末端給水事業
公共下水道
📅2023年度📅2022年度📅2021年度📅2020年度📅2019年度📅2018年度📅2017年度📅2016年度📅2015年度📅2014年度📅2013年度📅2012年度📅2011年度📅2010年度
財政力指数の分析欄令和５年度決算では、前年度から０．０１ポイント低くなっている。主な要因は、社会福祉費、高齢者保健福祉費などの増額により基準財政需要額が増加しているためである。今後は、歳出の徹底的な見直しのほか、地方税の徴収強化対策などを図り、自主一般財源の確保に繋げて、財政基盤の強化に努める。 | 経常収支比率の分析欄令和５年度決算では、前年度から４．０ポイント高くなっている。主な要因は、人件費、扶助費及び公債費等の経常経費が増額となったためである。今後は、事務事業の優先度を厳しく点検し、事業の見直しを進めるなどして経常経費の削減に努める。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄令和５年度決算では、前年度決算額と比較して増額となっている。主な要因は、人件費では、職員数の増加や人事院勧告に伴う給与等の増額によるものである。また、物件費については、物価高騰による小中学校学校給食の賄材料費の増額によるものである。今後は、三郷市定員適正化計画に則った職員数の適正化や各種補助金等を有効に活用し、経費削減に努める。 | ラスパイレス指数の分析欄令和元年度からのラスパイレス指数の推移について、いずれの年度も１００を下回っている。職員の給与については、民間準拠を基本とする人事院勧告に基づいて、水準の適正化を図ることとしており、今後も、人事院勧告に準拠することを基本に社会経済情勢の変化や他の地方公共団体の動向等を考慮しつつ、引き続き適正な給与水準を維持できるよう努めていく。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄令和６年４月１日時点の職員数（普通会計）は、「三郷市定員適正化計画」の計画定数９０９人に対し、８９９人と計画定数の範囲内となっており、全国、県平均を下回り、類似団体平均と同水準となっている。 | 実質公債費比率の分析欄令和５年度決算では、前年度から０．３ポイント増加している。主な要因は、近年の普通建設事業費の増額に伴い、地方債の元利償還金が増加しているためである。今後は、起債依存の事業実施の見直しや、公共施設の適正管理を視野に数値の抑制に努める。 | 将来負担比率の分析欄令和５年度決算では、前年度から０．９ポイント増加している。主な要因は、財政調整基金年度末残高の減少により充当可能基金が減少したことや、基準財政需要額参入見込額が減少したためである。今後は、普通建設事業費の増加による地方債残高の増額も見込まれることから、新規事業だけではなく既存事業についても事業実施の適正化を図り、財政の健全化に努める。 |
人件費の分析欄令和５年度決算では、前年度から０．７ポイント増加している。主な要因は、職員数の増加や人事院勧告に伴う給与等の増額によるものである。今後は、三郷市定員適正化計画に則った市政運営に努める。 | 物件費の分析欄令和５年度決算では、前年度から０．９ポイント増加している。主な要因は、物価高騰による小中学校学校給食の賄材料費の増額により経常一般財源等支出額が増加したためである。今後も物価高騰の影響を受け、物件費全体の増額が見込まれることから、事務事業の見直しや補助金等の有効活用により、経費の適正化に努める。 | 扶助費の分析欄令和５年度決算では、前年度から１．４ポイント増加している。また、類似団体平均を上回っている。主な要因は、こども医療費の助成対象年齢を拡大したためである。今後は、後発医薬品の利用を勧める等、財政圧迫の影響を最小限に留めるよう努める。 | その他の分析欄令和５年度決算では、前年度から０．７ポイント増加している。主な要因は、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険事業特別会計への繰出金が増加したためである。今後は各特別会計の運営適正化を図り、過度に一般会計に負担を求めることがないように努める。 | 補助費等の分析欄令和５年度決算では、類似団体平均値は下回っているものの、前年度より０．４ポイント増加している。主な要因は、コロナ禍において活動を控えていた団体が活動を再開したことにより団体への補助金が増加したことや、中止・縮小していた事業が再開したことに伴う報償金や保険料が増加したためである。今後も引き続き、補助金交付の公平化・適正化を図る。 | 公債費の分析欄令和５年度決算では、前年度から０．１ポイント減少しているが、類似団体平均値と比較すると上回っている。主な要因は、小中学校耐震化事業や小学校空調設備整備事業等の償還により増加したためである。今後は、起債依存の事業実施の見直し等を図り、数値の抑制に努める。 | 公債費以外の分析欄令和５年度決算は前年度より４．１ポイント増加しており、類似団体平均値と比較しても増加している。主な要因は、人事院勧告による人件費の増額や各種福祉サービスの利用者の増加による扶助費の増額のためである。今後は、歳出の徹底的な見直しを図り、持続可能で安定した財政運営に努める。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄令和５年度決算では、前年度と比較して、住民一人当たりのコスト増加率の大きいものとして民生費、商工費、教育費が上げられる。民生費は、住民一人当たり１８７，７９９円となっている。主な要因として、障害福祉サービスの対象者数の増加や、こども医療費の助成対象年齢を拡大したためである。商工費は、住民一人当たり４，７７６円となっている。主な要因として、キャッシュレス決済を活用した利用者へのポイント還元による市内経済活性化事業を実施したためである。教育費は、住民一人当たり４４，１７７円となっている。主な要因として、瑞沼学校給食センター新築工事を実施し、普通建設事業費が増額となったためである。今後は、事務事業の優先度を厳しく点検し、事業の見直しを実施し、歳出を徹底的に見直すほか、起債依存の事業実施の見直しを図り、持続可能で安定した財政運営に努める。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄令和５年度決算では、前年度と比較して、住民一人当たりのコスト増加率の大きいものとして維持補修費と繰出金が上げられる。維持補修費は住民一人当たり７，２２９円となっている。主な要因として、前年度と比較して小学校の施設・設備の修繕や道水路の修繕等が増額となったためである。今後は、各種補助金の活用や、公共施設等の適正管理を検討し、健全な財政運営に努める。また、繰出金は住民一人当たり３４，２７９円となっている。主な要因として、前年度と比較して国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険事業特別会計への繰出金が増加したためである。今後は各特別会計の運営適正化を図り、過度に一般会計に負担を求めることがないように努める。 |
基金全体（増減理由）令和5年度末の残高は、約67.0億円となっており、前年度から約5.7億円減少している。主な要因は、財政調整基金残高が約5.1億円減少したためである。（今後の方針）労働力人口の減少が税収に及ぼす影響や災害などの突発的な事態への対応、公共施設の老朽化対策に加え、社会情勢の変化に対応する事務事業の実施など突発的な財政需要に対応できるように、一定程度の残高を確保する。 | 財政調整基金（増減理由）令和5年度末の残高は、約45.5億円となっており、前年度から約5.1億円減少している。主な要因は、当初予算編成時の繰入額の増額や、人事院勧告に伴う人件費増額、物価高騰の影響による学校給食の賄材料費の増額により、一般会計への繰入額が基金積立額を上回ったため。（今後の方針）市税の減収や災害などの突発的な事態への対応に加え、社会情勢の変化に対応する事務事業の実施など突発的な財政需要に対応できるように、適切に積み立てを行う。 | 減債基金（増減理由）令和5年度末の残高は、約16.2億円となっており、前年度と同程度となっている。主な要因は、今後の普通建設事業費や公債費の増額に備え、令和5年度は一般会計への繰り入れを行わなかったためである。（今後の方針）地方債の償還に必要な財源を確保し、持続的で安定な財政運営に資するため、適切な積み立てを行う。 | その他特定目的基金（基金の使途）三郷インターA地区等公共施設整備基金：三郷インターA地区及びその他隣接地区の公共施設の整備常磐新線対策基金：常磐新線の建設及びこれに係る地域整備公共施設整備基金：公共施設の整備被災者支援がんばろう基金：災害により被害を受けた方の支援みどりの基金：緑化の推進と緑の保全（増減理由）公共施設整備基金：積み立てていた森林環境譲与税を活用し、都市公園や公立保育所の遊具の更新を行ったため。三郷インターA地区等公共施設整備基金：基金を活用し、三郷インターA地区の公共施設の修繕を行ったため。（今後の方針）今後も、基金の目的に則り、適切に積み立て又は取り崩しを行う。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄有形固定資産減価償却率については、上昇傾向にあるものの、公共施設の長寿命化事業などを昨年度に引き続き実施しており、こうした取り組みなどにより類似団体平均と比較すると比率は小さい。 | 債務償還比率の分析欄債務償還比率については、瑞沼学校給食センター建設工事などの大規模な工事を実施しているため、類似団体と比較すると大きくなっている。翌年度以降における財政の状況を考慮し、引き続き数値の抑制に努める必要がある。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析類似団体平均値と比較すると、将来負担比率は高い水準にあるが、有形固定資産減価償却率は低い水準にある。これは公共施設の長寿命化改修事業などの取組みにより、老朽化した施設の改修が進んでいることが要因の一つとして考えられる。しかし、三郷市単独で見ると、将来負担比率及び有形固定資産減価償却率共に前年度より増加しているため、公共施設等総合管理計画に基づき、将来負担比率を考慮しながら老朽化対策が必要な公共施設の優先度を把握し、改修工事に取り組む必要がある。 |
|
分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析令和５年度単年度の実質公債費比率については、近年の普通建設事業費の増額に伴い、地方債の元利償還金が増加しているため増加している。公共施設の長寿命化改修事業や、瑞沼学校給食センター等公共施設の新設工事の実施により普通建設事業は引き続き増加することが見込まれるため地方債の借入額の増加が見込まれる。今後も、地方債の借入額及び公共施設の更新による普通建設事業、双方のバランスを考慮し、健全な財政運営に努めていく必要がある。 |
|
道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄橋りょう・トンネルの有形固定資産減価償却率については、老朽化に対する長寿命化対策が実施されているため昨年度と比較して減少している。学校施設や保育所の有形固定資産減価償却率については、校舎改修事業などで長寿命化工事や安全対策工事を実施しているところであるが、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づき、引き続き計画的に施設の老朽化対策に取り組むことが必要である。また、公営住宅は建設から５０年程度経過し、有形固定資産減価償却率が類似団体平均を上回っているが、現状、公営住宅は適切に維持管理しているため、施設使用上の問題は生じていない。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄一般廃棄物処理施設の有形固定資産減価償却率については、既存の施設を廃止し、今後新しい処理施設を整備する予定であり整備後は改善が見込まれる。庁舎の有形固定資産減価償却率については、前年度からやや増加している。耐震化改修工事が完了しており、適切な維持管理により施設使用には問題は生じていないが、今後更なる長寿命化工事を検討・実施していく必要がある。福祉施設の有形固定資産減価償却率については、市内老人福祉センターの大規模改修工事を実施しているため減少傾向にある。全般的に、市内の公共施設については、個別施設計画に基づく長寿命化改修工事を実施し、有形固定資産減価償却率の抑制、改善を図る必要がある。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況全体会計においては、令和5年度末現在で、資産3,278億円のうち、他人資本が1,052億円、自己資本が2,226億円であり、資産が負債を大きく上回っている(債務超過ではない)ことから、財政の健全性は担保されていると言える。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況全体会計においては、経常費用が794億円で、主な内訳として、補助金等が356億円、物件費が137億円となっている。国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の負担金額が大きいため、補助金等が356億円となっている令和4年度末と比較すると、経常費用は9億円の増となっており、補助金等は6億円の増、物件費は1億円の増である。今後は、事業の見直しにより、委託料などの経費の抑制に努める。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況全体会計においては、純資産が1年間で28億円減少した。理由は、行政コスト(755億円)が、市税、国・県からの補助金などを合計した財源(715億円)を上回ったためである。今後も引き続き、税収等の増加に努める。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況全体会計においては、1年間の収支が11億円の黒字となり、設備投資や地方債償還を業務活動収支で賄うことができた。公債に係る収支の影響を除いた収支及び基金の積立と取崩を除いた収支(プライマリーバランス)は、13億円の黒字となった。現在、行政活動に必要な資金を基金の取崩と地方債の発行により確保している状況のため、行財政改革を更に推進する必要がある。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況類似団体と比べ、住民一人当たりの資産額が多いため、施設やインフラが充実していると言える。また類似団体と比べ、有形固定資産減価償却率も低いため、施設やインフラが比較的新しいことが言える。今後は、公共施設等の修繕や更新等に係る財政負担が増加することが予想されるため、公共施設等総合管理計画及び個別施設の長寿命化計画に基づき、公共施設等の適正管理に努める。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率純資産比率は類似団体平均値より高く、将来世代負担比率は類似団体平均値より低くなっているため、類似団体と比べ、将来世代への負担が小さいとも言える。今後は、地方債の新規発行の平準化を図ることで各年度の地方債残高の増加を抑制するなどして、将来世代への負担の減少に努める。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たりの行政コストは、類似団体平均値より低くなってるため、類似団体と比べ、行政サービスが効率的に提供されているとも言える。今後も指定管理者制度の導入などにより、行財政改革の取組を実施する。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たりの負債額は、類似団体平均値より低く、業務・投資活動収支は、プラスとなっているため、持続可能な財政運営であると言える。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は、類似団体平均値よりも低く、行政サービス提供に対する直接的な負担の割合は比較的低くなっている。今後も、受益者負担の水準について、税負担の公平性、公正性及び透明性の確保に努めつつ、エネルギーコストなど、物価高騰に見合った受益者負担について検討が必要である。 |
出典：
財政状況資料集
,
統一的な基準による財務書類に関する情報
,