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📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度📅2015年度📅2014年度📅2013年度📅2012年度📅2011年度📅2010年度
財政力指数の分析欄財政力指数は、昨年度と同じ値であり、グループ内平均値と比べると低い値となっています。社会保障関係経費の増加等に伴い基準財政需要額は増加傾向にあるものの、税率引上げによる地方消費税の増加など県税収入の増等に伴い、上昇傾向になっています。引き続き一層の歳入確保に取り組むとともに、歳出面、特に経常的支出について、構造から根本的な見直しに取り組みます。 | 経常収支比率の分析欄経常収支比率は、昨年度から０．５ポイント増加していますが、グループ内平均値を下回っています。令和２年度で増加した主な要因は、公債費等の支出は減少しているものの、それ以上に法人二税の減収等により収入が減少したことによるものです。依然として、一般財源総額の大部分が経常的な経費に費やされており、財政が硬直した状態にあるため、公債費の負担の平準化や事務事業の見直しによる経常的経費の抑制に努めることにより、経常収支比率の改善を図ります。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄本県は、グループ内の他団体に比べ人口が少なく、（２１府県中１９位。１位神奈川県：９，２２０，２４５人。１９位三重県：１，８００，７５６人）、政令指定都市もないため、グループ内順位も相対的に低くなっています。グループ内平均値よりも高くなっている主な要因である総人件費の抑制については、平成２９年度から管理職員を対象とした給与抑制措置等を実施したことにより、数値が改善しています。今後も、徹底した業務見直し等による職員数の見直しや働き方の見直し等により総人件費の抑制に努めます。 | ラスパイレス指数の分析欄管理職の給与削減措置の対象を「給料」から、「管理職手当」に変更したという増加要因がある中、職員構成の変動などにより指数が実質的に減少した結果、昨年度と同じ１０１．４となっています。今後も引き続き給与制度の運用の適正化に努めます。 | 人口10万人当たり職員数の分析欄平成２３年度以降、「三重県行財政改革取組」により、総職員数の抑制に取り組み、職員数は減少傾向でしたが、臨時的任用職員の任用の適正化等に伴い、６０３人（２．６％）の増となり、過去５年間の人口１０万人あたり職員数も増加に転じました。ただし、本県では、グループ内の他団体に比べ人口が少なく、政令指定都市も無いことから、グループ内の順位が低くなっているものと思われます。今後も、「第三次三重県行財政改革取組」の中で、一層簡素で効率的・効果的な組織体制の構築を進め、適切な定員管理に取り組んでいきます。 | 実質公債費比率の分析欄令和２年度決算は、元利償還金の額の減等により前年度に比べ０．７ポイント改善し、平成２８年度以降減少傾向で推移しています。しかしながら、グループ内平均値を上回っており、引き続き県債発行の平準化に取り組んでいきます。 | 将来負担比率の分析欄令和２年度決算は、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債の増により地方債の現在高が増加したことなどから、昨年度に比べ２．９ポイント増加しています。引き続き、歳入歳出の両面における取組を進め、財政の健全化に努めていきます。 |
人件費の分析欄人件費にかかる経常収支比率は、昨年度と比べ０．４ポイント増加し、グループ内平均値と比べても高い値となっております。平成２９年度から管理職員を対象とした給与抑制措置等を実施しており、これにより分子である支出は減少していますが、法人二税の減収等により分母である収入が減少したため、当該比率は増加しているところです。今後も引き続き、人件費の抑制に努めます。 | 物件費の分析欄物件費にかかる経常収支比率は、昨年度と比べ０．３ポイント改善し、グループ内平均と比べても低い値となりました。厳しい財政状況を踏まえ、事業の選択と集中を図るとともに、徹底した事務事業の見直しを行ってきたことによるものであり、今後も引き続き、経常的経費の削減に努めます。 | 扶助費の分析欄扶助費にかかる経常収支比率は、昨年度と同じ値であり、グループ内平均値と比べると低い値となっています。平成２８年度以降は１．４ポイントの横ばいとなっていますが、今後も社会保障関係経費の増加が見込まれることから、その動向を注視するとともに、引き続き裁量の余地がある事業を中心に、給付の水準と範囲が適正であるかなどを検討したうえで、必要な見直しを行います。 | その他の分析欄その他にかかる経常収支比率は、昨年度と比べ０．２ポイント改善しており、グループ内平均値と比べると低い値となっております。今後も公共施設の老朽化に伴う維持補修費の増加が見込まれることから、平成２７年３月に策定した「みえ公共施設等総合管理基本方針」をもとに長期的な視点に立って、公共施設等の総合管理を行うほか、事業の選択と集中を図るとともに、徹底した事務事業の見直しを行うなど、経常的経費の削減に努めます。 | 補助費等の分析欄補助費等にかかる経常収支比率は、昨年度と比べ０．６ポイント増加しましたが、グループ内平均値と比べると低い値となっています。令和２年度に増加した主な要因は、保育園無償化に伴う事業費の増等によるものです。今後も介護給付費県負担金や、後期高齢者医療費県負担金などの社会保障関係経費の増加が懸念されます。このため、事業の選択と集中を図るとともに、徹底した事務事業の見直しを行うなど、経常的経費の抑制に努めます。 | 公債費の分析欄公債費にかかる経常収支比率は、昨年度と同じ値であり、グループ内平均値と比べると高い値となっています。県民の安全・安心を守るために真に必要な投資は十分に行えるよう配慮しつつ、公債費負担の平準化に努めることで、県債残高の減少傾向の維持に取り組みます。 | 公債費以外の分析欄公債費以外にかかる経常収支比率は、昨年度と比べ０．５ポイント増加しましたが、グループ内平均値と比べると低い値となっています。物件費の減等により支出は減少していますが、法人二税の減等により収入が減少したため、比率が増加しています。扶助費や扶助費的な補助費等は縮減が容易でない面はありますが、徹底した事務事業の見直しや総人件費の抑制とともに、多様な財源確保などの取組により歳入を確保することで、機動的な財政運営を目指します。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄歳出決算総額は、住民一人当たり４２３千円となっています。なお、グループ内の他団体に比べ人口が少なく（２１府県中１９位。１位神奈川県：９，２２０，２４５人。１９位三重県：１，８００，７５６人）、政令指定都市もないため、住民一人当たり換算の歳出は他府県と比べて相対的に高くなる傾向にあります。衛生費は住民一人当たり３２千円となっており、昨年度と比べると住民一人当たり１９千円の増加となっており、これは新型コロナウイルス感染症対応にかかる費用が増加したことが主な要因となっています。土木費は住民一人当たり５３千円となっており、グループ内平均値を上回っています。これは、グループ内類似団体に比べて、人口が少なく県内に政令指定都市もないこと、住民一人当たり換算の県管理道路延長（グループ内順位６位）、河川延長（グループ内順位７位）、海岸延長（グループ内順位１位）が長いことから、住民一人当たり換算の歳出が相対的に高くなっているためです。また、昨年度と比較して増加している主な要因は、河川海岸費の増等によるものです。教育費は、住民一人あたり９７千円となっており、グループ内平均値を上回っており、昨年度より増加しています。これは、令和２年度から私立高校生への就学支援金が大幅に拡充されたことに伴い、私立高等学校等就学支援金交付事業費が増加したことに加え、県立学校における無線ＬＡＮ等の校内通信ネットワークの整備に伴う普通建設事業費を令和元年度から繰り越したことなどが主な増加の要因です。公債費は、住民一人当たり６３千円となっており、グループ内平均値を上回っていますが、昨年度より減少しています。これは、過去の県債（公共事業等債、減収補てん債等）の元利償還額が減少したことが主な要因です。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄歳出決算総額は、住民一人当たり４２３千円となっています。なお、グループ内の他団体に比べ人口が少なく（２１府県中１９位。１位神奈川県：９，２２０，２４５人。１９位三重県：１，８００，７５６人）、政令指定都市もないため、住民一人当たり換算の歳出は他府県と比べて相対的に高くなる傾向にあります。人件費は、住民一人当たり１１９千円となっており、グループ内平均値を上回っています。これは、高齢層職員の割合が高い本県の職員構成によるものであり、平成２９年度からは管理職員を対象とした給与抑制措置等を実施することで、総人件費の抑制に努めているところです。引き続き給与制度の運用の適正化に努めることで、総人件費の抑制につなげます。補助費等は、住民一人当たり１２９千円となっており、昨年度と比べると住民一人当たり３９千円の増加（令和元年度：９０千円）となっており、新型コロナウイルス感染症対応にかかる費用が増加したことが主な要因です。普通建設事業費は住民一人当たり６８千円となっており、グループ内平均値を上回っています。これは、グループ内類似団体に比べて人口が少なく、県内に政令指定都市もないことから、一人当たりコストが相対的に高い状況となることに加え、地域の更なる発展や県民生活の安全・安心な暮らしを確保するため、公共事業において継続的な投資を行っているためです。また、前年度決算と比較して増加している主な要因は、河川海岸費の増等によるものです。公債費は、住民一人当たり６２千円となっており、昨年度と比べて減少しています。これは、過去の県債（公共事業等債、減収補てん債等）の元利償還額が減少したことが主な要因です。 |
基金全体（増減理由）国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金が約60億円増加したほか、新型コロナウイルス感染症対応中小企業者等金融支援臨時基金が約25億円増加したことなどにより、基金全体として約64億円の増となりました。（今後の方針）今後も公債費が高水準で推移するとともに、社会保障関係経費についても医療・介護等の自然増に伴い増加する見込みであることなどから、中長期的には減少傾向で推移する方向です。 | 財政調整基金（増減理由）新型コロナウイルス感染症の対応などにより、例年以上に取崩しが発生したことなどから、基金残高は約46億円の減となりました。（今後の方針）例年、災害等への緊急対応分として10億円程度の残高を確保することとしているが、令和4年度当初予算においては、新型コロナウイルス感染症への緊急的な対応等に備えて、合計35億円程度を確保しています。今以上に積み増せるよう、歳入歳出両面から財政健全化に取り組んでいきます。 | 減債基金（増減理由）－（今後の方針）－ | その他特定目的基金（基金の使途）・三重県高等学校等修学奨学基金：学校教育法に規定する高等学校または高等専門学校における、経済的な理由で修学が困難な者に対する高等学校等修学奨学金貸付事業の実施・国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金：第７６回国民体育大会及び第21回全国障害者スポーツ大会の運営（増減理由）・国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金：令和３年度の両大会の開催経費財源として積み立てたことによる増加しました。・地域医療介護総合確保基金：地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する事業の財源として18億円を充当した一方、同事業に要する経費の財源に充てるため国の補助金及び一般財源23億円を積み立てたことにより増加しました。・新型コロナウイルス感染症対応中小企業者等金融支援臨時基金：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等に対し、金融上の支援を行うための財源として新設したことにより皆増しました。（今後の方針）・地域医療介護総合確保基金：団塊の世代が75歳以上を迎える2025年（令和7年）を視野に、「地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」、「地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業」、「医療従事者の確保に関する事業」、「勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業」を実施するため、令和４年度から国の補助金(2/3、一部10/10)及び一般財源(1/3)を積立を予定しています。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄本県の有形固定資産減価償却率はグループ内平均値と比較し低い数値となっています。これは、道路、橋りょう、トンネルなどのインフラ施設の整備を行った時期が、他県に比べるとやや遅かったことによるものであり、いずれ上昇してくるものと考えられます。 | 債務償還比率の分析欄令和２年度の債務償還比率はグループ内平均値と比較し低い数値となっています。これは、県債残高の抑制の取組により、将来負担額を抑制しているためと考えられます。しかし、数値は平成３０年度をピークに上昇傾向にあります。これは防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債の発行により地方債現在高が増加したこと等によるものと考えられます。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率は、グループ内平均値と比較し低い数値となっていますが、昨年度から2.9ポイント増加しています。これは防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債の発行により地方債現在高が増加したこと等によるものと考えられます。有形固定資産減価償却率についても、グループ内平均値と比較し低い数値となっています。両指標の組み合わせでみると、本県はグループ内平均値と比較し、右上に位置しており、将来的な公共施設及びインフラ施設の取替更新にあたって、将来の財政負担の余力は相対的に高いものと考えられます。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費比率については、県債発行の抑制などにより、平成28年度から減少傾向で推移していますが、グループ内平均値と比較し高い数値となっています。両指標の組み合わせでみると、本県はグループ内平均値と比較し、左上に位置しており、過去からの財政負担は大きいものの、将来の財政負担は相対的に小さくなっており、健全化の方向に着実に進んでいると考えられます。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港空港学校施設図書館博物館 |
施設情報の分析欄・グループ内平均値と比較すると、公営住宅、学校施設において有形固定資産減価償却率が高い数値である一方、道路、橋りょう・トンネル、図書館などは低い数値となっています。・本県では博物館の有形固定資産減価償却率が低い数値となっています。これは総合博物館が平成２６年度に開館し、資産の償却が進んでいないことによると考えられます。 |
体育館・プール陸上競技場・野球場県民会館保健所試験研究機関警察施設庁舎消防施設 |
施設情報の分析欄グループ内平均値と比較し、陸上競技場・野球場・球技場や保健所、試験研究機関、庁舎において有形固定資産減価償却率が高くなっています。個別施設計画に従い、老朽化した施設の適切な維持管理に努めています。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況・一般会計等では、資産については資産償却が新たな資産の形成を上回ったこと等により、有形固定資産は399億円減少した。また、投資その他の資産は、国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金が増加したこと等により、91億円増加した。流動資産は、現金預金や財政調整基金の増等により160億円増加した。その結果、資産は前年度末から140億円減少し、1兆8,712億円となった。・負債については、地方債が増加したこと等により、固定負債は322億円増加した。流動負債は1年内償還予定地方債が減少したこと等により、105億円減少した。その結果、負債は前年度末から217億円増加し、1兆6,647億円となった。・全体では、水道事業会計や工業用水道事業会計等を加えたことにより、一般会計等と比較して資産で4,005億円増、負債で3,015億円の増となった。・連結では、四日市港管理組合等を加えたことにより、全体と比較して資産で1,207億円増、負債で308億円の増となった。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況・一般会計等については、幼児教育・保育の無償化に伴う増等による補助金等が増加したことにより経常費用が前年度から1,049億円増加し7,210億円となった。また、経常収益は地方交付税等が増加したことにより255億円となった。これにより純経常行政コストは前年度から1,016億円増加し6,955億円となった。また、臨時損失は資産除売却損が増加したこと等により101億円、臨時利益は81億円となった。これを含んだ純行政コストは6,974億円となった。・全体では、経常費用が8,923億円、経常収益が1,118億円であり、純経常行政コストは7,805億円となった。また、臨時損失が105億円、臨時利益が82億円であることから、純行政コストは7,827億円となった。・連結では、経常費用が9,196億円、経常収益が1,392億円であり、純経常行政コストは7,804億円となった。また、臨時損失が106億円、臨時利益が87億円であることから、純行政コストは7,823億円となった。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況・一般会計等について、純行政コスト6,974億円に対して、税収等で5,163億円、国等補助金で1,487億円の財源で賄っており、本年度差額は△325億円である。これに資産評価差額等4億円を加え、本年度純資産変動額は△357億円となった。この結果、本年度末純資産残高は2,065億円となっている・全体では、純行政コスト7,827億円に対して、税収等で5,601億円、国補助金等で1,978億円の財源で賄っており、本年度差額は△249億円である。これから無償所管換等32億円を差し引き、本年度純資産変動額は△281億円となった。この結果、本年度末純資産残高は3,056億円となっている。・連結では、純行政コスト7,823億円に対して、税収等で5,602億円、国補助金等で1,981億円の財源で賄っており、本年度差額は△240億円である。これから無償所管換等36億円を差し引き、本年度純資産変動額は△276億円となった。この結果、本年度末純資産残高は3,955億円となっている。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況・一般会計等では、業務活動収支は新型コロナウイルス感染症対応による補助金等支出等の増加により、前年度より106億円減少し△199億円となっている。投資活動収支は、国県等補助金収入の増加により、前年度より99億円増加し115億円となっている。財務活動収支は地方債発行収入等の増加により、前年度より134億円増加し272億円となっている。結果として本年度資金収支は188億円となり、本年度末資金残高は428億円となった。・全体では、業務活動収支は使用料及び手数料収入等の増加により、前年度より15億円増加し△3億円となった。投資活動収支は、国県等補助金収入の増加により、前年度より56億円増加し60億円となった。財務活動収支は地方債発行収入等の増加により、前年度より65億円増加し178億円となっている。本年度資金収支は235億円となり、本年度資金残高は812億円となった。・連結では、業務活動収支が補助金等支出等の増加により、前年度より30億円減少し10億円となった。投資活動収支は、国県等補助金収入の増加により、前年度より70億円増加し75億円となった。財務活動収支は地方債発行収入等の増加により、前年度より93億円増加し137億円となっている。本年度資金収支は222億円となり、本年度資金残高は886億円となった。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況・住民一人当たりの資産額及び歳入額対資産比率は類似団体平均を上回っている。今後も、将来の人口減少に備えた適正な規模の公共投資に努める。有形固定資産減価償却率については、道路、橋りょう、トンネルなどのインフラ施設の整備を行った時期が他県に比べるとやや遅かったことにより、類似団体より低い水準となっている。今後は公共施設の老朽化に備え、みえ公共施設等総合管理基本方針に基づき、公共施設等の適正管理に努める。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率・純資産比率は類似団体平均値を下回っており、将来世代負担比率は類似団体平均値を下回っている。今後も引き続き、新規に発行する地方債の抑制を行い、地方債残高を圧縮し、将来世代の負担の減少に努める。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況・住民一人当たり行政コストは類似団体平均値を上回っているが、要因としては、他県に比べて退職手当をはじめとした人件費が高い水準で推移しているといった財政構造から、行政コストを押し上げていることが考えられる。今後も引き続き経常的な支出の抑制などに努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況・住民一人当たり負債額は類似団体平均値を上回っている。これは負債の大部分を占める地方債において、建設地方債は全国的に本県より早い時期からピークアウトしている一方、本県は防災減災対策など緊急に実施した取組や、リーマンショック以降の国の経済対策への対応等のために県債を発行し、地方債残高も積みあがっていることなどが要因として考えられる。投資的経費の総額抑制や、臨時財政対策債等を除く県債残高の減少傾向の維持に努める。・基礎的財政収支は、類似団体平均値を下回っており、引き続き、経常的経費の抑制など財政の健全化に向けた取組を継続していく。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均値を下回っており、行政サービス提供に対する直接的な負担比率は比較的低くなっている。要因としては、本県では人件費が比較的高い水準で推移していることが経常費用を押し上げていることから、受益者負担比率が低くなったものと考えられる。今後も引き続き経常的な経費の抑制などに努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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