加や長時間労働の改善等を考慮した上で、市民サービスの向上に向けた新たな事業展開に向けて、業務量に応じた適正な定数管理を行っていく。 | 実質公債費比率の分析欄実質公債費比率は、前年度と比較して１．０ポイント増加し、類似団体、県平均、全国平均のいずれもを上回っている。これは、消防本部庁舎南側隣接用地、スポーツセンター屋内プール新築工事等に係る起債や一部事務組合（蕨戸田衛生センター）における起債の償還が開始されたこと等によるものである。今後も公共施設の建替えによる公債費の増加が見込まれることから、世代間負担のバランスを図りながら、財源が起債に大きく偏ることのないよう、健全な財政運営に努める。 | 将来負担比率の分析欄将来負担比率については、前年度と比較して１１．７ポイント増加し、類似団体、県平均、全国平均のいずれもを上回っている。その要因には、一般会計等の地方債現在高、組合（蕨戸田衛生センター）の地方債償還に充てる市からの負担金見込額が増となったこと、分母となる充当可能基金が約６億円減少したこと等が挙げられる。引き続き、将来に過度な財政負担を残さない健全な財政運営に努める。 |
人件費の分析欄人件費の比率は、類似団体平均、県平均を下回って推移しているが、給料の増加等により前年度と比較して０．３ポイント増加した。今後も引き続き、指定管理者制度の導入等、人件費関連経費全体について、さらないる適正化へ向けての取組みを進める。 | 物件費の分析欄物件費の比率については、前年度より１．８ポイント増加し、依然として類似団体、県平均をともに上回っている。要因には、老朽化等に伴う校舎の増改築等やＧＩＧＡスクール構想によるパソコン等情報機器の整備に係る小学校・中学校の備品購入費の増加が挙げられる。引き続きさらなる事務の効率化等の見直しを行い、適正化に努める必要がある。 | 扶助費の分析欄扶助費の比率については、前年度と比較して２．９ポイント増加し、類似団体平均、県平均をともに上回った。要因としては、医療扶助の約５．７億円の増等が挙げられる。子育て世代の多い本市においては、民間保育所の増設を行ったことに伴う児童福祉関連経費が引き続き見込まれるため、市単独事業について適宜見直しを図るなど、適正化に努める。 | その他の分析欄その他のものとしては、繰出金や維持補修費等があり、比率は前年度と比較して０．６ポイント減少した。主な要因として、国民健康保険事業への繰出金が２．３億円減少したことが挙げられる。引き続き事業の適正化を図り、繰出金の抑制に努める。 | 補助費等の分析欄補助費等の比率については、前年度と比較して０．５ポイント増加し、類似団体、県平均を共に上回っている。主な要因として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた緊急支援策として国が実施した特別定額給付金支給事業や市独自で実施した小規模事業者等臨時給付金事業等による増加が挙げられる。 | 公債費の分析欄公債費の比率については、元利償還金の増加により、前年度と比較して０．７ポイント増加した。また、前年度から引き続き、類似団体平均、県平均をともに下回っている。今後も公債費のさらなる増加が見込まれることから、引き続き計画的な財源の確保に努め、健全な財政の維持を図る。 | 公債費以外の分析欄公債費以外のものの比率については、前年度より４．９ポイント増加し、類似団体平均、県平均、全国平均をともに上回っている。扶助費、物件費、補助費等においては、類似団体と比較した比率の差が大きいことから、今後も引き続き行財政改革を進めていくことにより上昇幅を抑制するように努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄総務費は、住民一人当たり１６９，７６７円となっており、前年度と比較し、大幅に増加している。主な要因として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた緊急支援策として国が実施した特別定額給付金支給事業に係る事務費の増等が挙げられる。また、民生費は住民一人当たり１８１，５４７円となっており、類似団体を上回っている。これは、本市が子育て環境の充実を図るため、重点施策として取り組んできたことによるものである。教育費は、戸田東小学校・戸田東中学校改築等事業（Ⅰ・Ⅱ期）等の工事請負費の支出により、前年度に比べて大幅に増加し、類似団体平均を大きく上回ることとなった。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄補助費等は、全体で最も決算額が大きく、住民一人当たり１４４，８８０円となっており、前年度と比較して大幅に増加している。増加の主な要因として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた緊急支援策として国が実施した特別定額給付金支給事業や市独自で実施した小規模事業者等臨時給付金事業等による増加が挙げられる。普通建設事業費については、平成３０年度から３年度連続で増加しており、令和２年度は一人当たり７１，３８３円となった。これは、戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅰ・Ⅱ期）、土地区画整理事業に係る補償金、文化会館改修工事費等の増が影響しているものである。公債費については、類似団体平均を下回った額で推移しているが、前年度と比較し１，０５０円増加している。通年で分析すると上昇傾向にあり、今後も老朽化した施設の大規模改修や建替えに係る起債に伴い、増加していくことが見込まれる。繰出金については、国民健康保険事業への繰出金の減等により、前年度と比較し減額となっており、引き続き極めて低い水準となっている。 |
基金全体（増減理由）主には、財政調整基金及び公共施設等整備基金の減少により、基金全体の残高は、前年度と比較して約8億円減少している。これらは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた多額の財政需要への対応や老朽する公共施設の整備に充てられたものである。（今後の方針）当初予算編成時の財源の状況や決算状況を考慮しながら、一定水準の基金残高を維持し、今後の財政需要に備える。 | 財政調整基金（増減理由）財政調整基金については、当初予算編成における財政の状況により取崩し、積立は財産収入（運用利子）の他、決算状況に応じて予算化し実施している。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大を受け実施した緊急支援策等について、多額の財源を要したことにより、取崩しが増加し、残高が減少している。（今後の方針）他の財源の状況を考慮しながら社会保障費の増加や災害等に備えるため、基金残高を維持していく。 | 減債基金（増減理由）本市においては、減債基金はない。（今後の方針） | その他特定目的基金（基金の使途）公共施設等整備基金：公共用または公用の施設の整備都市開発基金：都市開発関連事業教育基金：中学生及び高校生の教育の向上及び振興環境対策基金：環境対策事業海外留学奨学基金：市民が海外の教育機関に留学するための資金防災減災基金：災害に強い、安全で安心なまちづくりを推進するための基金（増減理由）公共施設等整備基金については、戸田東小学校・戸田東中学校改築等（Ⅰ・Ⅱ期）及び文化会館設備改修等に係る財源として約11.1億円の取崩しを実施したことにより、残高が減少している。防災減災基金については、災害に強いまちづくりの推進のため、消防車両の整備事業、新型コロナ感染症の感染拡大に伴う施策の財源として2.8億円の取崩しを実施したことにより、残高が減少している。（今後の方針）公共施設等整備基金については、対象事業において今後も多額の資金を必要とすることから、市債の借入れともバランスを取りながら計画的に新規積立て及び取崩しを実施し、基金残高を確保していく。その他の基金については、これまでと同程度の水準を維持していく。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄有形固定資産減価償却率は、前年度から１．７％減少した６３．８％となった。戸田東小・中学校の建て替えや文化会館の改修等の公共施設関連工事があったことにより、減価償却率が減少したと考えられる。類似団体と比較した順位や埼玉県の平均とも近い数値となっており、他団体と同程度の減価償却率となっている。 | 債務償還比率の分析欄債務償還比率については、前年度から１１４．５％増加し、３３１．７％となった。分子について将来負担額の増加が充当可能財源の増加を上回ったことによるものと考えられる。全国及び埼玉県平均に比べて下回っており、類似団体内では上位である。今後の経年での数値に注視していきたい。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率は、１１．７％増加した３２．０％となり、有形固定資産の減価償却率は１．７％減少した６３．８％となっている。将来負担比率が増加した要因は、新規借入を実施したことによる地方債残高の増加及び基金繰入金の増加に伴い、基金残高が減少したことによるものと考えられる。有形固定資産減価償却費率は、今年度は減少したものの、増加傾向にあることを踏まえ、公共施設の老朽化に対応した計画が必要であることがわかる。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費率は、１．０％増加した７．１％となっている。実質公債費率が増加した要因は、令和元年度に借入したスポーツセンター屋内プール新築工事等に係る起債の償還が開始され、元利償還金が増加したことによるものと考えられる。類似団体は、実質公債費率が減少傾向にあるなか、本市が異なる傾向となっているのは、土地開発公社経営健全化への対応として公共用地先行取得事業債の借入を実施していることや、公共施設の大規模改修等に係る事業債の償還が本格化してきたことが影響していると考えられる。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄有形固定資産減価償却率は、喜沢南保育園改築等、戸田東小・中学校の建て替えにより一部項目では、減少しているものの、多くの項目で増加している。特に道路、公民館の減価償却率はそれぞれ８２．６％、８２．０％と高い水準にあり、老朽化対策の必要性が高いと考えられる。人口一人当たりの面積等については、全ての項目でほぼ横ばいとなっているのは、人口の増加が要因である。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄有形固定資産減価償却率は、文化会館の改修や蕨戸田衛生センターの設備改修等により、一部項目では減少しているものの、多くの項目では増加している。減価償却率が高い施設について修繕等を実施したことにより、おおむね類似団体の平均となり、図書館（６５．８％）及び消防施設（６４．９％）について、老朽化対策の必要性があると考えられる。人口一人当たりの面積等については、全ての項目でほぼ横ばいとなっているのは、人口の増加が要因である。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額が前年度末から6,457百万円の増加(+2.4%)となった。金額の変動が大きいものは事業用資産うち建物であり、喜沢南保育園の改築等、戸田東小・中学校事業の建て替え工事の完了などにより、8,766百万円増加した。また、負債総額については、前年度末から1,534百万円の増加(+1.9%)となった。金額の変動が大きいものは地方債であり、流動負債が1,643百万円増加した。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は62,699百万円となり、前年度比17,581百万円の増加(+39.0%)となった。金額の変動が大きいものは、移転費用のうち補助金等であり、子育て世帯等臨時特別給付金などにより14,640百万円増加した。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収等の財源(64,077百万円)が純行政コスト(41,572百万円)を上回ったことから、本年度差額は4,825百万円(前年度比+686百万円)となり、純資産残高は4,924百万円の増加となった。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支は6,720百万円であったが、投資活動収支については、学校施設の建て替え等により、7,624百万円となった。財務活動収支については、地方債発行収入が地方債の償還額を上回ったことから、1,243百万円となっている。本年度末資金残高は前年度から339百万円増加し、4,571百万円となった。基金の取崩しと地方債の発行収入によって資金を確保している状況であることから、行財政改革を推進していく必要がある。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人当たり資産額が類似団体平均を大きく上回っているが、有形固定資産減価償却率については、類似団体と同程度となっている。このため、類似団体と比較して老朽化対策に必要な費用は多くなることが見込まれ、公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化した施設について、点検・診断や計画的な予防保全による長寿命化を進めていくなど、公共施設等の適正管理に努める必要がある。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率が類似団体より高く、将来世代負担比率は類似団体より低いことから、過去においては過度に地方債に依存することなく公共施設整備などの資産形成を行ってきたと言える。しかしながら、公共施設等の老朽化が進んでいることから、今後もより一層の行政コストの削減に努めるとともに、新規に発行する地方債の抑制による地方債残高の圧縮等、将来世代の負担の減少に努める。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均と同程度である。今年度は、子育て世帯等臨時特別給付金などにより、本市及び類似団体の数値が上昇している。引き続き行財政改革を行い、コストの削減に努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は類似団体平均を下回っているが、前年度から1万円増加している。学校施設の建て替えや各公共施設の大規模改修が続くことから借入が増え、固定負債が増加傾向となることから、今後も上昇することが見込まれる。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は、類似団体平均を上回っている状況にある。その要因としては、未利用地の利活用の一環である土地の貸付による財産収入や、競艇企業団からの配分金収入が挙げられる。なお、受益者負担の水準については、「【改訂版】受益者負担の見直し方針」(平成28年8月改訂)において公共サービスの費用に対する受益者負担の考え方を明らかにするとともに、税負担の公平性・公正性や透明性の確保に努めている。なお、今年度は、子育て世帯等臨時特別給付金などにより、経常費用が増加したことにより、本市及び類似団体の数値が減少している。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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