呉市：野呂高原ロッジ

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収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表（2023年度）

収益的収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202384％86％88％90％92％94％96％98％100％102％104％106％108％110％112％当該団体値中央値（類似団体）

他会計補助金比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％5％10％15％20％25％30％35％40％45％50％55％60％当該団体値中央値（類似団体）

宿泊者一人当たりの他会計補助金額

2012201320142015201620172018201920202021202220230円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円当該団体値中央値（類似団体）

定員稼働率

20122013201420152016201720182019202020212022202310％15％20％25％30％35％当該団体値中央値（類似団体）

売上高人件費比率

20122013201420152016201720182019202020212022202335％40％45％50％55％60％65％70％75％80％85％90％95％当該団体値中央値（類似団体）

売上高ＧＯＰ比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-100％-80％-60％-40％-20％0％20％40％60％80％100％120％当該団体値中央値（類似団体）

ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

201220132014201520162017201820192020202120222023-50,000千円-45,000千円-40,000千円-35,000千円-30,000千円-25,000千円-20,000千円-15,000千円-10,000千円-5,000千円0千円当該団体値中央値（類似団体）

収益等の状況について

地域に密着した施設であり，一定程度の利用料金収入はあるものの，施設の規模や老朽化に伴い，施設の維持のために多くの経費を要し，その不足分を一般会計からの繰入金によって充当する状況になっている。平成３０年豪雨災害の影響により林道郷原野呂山線が令和４年度末まで通行不能になっていたことに加え，令和元年度末からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，休館や営業縮小を余儀なくされたため，定員稼働率は減少していたが，令和４年度からは回復傾向である。営業収益も回復傾向であるが，経営の改善だけでなく運営面・施設面等も抜本的な取組や見直しを図る必要がある。※誤り⑥売上高GOP比率R02103.0→△103.0

施設の資産価値

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円50,000千円100,000千円150,000千円200,000千円250,000千円300,000千円350,000千円当該団体値中央値（類似団体）

設備投資見込額

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円2,000千円4,000千円6,000千円8,000千円10,000千円12,000千円14,000千円16,000千円18,000千円20,000千円当該団体値中央値（類似団体）

企業債残高対料金収入比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-2％0％2％4％6％8％10％12％14％16％18％20％22％24％26％当該団体値中央値（類似団体）

資産等の状況について

建築から５６年が経過し，現状の施設を維持するためには多額の設備投資が不可欠な状況である。運営における固定費の割合も高く，老朽化した現状の施設を管理するために多額の経費が必要となっており，利用者の減少と併せ，収益性の減少という状況につながっているものと考えられる。今後，経営の改善だけでなく，計画的な施設の集約化等について検討する必要がある。

利用の状況について

瀬戸内沿岸部の高原型リゾートとしての特色を持ち，年間を通じて一定規模の利用者を確保している。周辺地域（所在市町村）の宿泊客数動向は下降傾向であるが，当該宿泊施設は宿泊客数動向は横ばい傾向である。利用者の確保に向けた営業面の改善だけでなく，新たな取組が必要になっている。

全体総括

地域における唯一の高原型リゾートエリアである野呂山の観光施設の中核的な施設である。建設から５６年が経過しているものの，一年を通じて一定の利用者がある一方で，運営に伴う人件費等の経費負担の固定化，さらには，施設の老朽化に伴う修繕費の増加で，一般会計からの繰入金も増加することが予想される。現状では，大幅な利用者の増加は見込めない中，施設を維持していくために野呂山各施設の機能を集約し，民間のノウハウを活用することで，利用者のニーズに沿ったサービスの提供と，費用の削減や収益性を高める運営方法について抜本的な見直しを図る必要がある。

収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |

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