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財政力指数の分析欄平成２６年度決算以降、２３区平均を上回っており、ほぼ横ばいとなっている。平成３０年度決算は、前年度と比較して増減なしとなった。引き続き、限られた財源の重点的、効果的な配分に努めるとともに、財源の的確な捕そくによる一層の歳入確保を推進していく。 | 経常収支比率の分析欄経常的経費充当一般財源等は物件費や扶助費の増により、１．８％増となったものの、経常的一般財源等総額は特別区税や財調交付金の増により、２．０％増となったため、経常収支比率は対前年度比０．１ポイント減の８０．８％となった。しかし、依然として、適正水準である７０～８０％を超えており、行政評価や決算実績に基づく、ＰＤＣＡサイクルによる事務事業の見直し、内部管理経費の精査など徹底した経費削減に努めていく。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄３０年度決算では、前年度と比較して２，００３円の減となった。これは、システム関連経費の増などにより物件費は増となったものの、共済費の減などにより人件費が減となったためである。しかし、依然として、２３区平均を上回っているため、引き続き定員の適正化による人件費の削減及び事務事業の見直しによるなどによる物件費の縮減に努めていく。 | ラスパイレス指数の分析欄３０年度決算は９９．７となり、前年度と比較し増減なしとなった。２６年度以降、２３区平均を下回っており、今後も給与水準の適正化が図られるよう努めていく。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄３０年度決算は、前年度と比較し０．０３ポイント増、７．４９人となった。また、２６年度以降、２３区平均を上回っている。定員適正化については、今後とも行政課題に的確に対応する一方で、事務事業の見直しや業務の委託化の推進等により、職員数の増加を抑制していく。 | 実質公債費比率の分析欄平成３０年度決算は前年度と比較し増減なしとなり、２３区平均を下回っている。今後とも、実質公債費比率の急激な変化を抑え、健全な財政運営に努めていく。 | 将来負担比率の分析欄平成２６年度以降、将来負担比率は算定比率が負の値となっているため、算出さていない。今後も、地方債償還額の急激な変化を抑えつつ、公債費負担の適正化に努める等の対応を継続していく。 |
人件費の分析欄３０年度決算は、前年度と比較し０．６ポイント減、２５．４％となったもの、２３区平均を上回っている。これは、他区と比較して、特別出張所、幼稚園、保健センターなどの施設数が多いため、職員数が多いことによるものである。定員適正化については、今後とも行政課題に的確に対応する一方で、事務事業の見直しや業務の委託化の推進等により、職員数の増加を抑制していく。 | 物件費の分析欄３０年度決算は、前年度と比較し０．９ポイント増、２０．６％となった。これは、システム関連経費の増のほか、放課後子どもひろばや学校用務委託にかかる委託料の増によるものである。今後とも、委託料などの物件費の更なる適正化に取組み、縮減に努めていく。 | 扶助費の分析欄３０年度決算は、前年度と比較し０．１ポイント減、１９．０％となった。今後も障害者への自立支援給付費や保育委託費などの社会保障関係費の増が見込まれるため、将来的な財政収支見通しの中で、扶助費を含む義務的経費全体の動向を踏まえ、財政の柔軟性を確保する。 | その他の分析欄３０年度決算は、前年度と比較し０．１ポイント増、９．４％となったものの、３年連続で２３区平均を下回った。これは、被保険者数の増などにより、広域連合繰出金や介護保険事業勘定への繰出金が増となったことなどによるものである。今後とも、保険料の徴収強化などにより、普通会計の負担を減らしていくよう努める。 | 補助費等の分析欄３０年度決算は、前年度と比較し０．１ポイント減、４．２％となった。２６年度決算以降、ほぼ横ばいで推移しており、２３区平均を下回っている。今後とも、外郭団体等への補助金の更なる適正化に取組み、縮減に努めていく。 | 公債費の分析欄臨時税収補填債の償還終了などにより、前年度と比較し０．３ポイント減、２．２％となり、２９年度決算に引き続き２３区平均を下回った。今後の起債発行においても、世代間の公平な負担を図るとともに、地方債償還額の急激な変化を抑えつつ、公債費負担の適正化に努めていく。 | 公債費以外の分析欄３０年度決算は、０．２ポイント増、７８．６％となり、２６年度以降、２３区平均を上回っている。今後とも行財政改革への取組を通じ、経常的経費の縮減に努めていく。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄民生費は、住民一人あたり２２６，７４７円で、８５２円減となった。これは、障害者への自立支援給付費や委託保育費などの増があったものの、臨時福祉給付金給付事業の終了や被保護者数の減による生活保護費の減などによるものである。また、土木費については、中井駅周辺地区の道路整備完了による減があったものの、自転車通行空間の整備や四谷駅前地区市街地再開発事業助成の増などにより、住民一人あたり２９，８３５円で、２，８５９円の増となっている。なお、災害復旧費については、台風２４号（平成３０年１０月）の影響により損壊した小学校や野球場の防球ネットを整備したため皆増となっている。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄扶助費は、住民一人あたり１３９，０７３円で、２，２８４円減となった。これは、障害者への自立支援給付費や委託保育費などの増があったものの、臨時福祉給付金給付事業の終了や被保護者数の減による生活保護費の減などによるものである。また、普通建設事業費のうち、新規整備については、漱石山房記念館の建設終了により、前年度と比較して住民一人あたり３，５６６円減となっている。なお、災害復旧事業費については、台風２４号（平成３０年１０月）の影響により損壊した小学校や野球場の防球ネットを整備したため皆増となっている。今後とも、障害者への自立支援給付費や委託保育費などの社会保障関連経費は増加するものと見込まれるため、将来的な財政収支見通しの中で、定員適正化計画の推進や行政評価によるＰＤＣＡサイクルによる事務事業の見直しにより、義務的経費の抑制に努め、財政の柔軟性を確保する。 |
基金全体（増減理由）財政調整基金については、納税義務者数の増などにより特別区税が増となったことなどから、取崩しを行わなかったことにより、残高は前年度と比較し3,072百万円増となった。また、税収等の一般財源が見込みを上回ったため、施設整備に充当する社会資本等整備基金及び義務教育施設整備等次世代育成基金についても取崩しを行わなかったことにより、特定目的基金の残高は、2,655百万円の増となった。（今後の方針）今後も増大する財政需要や社会経済情勢の変動、災害等が発生した場合も、柔軟かつ的確に対応するためには、将来的に安定した財政基盤の確立に努める必要がある。 | 財政調整基金（増減理由）財政調整基金については、納税義務者数の増などにより特別区税が増となったことなどから、取崩しを行わなかったことにより、残高は前年度と比較し3,072百万円増となった。（今後の方針）今後も増大する財政需要や社会経済情勢の変動、災害等が発生した場合も、柔軟かつ的確に対応するためには、将来的に安定した財政基盤の確立に努める必要がある。 | 減債基金（増減理由）税収等の一般財源が見込みを上回ったことや、満期一括償還がなかったことなどにより、取崩を行わなかったため、残高は前年度と比較し105百万円の増となった。（今後の方針）これまで満期一括償還方式により発行した地方債の積立ルールとして、3年据え置き、元金の6％の積立を行うこととしていたが、通常の積立においてこの金額以上に積立を行っていた。29年度から、積立の考え方を変更し、積立額を大幅に圧縮していることに加え、満期一括償還以外の償還にも積極的に活用していく方針であることから、今後は減少していく見込みである。 | その他特定目的基金（基金の使途）特定目的基金の大半を占める社会資本等整備基金は、庁舎の整備や修繕などに充当し、義務教育施設整備等次世代育成基金は小中学校の整備や修繕などに充当している。（増減理由）税収等の一般財源が見込みを上回ったため、社会資本等整備基金及び義務教育施設整備等次世代育成基金について取崩しを行わなかったことにより、特定目的基金の残高は、2,655百万円の増となった。（今後の方針）施設の老朽化に伴う施設保全・改修・更新整備等に対応するための備えとして、今後も安定した財政基盤を確立する必要がある。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄２９年度の６５．４％から３０年度は６６．４％と老朽化が進んだが、中長期修繕計画等により計画的に修繕しているため、使用上の問題はない。なお、２８年度に公共施設等総合管理計画を策定し、区有施設全体の延床面積を２２％削減する目標を掲げている。引き続き、民間への移管、施設の統廃合・複合化等について検討する。 | 債務償還比率の分析欄将来負担額よりも充当可能基金残高が大きいため、算出されていない。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析将来負担比率はないが、有形固定資産減価償却率は類似団体よりも高く、供用開始後30年を経過している施設が多いことから、修繕及び建替費用の増加が見込まれる。引き続き、公共施設等総合管理計画に基づき、財政負担の平準化と軽減に取り組んでいく。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析将来負担比率はなく、実質公債費比率は類似団体と比較して低い水準にあるため、引き続き低水準の維持に努める。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄各施設とも有形固定資産減価償却率が上昇し、老朽化が進んでいる。区有施設の整備については、２８年度に策定した公共施設等総合管理計画を踏まえ、必要性・緊急性・優先度・経済性などの観点から検討し、引き続き、中長期的な視点で計画的に実施する。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄各施設とも有形固定資産減価償却率が上昇し、老朽化が進んでいる。区有施設の整備については、２８年度に策定した公共施設等総合管理計画を踏まえ、必要性・緊急性・優先度・経済性などの観点から検討し、引き続き、中長期的な視点で計画的に実施する。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、資産総額が前年度末から3,597百万円の増加(+0.4%)となった。ただし、資産総額のうち有形固定資産は償却の進行により前年度末から1,245百万円の減(△0.2%)となっており、これらの資産は将来の(維持管理・更新等の)支出を伴うものであることから、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の集約化・複合化を進めるなど公共施設等の適正管理に努める。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は191,546百万円となり、前年度比2,237百万円の減(△1.2%)となった。そのうち、人件費等の業務費用は61,951百万円、補助金や社会保障給付等の移転費用は120,453百万円であり、移転費用の方が業務費用よりも多い。最も金額が大きいのは社会保障給付(89,323百万円、前年度比+1,196百万円)、次いで物件費等(31,463百万円、前年度比△1,731百万円)であり、純行政コストの65.9%を占めている。今後も高齢化の進展などにより、社会保障給付等の増加が見込まれるため、事業の見直し等により、経費の抑制に努める。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収等の財源(187,654百万円)が純行政コスト(183,991百万円)を上回ったほか、市街地再開発に伴う権利床の取得により、純資産残高は4,588百万円の増加となった。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支は税収等の増により10,728百万円となった。投資活動収支は基金積立の大幅な減により△10,523百万円となった。財務活動収支については、地方債の償還進行により、1,838百万円となっており、本年度末資金残高は前年度から1,634百万円減少し、5,715百万円となった。経常的な活動に係る経費は税収等の収入で賄えている状況である。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況住民一人あたりの資産額は、類似団体平均を下回っている。また、有形固定資産減価償却率は類似団体を上回っている。区の施設の現状を見ると、約180棟ある区有施設の半数以上が供用開始後30年以上を経過し、今後、多くの施設が大規模な改修あるいは建替え時期を迎えることから、区有施設の維持管理・更新・統廃合・長寿命化などを総合的かつ計画的に行い、区有施設のマネジメント強化に向けて取り組む。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率一般会計等においては、資産総額が898,617百万円となった。資産総額のうち有形固定資産の割合が89.1%となっており、これらの資産は将来の(維持管理・更新等の)支出を伴うものであることから、公共施設等総合管理計画に基づき、区有施設の維持管理・更新・統廃合・長寿命化などを総合的かつ計画的に行い、区有施設のマネジメント強化に向けて取り組む。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は191,546百万円となった。そのうち、人件費等の業務費用は61,951百万円、補助金や社会保障給付等の移転費用は120,453百万円であり、移転費用の方が業務費用よりも多い。最も金額が大きいのは社会保障給付で、経常費用の46.6%を占めている。今後も高齢化の進展などにより、社会保障関係費の増加が見込まれるため、区民に対し、安定的な行政サービスを継続するため、取り組まなければならない課題に予算を重点的に配分していく。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は類似団体平均を上回っている。負債については、地方債の償還進行などにより、前年度と比べて1328百円減となった。区債については、世代間の公平性や後年度負担に十分配慮しながら、効果的に活用していく。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担については、施設維持管理経費の調査を実施し、調査結果を踏まえて施設使用料等の設定や見直しを検討することとしている。今後も施設維持管理経費の調査結果と併せ、人件費・物件費の変動や公共施設等総合管理計画に基づく区有施設マネジメントの取組等と合わせて、受益者負担の適正化を図っていく。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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