瀬戸内町：農業集落排水施設

経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率は、平成23・25年度は100％を下回り収支が不足しているが、それ以外の年度は、一般会計からの繰入金により僅かながら上回っている状況であり、今後もこの状況は続くものと思われる。⑤経費回収率は、平均値を上回ってはいるものの、依然として収益で維持管理費が賄えていない状況であり、経営阻害の要因となっている。歳入については、人口の減少に伴い、料金収入が減少していることから、今後も収入の増加は見込めず、安定した料金収入の確保が課題となっている。歳出については、維持管理費が経営を圧迫しており、今後の老朽化の更新等による維持費用の増加も見込まれることから、収益的収支比率及び経費回収率向上が経営の課題となっており、今後も依然として厳しい状況が続くものと思われるため、確実な料金収入の確保を図り、維持管理作業を見直しコスト削減を行いながら収支比率の安定に努めたい。⑥汚水処理原価は、毎年度平均を下回っており、このまま推移するものと思われる。⑦施設利用率は、平成25年度以降は平均を下回り年々低下している。これは当初より処理区域の人口が年々減少しているためで、今後も好転は望めないと思われるが、加入率の促進を図りながら施設利用率の向上に努めたい。⑧水洗化率は、平成24年度まで平均を下回っているが、平成25年度からは平均を上回っており、今後もこのまま推移するものと思われる。

老朽化の状況について

老朽化の調査等は、平成13年の共用開始以降行われておらず、老朽化については把握されていない現状である。又、施設の故障等については、その都度修繕等を行って対応している状況である。このため、平成28年度に機能診断調査を行い、老朽化の把握に努め適切な施設の更新計画を策定する予定である。

全体総括

料金収入については、処理区域内の人口減小に伴い、収入が頭打ちとなり年々減少しているため、今後も収入の増加は見込めない状況であり、安定した収入の確保と更なる経費の削減が求められる。使用料については、現在の接続率の状況で使用料を上げるのは、加入者に負担を強いることになるが、平成13年の供用開始以降変更されておらず、維持管理費が料金収入で回収されていないことや今後の修繕費等の増加も考えられることから、接続率の状況や徴収率の改善、経費の削減を行ったうえで、使用料の改定について検討が必要である。又、担当課が違うため、同じ作業が水道課と別々に行われており非効率であるため、水道課と連携を図りながら、最終的には業務を統一することにより、徴収率の向上及びコストの削減を図る必要がある。