山口市：国民宿舎秋穂荘

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2019年度）

201220132014201520162017201820192020202176％78％80％82％84％86％88％90％92％94％96％98％100％102％収益的収支比率
2012201320142015201620172018201920202021-0％1％2％3％4％5％6％7％8％9％他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020210円500円1,000円1,500円2,000円2,500円3,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
201220132014201520162017201820192020202122％24％26％28％30％32％34％36％38％定員稼働率
201220132014201520162017201820192020202135％40％45％50％55％60％65％70％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-55％-50％-45％-40％-35％-30％-25％-20％-15％-10％-5％0％5％売上高ＧＯＰ比率
2012201320142015201620172018201920202021-25,000千円-20,000千円-15,000千円-10,000千円-5,000千円0千円5,000千円10,000千円15,000千円20,000千円25,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

令和元年度については、前年度の耐震補強・改修工事後のリニューアルオープンや山口ゆめ花博の開催の効果からの反動により、収益性が若干減少したものの、収益は概ね安定して推移している。当事業においては、指定管理者から特別会計に収益の一部を納入する協定を締結し、当該納入金の一部を基金に積み立て中長期的な施設の維持管理に充てる等、企業会計の収支状況は一定の安定性を有している。
2012201320142015201620172018201920202021150,000千円160,000千円170,000千円180,000千円190,000千円200,000千円210,000千円220,000千円230,000千円240,000千円250,000千円260,000千円270,000千円280,000千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020210千円10,000千円20,000千円30,000千円40,000千円50,000千円60,000千円70,000千円80,000千円90,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210％5％10％15％20％25％30％35％40％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

企業債については、平成１３年に借入を行って以降、新たな借入は行っておらず、当該借入金は平成３０年度に償還が完了した。平成２９～３０年度にかけて耐震補強・改修工事を実施したところであり、今後、基金の残高に留意しつつ、中長期的な修繕・機器更新等を計画的に実施していくものとする。

利用の状況について

前年度は耐震補強・改修工事に伴い３か月間休館したが、令和元年度は通年で営業した。同工事後のリニューアルオープンや山口ゆめ花博の開催の効果により利用客数が増加した前年度に引き続き、令和元年度も利用客数および売上高が増加しており、利用状況は堅調に推移している。

全体総括

上記３項目の状況から、経営については概ね安定している。当該施設は、市内でも人口減少が顕著な地域に位置しており、中長期的な地域経済の活性化を図る上で、地域産業の拠点としての役割を担ってきた。平成３０年７月のリニューアルオープン以降については、改修工事における老朽部分の改修等で宿泊・保養環境の快適性の強化を図るとともに、休業期間を活用した地元食材の新メニュー開発やホスピタリティ向上を実施したことにより、利用客が増加しているところであり、今後においても、持続的なリピーター確保や新規顧客の開拓を戦略的に進め、収益の確保を図っていく。