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財政力指数の分析欄平成５年度から１１年度にかけての大型事業の実施に伴う公債費のピークにより、基準財政需要額が増大した。今後は公債費の減少とともに基準財政需要額が減少するが、今後も税収入等の落込みが考えられることから、財政力指数は数年間、横這いを続ける見込である。 | 経常収支比率の分析欄公債費の減少等により、昨年度から０．１ポイントの減少となった。今後も引き続き、歳入については滞納者への徴収業務の強化等による税収の確保、また歳出については、行政改革に取り組み、事務事業の必要性、効率性を点検しながら、経常的経費の削減を継続して実施する。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄職員の年齢構成が高いため、類似団体平均を上回る数値となっているが、職員数の適正化、管理職手当の削減や、超過勤務手当の縮減につながる環境づくり等により人件費の抑制に努め、また、物件費については、経常経費等の見直しにより削減を目指す。 | ラスパイレス指数の分析欄人事院勧告を順守している状況にある。ラスパイレス指数には影響しないが、今後も超過勤務手当の縮減等による人件費の抑制に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄定年退職者の補充を最小限に抑えている状況から、職員数の適正化を図っている。住民サービスを低下させることなく、今後も適正な定員管理に努める。 | 実質公債費比率の分析欄平成５年度から１１年度にかけての大型事業の実施に伴い、公債費償還の交付税措置分を除く実質負担がピークを過ぎ減少傾向にある。今後、町営住宅の建替え等に伴う財政支援のため、多額の地方債を発行する予定だが、平成２２年度から過疎地域に指定され過疎対策事業債を有効活用していく予定であるため、実質負担が抑制でき、実質公債費比率は徐々に減少する見込みとなっている。 | 将来負担比率の分析欄各事業債の償還終了により地方債の現在高が大きく減となり、昨年度から５．８ポイントの減少となった。今後については町営住宅の建替え等のため、多額の地方債を発行する予定だが、交付税算入割合の高い地方債を活用し、また、その他の地方債発行の抑制に努め、財政健全化を進めていく方針である。なお、将来負担比率は、引き続き減少していく見込みである。 |
人件費の分析欄類似団体と比較すると、人件費に係る経常収支比率は低くなっている。要因としては、消防業務を一部事務組合で行っていること。また、ごみ処理事業費については、民間委託をしていることがある。人件費については、今後も適正な管理を実施する。 | 物件費の分析欄類似団体の平均を上回る数値となっているのは、主に一定の業務を臨時職員で補っている部分もあるが、今後は業務の見直しや臨時職員数の適正化を図る。また、今後も更に経費の削減に努める。 | 扶助費の分析欄類似団体と比較すると、扶助費に係る経常収支比率は高くなっている。要因としては、障害者介護・訓練等給付に係る経費が大きな割合を占めている状況にある。 | その他の分析欄類似団体と比較すると、その他に係る経常収支比率は低くなっている状況にある。今後も、国民健康保険事業特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への経常的な経費の繰出金の適正な執行に努める。 | 補助費等の分析欄類似団体と比較すると、補助費等に係る経常収支比率は低くなっている状況にある。今後も補助金を交付すべき事業内容になっているかなど、常に評価を行い、適正な執行に努める。 | 公債費の分析欄公債費に係る経常収支比率が高い要因としては、平成５年度以降に実施した大型観光施設やごみ処理施設等の借入によるものであるが、新規地方債発行については事業の優先度を見極めながら、抑制を図っていく方針である。平成２９年度以降は、公営住宅の建替え等のため、公債費の割合が上昇することが考えられる。 | 公債費以外の分析欄物件費及び扶助費については、類似団体平均を上回っているが、人件費及び補助費等で平均を下回っている。今後、施設の老朽化による維持補修経費の増加などが考えられるが、臨時職員を含め職員数を適正化し、また事務事業の効率化を図り、一層の経費節減に努め、経常経費の抑制を進める方針である。 |
議会費労働費消防費諸支出金総務費農林水産業費教育費前年度繰上充用金民生費商工費災害復旧費衛生費土木費公債費 |
目的別歳出の分析欄民生費は増となっており、類似団体と比較して高くなっている理由は、障害者介護・訓練等給付に係る経費が大きな割合を占めている状況にある。土木費は増となっており、類似団体と比較して高くなっている理由は、道路維持補修、荻伏Ｂ団地・堺町川沿団地建替工事や橋梁補修工事等に係る経費が大きな割合を占めている状況にある。消防費の増の理由は、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型の購入によるものである。 |
人件費補助費等災害復旧事業費投資及び出資金物件費普通建設事業費失業対策事業費貸付金維持補修費普通建設事業費（うち新規整備）公債費繰出金普通建設事業費（うち更新整備）積立金前年度繰上充用金 |
性質別歳出の分析欄物件費は増となっており、類似団体と比較して高くなっている理由は、ふるさと浦河応援寄附金特産品等発送委託料の増によるものである。扶助費は増となっており、類似団体と比較して高くなっている理由は、障害者介護・訓練等給付に係る経費が大きな割合を占めている状況にある。普通建設事業費（うち更新整備）は増となっており、類似団体と比較して高くなっている理由は、荻伏Ｂ団地・堺町川沿団地建替工事や橋梁補修工事等の増によるものである。 |
基金全体（増減理由）「ふるさと浦河応援基金」から寄附の使途に沿った事業を実施するため194百万円を取り崩したこと等により、基金全体としては6百万円の減となった。（今後の方針）短期的には、現状維持を目指しているが、中長期的には、老朽化した公共施設の建替えや改修等により、減少傾向にある。 | 財政調整基金（増減理由）決算剰余金を144百万円積立てたこと等から、増減がなかった。（今後の方針）人口減による税収や普通交付税の減が予想されることや、災害への備え等のため、現在高の維持を目標としている。 | 減債基金（増減理由）決算剰余金を70百万円積立てたこと等から、増減がなかった。（今後の方針）老朽化した公共施設の建替えや改修等により地方債の償還が増えることが予想されるため、短期的には現在高の維持を目標としている。 | その他特定目的基金（基金の使途）公共施設整備基金：浦河町が設置する公共施設の整備に要する経費の財源に充てるふるさと浦河応援基金：ふるさと浦河を応援するために寄附された寄附金により実施する事業に要する経費の財源に充てる地域振興基金：産業の活性化、文化及び社会教育の振興並びに生活環境の向上に資するための事業等地域振興を図るため必要な事業に要する経費の財源に充てる地域福祉基金：在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費の財源に充てる災害救助基金：災害により被害を受けた者に対し、応急的に必要な救助を行うために要する経費の財源に充てる（増減理由）ふるさと浦河応援基金を寄附の使途に沿った事業を実施するため、194百万円を取り崩し、寄附金のうち経費を除く187百万円を積立したことから、差引６百万円の減となった。（今後の方針）老朽化した公共施設の建替えや改修等により公共施設整備基金等を取り崩す予定なので、中長期的には減少していく見込み。 |
有形固定資産減価償却率の分析欄有形固定資産減価償却率は類似団体より高い水準にあり、上昇傾向にある。平成２８年度に策定した公共施設等総合管理計画の１０年間の縮減目標７％達成に向け、それぞれの公共施設等の個別施設計画を策定し、老朽化した施設の集約化・複合化や除却を進めていくこととする。 | 債務償還比率の分析欄債務償還比率は類似団体平均を下回っており、主な要因としては、平成５年度から１６年度にかけての大型観光施設やごみ処理施設等の借入残高が減少し、地方債現在高が減少してきていることが考えられる。引き続き、債務償還比率を減らすため、地方債の新規発行の抑制と償還財源の確保に努めることとする。 |
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額や退職手当負担見込額は、徐々に減少してきたことから、将来負担比率も減少傾向にある。有形固定資産減価償却率は類似団体より高い水準にあり、施設の老朽化が進んでいることから、公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化対策に取り組んでいく。 |
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分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析実質公債費比率は類似団体と比較して高くなっている。これは平成5年度から11年度にかけての大型事業の実施に伴う負担によるもので、負担のピークが過ぎたため、今後は低下してくるものと想定している。 |
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道路橋りょう・トンネル公営住宅港湾・漁港認定こども園・幼稚園・保育所学校施設児童館公民館 |
施設情報の分析欄公営住宅と公民館以外は類似団体と比較しても、有形固定資産減価償却率が高くなっていることから、老朽化対策に取り組む必要がある。公営住宅については、平成２８年３月に見直しをした浦河町公営住宅等長寿命化計画に基づき、現在建替えを進めており、有形固定資産減価償却率は徐々に低下してくるものと想定される。公民館についても、補助事業を活用しながら順次改修を進めており、有形固定資産減価償却率は徐々に低下してくるものと想定される。 |
図書館体育館・プール福祉施設市民会館一般廃棄物処理施設保健センター・保健所消防施設庁舎 |
施設情報の分析欄図書館と市民会館以外は類似団体と比較して、有形固定資産減価償却率が高くなっていることから、老朽化対策に取り組む必要がある。図書館と市民会館は一体の施設であり、計画的な改修を行うなど、老朽化対策に取り組んでいく。 |
資産合計負債合計 |
1.資産・負債の状況一般会計等においては、負債総額が前年度末から233百万円の減少(▲2.0%)となった。金額の変動が最も大きいものは地方債(固定負債)であり、平成25年度に過疎対策事業で実施した浦河赤十字病院事業に係る地方債の償還が始まったこと等から、地方債償還額が発行額を上回り、214百万円減少した。 |
純経常行政コスト純行政コスト |
2.行政コストの状況一般会計等においては、経常費用は8,709百万円となり、前年度比49百万円の増加(+0.6%)となった。業務費用の方が移転費用よりも多く、最も金額が大きいのは減価償却費や維持補修費を含む物件費等(4,189百万円、前年度費+164百万円)であり、純行政コストの50.5%を占めている。公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化した施設の集約化・複合化や長寿命化を行うことにより、経費の縮減に努める。 |
本年度差額本年度末純資産残高本年度純資産変動額 |
3.純資産変動の状況一般会計等においては、税収等の財源(6,149百万円)が純行政コスト(8,298百万円)を下回っており、本年度差額は△585百万円となり、純資産残高は458百万円の減少となった。地方税の徴収業務の強化等により税収等の増加に努める。 |
業務活動収支投資活動収支財務活動収支 |
4.資金収支の状況一般会計等においては、業務活動収支は319百万円であったが、投資活動収支については、町営住宅整備等を行ったことから、△92百万円となった。財務活動収支については、地方債の償還額が地方債発行収入を上回ったことから、△227百万円となっており、本年度末資金残高は前年度同額の7百万円となった。引き続き、財源の確保やコストの削減に努める。 |
①住民一人当たり資産額（万円）②歳入額対資産比率（年）③有形固定資産減価償却率（％） |
1.資産の状況有形固定資産減価償却率については、類似団体平均を少し上回っている。前年度より1.1%上昇しているが、老朽化が進んでいる公営住宅については、平成28年3月に見直しをした浦河町公営住宅等長寿命化計画に基づき、建替えを実施している状況であるので、徐々に低下してくるものと想定している。 |
④純資産比率（％）⑤将来世代負担比率（％） |
2.資産と負債の比率将来世代負担比率は類似団体平均より低くなっており、前年度より0.2%減少した。将来世代の負担が大きくならないように、世代間のバランスに配慮しながら公共施設の整備を実施していく。 |
⑥住民一人当たり行政コスト（万円） |
3.行政コストの状況住民一人当たり行政コストは類似団体平均を上回っており、また、前年度に比べて1.2%上昇している。公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化した施設の集約化・複合化や長寿命化を行うことにより、経費の縮減に努める。 |
⑦住民一人当たり負債額（万円）⑧基礎的財政収支（百万円） |
4.負債の状況住民一人当たり負債額は類似団体平均を上回っているが、平成5年度から11年度にかけての大型観光施設やごみ処理施設等の借入残高が減少してきているので、徐々に低下してくるものと想定している。引き続き、地方債の新規発行の抑制と償還財源の確保に努める。 |
⑨受益者負担比率（％） |
5.受益者負担の状況受益者負担比率は類似団体平均と同程度であり、昨年度からは減少しているが、老朽化した施設が多く、将来の公共施設等の維持補修費の増加が見込まれるため、公共施設等の使用料の見直しを行うなど、受益者負担の適正化に努める。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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