長泉町

団体

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地方公営企業の一覧

末端給水事業 公共下水道


収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度 📅2015年度 📅2014年度 📅2013年度 📅2012年度 📅2011年度 📅2010年度

人口の推移

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202338,500人39,000人39,500人40,000人40,500人41,000人41,500人42,000人42,500人43,000人43,500人44,000人住民基本台帳人口住民基本台帳人口 うち日本人国勢調査人口

財政比較分析表(2017年度)

財政力指数の分析欄

業種の異なる大規模工場の誘致や中小工場の集団化を進めてきた結果、化学工業を中心にさまざまな企業が立地している。そのため景気変動の影響を受けにくく、昭和58年度から1.0を上回る水準を維持している。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230.60.70.80.911.11.21.31.41.5当該団体値類似団体内平均値

経常収支比率の分析欄

公債費の抑制に努めてきた結果、元利償還金の額は類似団体平均と比較して低い状況にあり、また町税収入額は増加傾向にあることから、経常収支比率は低い状況で推移している。

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202368%70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%当該団体値類似団体内平均値

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

類似団体と比較して高くなっているのは、主に物件費が要因であり、最終処分場をPFI方式で運営しているほか、施設の維持管理業務を指定管理者に委託しているためである。また、平成25年度から健康づくりセンターの運営開始、平成27年度から給食調理・配送業務の全面委託化やごみ収集業務の町内全域を委託化、焼却場運転業務の一括委託化、平成28年度からがん検診受診料を無償化したことによる受診者数の増に加え、平成29年度は新たにこども交流センターや増設された放課後児童会の運営が開始されたことなどが物件費の増加につながっている。今後も行政評価によるサービスの適正化に努める。

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023100,000円105,000円110,000円115,000円120,000円125,000円130,000円135,000円140,000円145,000円150,000円155,000円160,000円165,000円当該団体値類似団体内平均値

ラスパイレス指数の分析欄

均衡の原則等により給料決定や給与制度(水準)については国家公務員に準じて制度設計を図っているものの、国と初任給決定、職務経験等の換算の運用方法や人事評価の評価結果の相違などにより、各年代の平均給料月額が国家公務員の給料月額よりも低くなっていることなどから、ラスパイレス指数は約98程度の水準で推移している。一方、類似団体平均を上回っている点については、職員の年齢構成によるものが主な要因であると考えられるが、その他にも昇給抑制措置を実施していない高齢層職員の水準が比較的高いことも要因と考えられる。今後も国家公務員の給与制度や人事院勧告に基づき給与の適正化に努める。※ラスパイレス指数については、前年度数値を引用している。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220239596979899100101102103104105106107当該団体値類似団体内平均値

人口1,000人当たり職員数の分析欄

消防業務が富士山南東消防組合へ移管し、消防職員が退職して職員数が減少したことにより類似団体の水準を下回っている現状である。今後も、消防職を除いて平成28年11月に改定した定員管理計画に基づき、単に人員削減を目的とするのではなく、多様化する行政ニーズに、的確に対応可能な安定的な行政運営体制を維持発展させていくため、真に必要な人材確保と適正な人材配置を主眼とし、今後の財政状況との整合性も保つ中で、適正な定員管理に努めていく。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220235人5.5人6人6.5人7人7.5人当該団体値類似団体内平均値

実質公債費比率の分析欄

公債費に準ずる債務負担行為に係るものは、類似団体と比較して高い状況にあるが、これは主にPFI方式による最終処分場の整備・運営によるものである。しかし、公債費の抑制に努めてきた結果、元利償還金の額は類似団体と比較して低い状況であり年々減少していることから、実質公債費比率は低い状況にあり、減少傾向である。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232%4%6%8%10%12%14%16%当該団体値類似団体内平均値

将来負担比率の分析欄

平成14年度以降、起債を公債費の元金以下に抑えることにより地方債残高を減少させてきた結果、平成21年度から将来負担比率は発生していない。今後も財政の健全化に努める。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230%10%20%30%40%50%60%70%80%当該団体値類似団体内平均値

経常経費分析表(経常収支比率の分析)(2017年度)

人件費の分析欄

業務の民間委託やPFI方式、指定管理者制度の導入など、民間の活力を活用してきたことから、人口1人当たりの人件費の決算額は、類似団体平均を下回っており、人件費に係る経常収支比率は例年低い傾向にある。

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202312%14%16%18%20%22%24%26%28%当該団体値類似団体内平均値

物件費の分析欄

平成25年度から健康づくりセンターの運用開始、平成27年度から給食調理・配送業務の全面委託化やごみ収集業務の町内全域を委託化、焼却場運転業務の一括委託化を進め、平成29年度は新たにこども交流センターや増設された放課後児童会の運営が開始されたことなどが類似団体平均を超える要因となっている。

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202314%16%18%20%22%24%26%28%当該団体値類似団体内平均値

扶助費の分析欄

平成28年度から高齢者タクシー・バス利用助成事業を開始したことや、こども医療費の増、平成29年度に民間保育所が1園増園されたことに伴う運営費扶助費の増などにより扶助費は増加している。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220234%5%6%7%8%9%10%当該団体値類似団体内平均値

その他の分析欄

後期高齢者医療特別会計に対する一般会計からの繰出金が増加しているものの、類似団体平均と比較して依然として低い状況にある。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220239.5%10%10.5%11%11.5%12%12.5%13%13.5%14%14.5%15%当該団体値類似団体内平均値

補助費等の分析欄

類似団体と比較して低い状況にある。平成29年度に経常収支比率が増加しているのは、企業誘致・留置を促進するための地域産業立地事業費補助金の増などによるものである。町財政の安定財源の確保のため、企業誘致・留置のための支援策として当該補助等について引き続き実施していくとともに、今後も補助団体の決算内容の確認や補助目的を達成した団体への補助を継続的に見直していく方針である。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220234%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%当該団体値類似団体内平均値

公債費の分析欄

平成14年度より起債を公債費の元金以下に抑制するように予算編成を行うことで地方債残高を減少させてきた。そのため、公債費の経常収支比率は、類似団体平均が13.4%に対し4.1%であり、9.3ポイント低い状況にある。今後も公債費の安定に努めていく。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232%4%6%8%10%12%14%16%18%当該団体値類似団体内平均値

公債費以外の分析欄

物件費が類似団体平均を上回るものの、それ以外の各費目で類似団体平均を下回るか同程度であることから、公債費以外に係る経常収支比率は類似団体平均を下回っている。今後も物件費の削減などにより現状の水準を維持するように努めていく。

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202358%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%当該団体値類似団体内平均値

目的別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2017年度)

議会費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232,600円2,800円3,000円3,200円3,400円3,600円3,800円4,000円4,200円4,400円4,600円4,800円当該団体値類似団体内平均値

労働費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023400円600円800円1,000円1,200円1,400円1,600円1,800円2,000円2,200円当該団体値類似団体内平均値

消防費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202314,000円16,000円18,000円20,000円22,000円24,000円26,000円当該団体値類似団体内平均値

諸支出金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円200円400円600円800円1,000円1,200円1,400円1,600円1,800円当該団体値類似団体内平均値

総務費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340,000円60,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円180,000円当該団体値類似団体内平均値

農林水産業費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円当該団体値類似団体内平均値

教育費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円95,000円当該団体値類似団体内平均値

前年度繰上充用金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

民生費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202390,000円100,000円110,000円120,000円130,000円140,000円150,000円160,000円170,000円当該団体値類似団体内平均値

商工費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232,000円3,000円4,000円5,000円6,000円7,000円8,000円9,000円10,000円11,000円12,000円13,000円14,000円当該団体値類似団体内平均値

災害復旧費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円500円1,000円1,500円2,000円2,500円3,000円3,500円4,000円4,500円当該団体値類似団体内平均値

衛生費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202330,000円35,000円40,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円当該団体値類似団体内平均値

土木費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202336,000円38,000円40,000円42,000円44,000円46,000円48,000円50,000円52,000円54,000円56,000円58,000円60,000円62,000円64,000円当該団体値類似団体内平均値

公債費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202310,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円当該団体値類似団体内平均値

目的別歳出の分析欄

平成29年度に消防費が減少しているのは、常備消防の富士山南東消防組合への移行に伴い、町職員が減少したことによるものである。平成29年度に総務費が増加しているのは、防災センターの整備に伴う整備費の増や都市ブランド戦略の策定に伴う事業費の増によるものである。都市ブランド戦略の策定によりさらなる町の魅力度や認知度の向上を図るため、引き続き都市ブランド戦略の推進に努めていく。平成29年度に教育費が減少しているのは、町立幼稚園の認定こども園化改修工事の完了やコミュニティながいずみ施設整備費の減によるものである。なお、小学校・中学校への電子黒板の設置やタブレット端末の整備など教育支援に関する事業を進めるとともに、公共施設等総合管理計画に基づく学校施設の適正な管理に引き続き努めていく。民生費が増加しているのは、近年、福祉会館周辺の整備、放課後児童会の増設、民間保育所の新設に伴う施設整備補助金など新たな施設の整備に対する支出が増加したことに加え、高齢者タクシー・バス利用助成事業費や障害児通所給付事業費などの扶助費も増加傾向にあることによるものである。諸支出金の増減は、各年度に行った普通財産の取得によるものである。

性質別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2017年度)

人件費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円当該団体値類似団体内平均値

補助費等

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円20,000円40,000円60,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円180,000円当該団体値類似団体内平均値

災害復旧事業費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円500円1,000円1,500円2,000円2,500円3,000円3,500円4,000円4,500円当該団体値類似団体内平均値

投資及び出資金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円1,000円2,000円3,000円4,000円5,000円6,000円当該団体値類似団体内平均値

物件費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202350,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円95,000円100,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円95,000円100,000円当該団体値類似団体内平均値

失業対策事業費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

貸付金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円500円1,000円1,500円2,000円2,500円当該団体値類似団体内平均値

維持補修費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220233,400円3,600円3,800円4,000円4,200円4,400円4,600円4,800円5,000円5,200円5,400円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費(うち新規整備)

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220236,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円22,000円24,000円26,000円28,000円当該団体値類似団体内平均値

公債費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202310,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円当該団体値類似団体内平均値

繰出金

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202324,000円26,000円28,000円30,000円32,000円34,000円36,000円38,000円40,000円42,000円44,000円46,000円48,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費(うち更新整備)

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320,000円25,000円30,000円35,000円40,000円45,000円当該団体値類似団体内平均値

積立金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円5,000円10,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円当該団体値類似団体内平均値

前年度繰上充用金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

性質別歳出の分析欄

平成29年度に人件費が減少しているのは、常備消防の富士山南東消防組合への移行に伴い、町職員が減少したことによるものである。平成29年度に投資及び出資金が減少しているのは、平成27年度から平成28年度に北部地域安定給水に係る整備として実施した長窪第2配水場拡張事業等の完了に伴う水道事業会計への出資が皆減したためである。普通建設事業費の増加は、防災センターや福祉会館周辺の整備、放課後児童会の増設、民間保育所の新設に伴う施設整備補助金など、新たな施設の整備に対する支出が増加していることから、類似団体平均と比べ高い水準にある。また、普通建設事業費(うち更新整備)については、平成27年度に策定された公共施設等総合管理計画に基づき実施しており、増加傾向にあるが、計画的かつ効率的な更新整備に努めていく。

実質収支比率等に係る経年分析(2017年度)

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-10%0%10%20%30%40%50%60%財政調整基金残高実質収支額実質単年度収支

分析欄

財政調整基金残高は高い水準を維持しており、安定的な財政基盤を維持している。平成27年度以降の実質収支は町税の把握に努め適切な予算化を図ったことから、引き続き安定した数値を維持している。そのため、実質単年度収支は、実質収支額の適切化が図られ減少したことから、財政調整基金を高い水準に保つことができる積立及び取り崩しを行いつつもマイナスとなった。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析(2017年度)

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%その他会計(赤字)その他会計(黒字)一般会計下水道事業会計下水道事業特別会計介護保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計土地取得事業特別会計後期高齢者医療特別会計水道事業会計老人保健特別会計

分析欄

いずれの会計でも赤字は生じておらず、全会計が健全な状態である。黒字額が最も多いのは水道事業会計であるが、人口増や宅地分譲に伴い給水戸数が増加していることから料金収入が安定していることや、近年新たな起債を行っていないことから公債費が減少傾向にあることが要因となっている。下水道事業特別会計については、水道事業に関連し、人口増や宅地分譲に伴う給水戸数の増加や下水道普及率の増加により、下水道使用料収入が安定していることに加え、近年起債額を抑えながら公債費も減少傾向にあることが黒字の要因となっている。国民健康保険事業特別会計については、平成29年度は税率改正により保険税額が上がったものの収納率は安定しており、また、一般会計繰入金のうちその他法定外繰入金の減により減少傾向にありながらも、安定した黒字額を保っている。今後も、各会計の健全な財政運営に努める。

実質公債費比率(分子)の構造(2017年度)

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230百万円200百万円400百万円600百万円800百万円1,000百万円1,200百万円1,400百万円1,600百万円1,800百万円一時借入金利子債務負担行為に基づく支出額元利償還金公営企業債の元利償還金に対する繰入金実質公債費比率の分子減債基金積立不足算定額減債基金積立不足算定額※2満期一括償還地方債に係る年度割相当額積立不足額考慮算定額算入公債費等組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等

分析欄

平成14年度以降、起債の額を公債費の元金以下に抑えることにより、地庁舎方債残高の減少、元利償還金の減少に努めてきたことから、実質公債費比率の分子は平成28年度と比較して減少している。

分析欄:減債基金

将来負担比率(分子)の構造(2017年度)

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-8,000百万円-6,000百万円-4,000百万円-2,000百万円0百万円2,000百万円4,000百万円6,000百万円8,000百万円10,000百万円12,000百万円14,000百万円16,000百万円うち、健全化法施行規則附則第三条に係る負担見込額一般会計等に係る地方債の現在高債務負担行為に基づく支出予定額充当可能基金充当可能特定歳入公営企業債等繰入見込額基準財政需要額算入見込額将来負担比率の分子組合等負担等見込額組合等連結実質赤字額負担見込額設立法人等の負債額等負担見込額退職手当負担見込額連結実質赤字額

分析欄

将来負担額を見ると、大部分を占める一般会計等に係る地方債の現在高は、平成14年度以降、起債の額を公債費の元金以下に抑えることにより残高の減少に努めてきたため減少傾向にある。なお、消防業務が2市1町で構成する富士山南東消防組合へ移管したことに伴い消防職員が退職したことにより退職手当負担見込額が大幅に減少する一方、組合の起債により組合等負担等見込額は増加している。平成21年度から将来負担額が充当可能財源等を下回り、将来負担比率は発生していない。

基金残高に係る経年分析(2017年度)

基金全体

(増減理由)公共施設等総合管理計画に基づき、将来の公共施設の大規模修繕や建替費用に充てるための「公共施設長寿命化基金」に1億4,700万円積み立てた一方、放課後児童会の増設や防災センターの新築など新たな施設の整備に伴い「財政調整基金」の取り崩したことなどにより、基金全体としては9,800万円の減となった。(今後の方針)決算剰余金を単に財政調整基金に積み立てるのではなく、短期的に整備計画のある施設や公共施設等総合管理計画に基づき中長期的に必要となる公共施設の大規模修繕や建替計画等を考慮し、特定目的基金への積み立てを計画的に行っていく。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220235,400百万円5,600百万円5,800百万円6,000百万円6,200百万円6,400百万円6,600百万円6,800百万円7,000百万円7,200百万円7,400百万円7,600百万円当該団体値

財政調整基金

(増減理由)ここ数年、放課後児童会の増設や防災センターの新築など新たな施設の整備に係る経費の財源として取り崩しを行っていることから、減少傾向にある。(今後の方針)今後発生しうる新たな施策の実施や新たな施設の整備に要する経費の財源として、一定の基金残高を確保する一方、短期的に整備計画のある施設の特定目的基金への積立てを優先するなど、状況に応じて柔軟に対応していく。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232,800百万円3,000百万円3,200百万円3,400百万円3,600百万円3,800百万円4,000百万円4,200百万円4,400百万円4,600百万円4,800百万円5,000百万円5,200百万円当該団体値

減債基金

(増減理由)増減なし。(今後の方針)町債の償還に関しては、平成14年度以降起債額を公債費の元金以下に抑制することにより地方債残高が減少傾向にあることから、現時点では取り崩しや積立ての計画はない。

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-5百万円0百万円5百万円10百万円15百万円20百万円25百万円30百万円35百万円40百万円45百万円50百万円55百万円当該団体値

その他特定目的基金

(基金の使途)・公共施設長寿命化基金:公共施設の機能を保全し、長寿命化を図るための整備、改修等に要する経費に充てるもの・衛生施設建設基金:最終処分場、塵芥焼却場、火葬場、し尿処理施設の建設事業費に充てるもの・地域福祉基金:町民による福祉活動の推進と地域福祉の充実を図るもの・国際交流基金:町民が広く国際交流を促進するための事業に要する経費に充てるもの・町営住宅修繕基金:町営住宅の修繕、維持及び管理に要する経費に充てるもの(増減理由)・公共施設長寿命化基金:公共施設等総合管理計画に基づき、将来的に公共施設の大規模修繕や建替費用に充てるため、平成28年度は8,500万円、平成29年度は1億4,700万円積み立てたことによる増・衛生施設建設基金:裾野市長泉町衛生施設組合が実施する新火葬施設の整備に要する経費に充てるため、平成28年度から取り崩しを行いつつも、平成31年度から本格的に開始予定の工事に要する経費に充てるため、平成28年度は2,100万円、平成29年度は300万円を積み立てたことによる増(今後の方針)・衛生施設建設基金:裾野市長泉町衛生施設組合が実施している新火葬施設の整備のうち、平成31年度か3ヵ年で実施予定の整備工事に要する経費が多額であることから、当該経費の財源を必要最低限確保するため、計画的に積立てを行っていく。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232,200百万円2,300百万円2,400百万円2,500百万円2,600百万円2,700百万円2,800百万円2,900百万円当該団体値

公会計指標分析・財政指標組合せ分析表(2017年度)

有形固定資産減価償却率の分析欄

類似団体と比べ、数値が低い傾向にあるのは、教育施設等の老朽化が進んでいるものの、近年、放課後児童会、こども交流センターなど新たな公共施設が整備されていることが要因と考えられる。

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202348%50%52%54%56%58%60%62%当該団体値類似団体内平均値

債務償還比率の分析欄

0%当該団体値類似団体内平均値

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

平成21年度から将来負担額が充当可能財源等を下回り、将来負担比率は発生していない。また、有形固定資産減価償却率は、教育施設等の老朽化が進んでいるものの、近年、新たな公共施設が整備されていることから、類似団体内平均値を下回っている。

48.9%50.4%51.7%53%54.7%56.1%57.9%59.5%0%有形固定資産減価償却率

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

平成21年度から将来負担額が充当可能財源等を下回り、将来負担比率は発生していない。また、実質公債費比率は平成14年度以降、起債する額を当該年度における公債費のうち償還する元金以下に抑えることにより、地方債残高の減少に努めてきたことから、類似団体内平均値を下回っている。

1.8%2%2.2%2.5%2.6%3.1%0%公債費負担の状況

施設類型別ストック情報分析表①(2017年度)

道路

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202354%56%58%60%62%64%66%当該団体値類似団体内平均値

橋りょう・トンネル

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202335%40%45%50%55%60%当該団体値類似団体内平均値

公営住宅

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%45%50%55%60%65%70%当該団体値類似団体内平均値

港湾・漁港

0%当該団体値類似団体内平均値

認定こども園・幼稚園・保育所

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202342%44%46%48%50%52%54%56%当該団体値類似団体内平均値

学校施設

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202360%62%64%66%68%70%72%74%当該団体値類似団体内平均値

児童館

0%当該団体値類似団体内平均値

公民館

0%当該団体値類似団体内平均値

施設情報の分析欄

・【橋りょう・トンネル】の「有形固定資産減価償却率」については、橋りょう長寿命化計画に基づく整備を順次行っている結果から、類似団体内平均値を下回っている。・人口の増加に伴う児童・生徒等の増加により、【認定こども園・幼稚園・保育所】【学校施設】の「一人当たり面積」は低い傾向にあり、類似団体内平均値を下回っている一方、【学校施設】の「有形固定資産減価償却率」は長寿命化修繕や建替時期を迎える施設が増えているため、類似団体内平均値を上回っている。

施設類型別ストック情報分析表②(2017年度)

図書館

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%42%44%46%48%50%52%54%56%58%当該団体値類似団体内平均値

体育館・プール

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202358%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%当該団体値類似団体内平均値

福祉施設

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202352%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%当該団体値類似団体内平均値

市民会館

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%42%44%46%48%50%52%54%56%58%当該団体値類似団体内平均値

一般廃棄物処理施設

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202344%46%48%50%52%54%56%58%60%62%64%当該団体値類似団体内平均値

保健センター・保健所

0%当該団体値類似団体内平均値

消防施設

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202344%46%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%当該団体値類似団体内平均値

庁舎

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202346%48%50%52%54%56%58%60%当該団体値類似団体内平均値

施設情報の分析欄

【体育館・プール】の有形固定資産減価償却率については、老朽化が進む体育館は存在するものの、新たなプールの整備も行われたことから、類似団体内平均値に近い数値となっている。【図書館】【市民会館】【庁舎】の有形固定資産減価償却率については、老朽化は進み増加傾向にあるものの、ファシリティマネジメント計画に基づく修繕等も計画的に進めていることから、類似団体内平均値を下回っている。

財務書類に関する情報①(2017年度)

資産合計

2016201720182019202020212022102,000百万円104,000百万円106,000百万円108,000百万円110,000百万円112,000百万円114,000百万円116,000百万円118,000百万円120,000百万円122,000百万円124,000百万円一般会計等連結全体

負債合計

20162017201820192020202120224,000百万円6,000百万円8,000百万円10,000百万円12,000百万円14,000百万円16,000百万円18,000百万円一般会計等連結全体

1.資産・負債の状況

子育て支援の一環として平成28年度にこども交流センターを整備、待機児童解消のため平成28年度及び平成29年度には放課後児童会を2施設整備するなど、新たな施設の整備が進んでいることから、建物資産は増えている一方、財源確保のための財政調整基金取崩しによる残高の減少等により、前年度末に比べ、一般会計等の資産総額は291百万円減少した。負債については、起債額を公債費の元金以下に抑えることにより、地方債残高の減少に努めていることから、前年度末に比べ、一般会計等の負債総額は351百万円減少しており、健全な財政状況であると言える。平成30年度にも新たな放課後児童会の整備、防災センターの整備が完了するなど、今後も見込まれる資産の増加は維持管理費等に係る経費の増加を伴うものであることから、維持管理費のコスト削減や公共施設等総合管理計画に基づく施設の適正管理に努めていく。

純経常行政コスト

201620172018201920202021202212,000百万円14,000百万円16,000百万円18,000百万円20,000百万円22,000百万円24,000百万円26,000百万円28,000百万円30,000百万円一般会計等連結全体

純行政コスト

201620172018201920202021202212,000百万円14,000百万円16,000百万円18,000百万円20,000百万円22,000百万円24,000百万円26,000百万円28,000百万円30,000百万円一般会計等連結全体

2.行政コストの状況

町の人口増加や新たな施設の整備などにより、物件費、扶助費や補助費等など行政コストは増加傾向にあることから、前年度末に比べ、一般会計等の純行政コスト総額は1,008百万円増加しているが、引き続き自主財源の確保や起債額の抑制などに努めるとともに、今後見込まれる公共施設の適正管理・長寿命化に対応していくため、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画の策定や計画的な基金積立など適切な財政計画を検討していく。

本年度差額

2016201720182019202020212022-1,400百万円-1,200百万円-1,000百万円-800百万円-600百万円-400百万円-200百万円0百万円200百万円400百万円600百万円800百万円1,000百万円一般会計等連結全体

本年度末純資産残高

201620172018201920202021202297,000百万円98,000百万円99,000百万円100,000百万円101,000百万円102,000百万円103,000百万円104,000百万円105,000百万円106,000百万円107,000百万円一般会計等連結全体

本年度純資産変動額

2016201720182019202020212022-2,000百万円-1,500百万円-1,000百万円-500百万円0百万円500百万円1,000百万円1,500百万円一般会計等連結全体

3.純資産変動の状況

一般会計等においては、前年度に比べ純行政コストは増加しているものの、税収等の財源が純行政コストを上回ったことから、本年度差額は56百万円となり、純資産残高は100,429百万円となった。企業誘致・留置への支援の継続的実施や良好な交通基盤の整備などから、町税等の税収が安定して高く、自主財源で賄える財政運営が可能であり、純資産も高い傾向にあるため、引き続き安定的な自主財源の確保に努めていく。

業務活動収支

20162017201820192020202120221,000百万円1,200百万円1,400百万円1,600百万円1,800百万円2,000百万円2,200百万円2,400百万円2,600百万円2,800百万円3,000百万円3,200百万円3,400百万円3,600百万円3,800百万円一般会計等連結全体

投資活動収支

2016201720182019202020212022-3,200百万円-3,000百万円-2,800百万円-2,600百万円-2,400百万円-2,200百万円-2,000百万円-1,800百万円-1,600百万円-1,400百万円-1,200百万円-1,000百万円一般会計等連結全体

財務活動収支

2016201720182019202020212022-900百万円-800百万円-700百万円-600百万円-500百万円-400百万円-300百万円-200百万円-100百万円0百万円一般会計等連結全体

4.資金収支の状況

一般会計等においては、業務活動収支は前年度に比べ、人件費支出の減により276百万円減少したものの、町税等の安定的な税収により2,476百万円となっているが、投資活動収支については、新たな施設の整備等により△1,989百万円となっている。財務活動収支については、地方債等償還支出が地方債等発行収入(起債額)を上回っていることから、△421百万円となっているが、地方債の償還は順調に進んでおり、また比較的潤沢な自主財源の確保により、地方債等依存財源に頼らない財政運営が可能な状況である。

財務書類に関する情報②(2017年度)

①住民一人当たり資産額(万円)

2016201720182019202020212022150万円160万円170万円180万円190万円200万円210万円220万円230万円240万円250万円当該団体値類似団体内平均値

②歳入額対資産比率(年)

20162017201820192020202120223年3.5年4年4.5年5年5.5年6年6.5年7年当該団体値類似団体内平均値

③有形固定資産減価償却率(%)

201620172018201920202021202251%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%当該団体値類似団体内平均値

1.資産の状況

町人口は増加しているものの、平成25年度に健康づくりセンター、平成28年度にはこども交流センターや放課後児童会、平成29年度にも放課後児童会を増設するなど、近年新たな施設の整備が完了したことから、類似団体平均値に比べ、住民一人当たりの資産額は高い傾向にある。既存施設の老朽化に伴い有形固定資産減価償却率は1.3%増加しているが、新たな施設の整備や公共施設等総合管理計画に基づく長寿命化のための修繕等も進めていることなどから、類似団体平均値に比べ、有形固定資産減価償却率は低い傾向にある。今後も引き続き見込まれる公共施設の適正管理・長寿命化に対応するため、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定していく。

④純資産比率(%)

201620172018201920202021202270%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%94%96%当該団体値類似団体内平均値

⑤将来世代負担比率(%)

20162017201820192020202120220%2%4%6%8%10%12%14%16%当該団体値類似団体内平均値

2.資産と負債の比率

税収等の財源が純行政コストを上回っており純資産が高い水準を保っていることから、純資産比率も前年度から0.3%増加しており、類似団体平均値に比べ、高い数値を示している。地方債について、平成14年度以降は起債額を公債費の元金以下に抑えることで、地方債残高の減少に努めているため、引き続き新規に発行する地方債の抑制を行うとともに、安定的な自主財源を確保することで依存財源に頼らない財政運営に努め、将来世代負担比率の低さを保っていく。

⑥住民一人当たり行政コスト(万円)

201620172018201920202021202230万円32万円34万円36万円38万円40万円42万円44万円46万円48万円50万円当該団体値類似団体内平均値

3.行政コストの状況

町の人口増加や新たな施設の整備などにより、物件費、扶助費や補助費等など行政コストは増加傾向にあることから、前年度から2.1%増加しているが、類似団体平均値に比べ低い傾向にあり、人口増加によるサービス需要へ対応する予算編成は可能な状況である。今後も指定管理者制度への移行による人件費の削減や経常経費に係るコスト削減などに努めていくことにより、住民一人当たり行政コストの増加抑制を図る。

⑦住民一人当たり負債額(万円)

201620172018201920202021202210万円15万円20万円25万円30万円35万円40万円45万円当該団体値類似団体内平均値

⑧基礎的財政収支(百万円)

2016201720182019202020212022-800百万円-600百万円-400百万円-200百万円0百万円200百万円400百万円600百万円800百万円当該団体値類似団体内平均値

4.負債の状況

町税等の自主財源が比較的潤沢の中、起債額を公債費の元金以下に抑えるなど、地方債残高の減少に努めているため、負債合計額が減少しており、住民一人当たりの負債額は、類似団体平均値に比べ、低い傾向にある。町の強みとして、企業誘致・留置への支援の継続的実施や良好な交通基盤の整備などから、町税等の税収が安定して高く、自主財源で賄える財政運営が可能であるため、引き続き負債額の低さと安定的な自主財源の確保に努めていく。

⑨受益者負担比率(%)

20162017201820192020202120222%2.2%2.4%2.6%2.8%3%3.2%3.4%3.6%3.8%4%4.2%4.4%4.6%4.8%当該団体値類似団体内平均値

5.受益者負担の状況

平成25年度に健康づくりセンターが運営を開始し、新たに受益者負担(施設使用料)が必要な施設が増えたことなどから、平成28年度は類似団体平均に比べ、高い数値となっている。平成29年度は、新たに整備されたこども交流センターや放課後児童会の運営開始により経常費用が増加している一方、当該施設は受益者負担の低い施設であることから、受益者負担比率は前年度に比べ2.9%減少し、類似団体平均値と同程度となった。今後も新たな公共施設の整備により経常費用の増加が見込まれることから、維持管理費のコスト削減や公共施設等総合管理計画に基づく施設の適正管理に努めていく。


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