岐阜県多治見市の財政状況（2015年度）
岐阜県多治見市の財政状況について、2015年度の主要指標と分析コメントをまとめて確認できるページです。
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概観
普通会計の構造（2015年度）
財政比較分析表（2015年度）
財政力指数の分析欄
財政力指数は、基準財政収入額が増加したものの、基準財政需要額も増額したため、変動なし。今後も独自に定めた「多治見市健全な財政に関する条例」に基づく「財政向上指針」により、企業誘致を含む歳入の確保に取り組み、事務事業の見直しを行い、経常経費の抑制に努める。
経常収支比率の分析欄
経常経費充当一般財源が469,372千円増加したものの、経常一般財源等が982,945千円増加したため、昨年度より1.8ポイント改善した。今後も扶助費等の経常的な支出の増加が見込まれることから、財政の硬直化が懸念される。
人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄
人口が７９０人程度減少し、人件費と物件費の合計が２．５億円増加したため、人口一人当たりの人件費・物件費等決算額が増加した。人件費は退職者が昨年度に比べて少なかったことから、１．２億円の減少、物件費はマイナンバー対応及びシステム関係の費用で、３．７億円の増加となった。
ラスパイレス指数の分析欄
昨年度よりも０．９ポイント値が上昇したが、全国市平均、類似団体内平均値よりも低い値を維持している。引き続き適正な給与水準の維持に努める。
人口1,000人当たり職員数の分析欄
定員適正化計画により、平成３２年４月１日時点の目標を７６９人（全職員）とし、技能労務職員の退職不補充や民間委託の推進等により職員削減に努めている。
実質公債費比率の分析欄
「多治見市健全な財政に関する条例」に基づく「財政向上目標」により、地方債残高を５９０億円以内として、地方債の発行を抑制しているため、類似団体内平均値を大きく下回っている。今後も、合併特例事業債などの償還が始まり、地方債の発行が見込まれるため、計画的な財政運営に努める。
将来負担比率の分析欄
平成１９年度より引き続き比率は算定されていない。今後は新火葬場建設や星ケ台保育園の建設などにより地方債の増加が見込まれるが、「多治見市健全な財政に関する条例」などに基づき、健全な財政運営に努める。
経常経費分析表（経常収支比率の分析）（2015年度）
人件費の分析欄
平成２６年度ほどではないが、平成２７年度も退職者が多く、０．９ポイント減少、類似団体の平均を上回っている。退職者数は年度によって差があるため、これを平準化するための基金を積み立てており、退職金が多い年度でも他事業の予算に影響しないよう対策を講じている。
物件費の分析欄
マイナンバー対応及びシステム関係の費用が増加したため、全体で３．７億円の増加となった。
扶助費の分析欄
扶助費に対する経常収支比率は前年度より０．５ポイント減少し、類似団体の平均値を大きく下回っている。今後も高齢化により増加することが見込まれ抑制が難しいが、行政改革を通じて義務的経費の抑制に努め、財政の健全化に努める。
その他の分析欄
その他に対する経常収支比率は、国民健康保険事業会計繰出金や後期高齢者医療費繰出金により高い水準となっている。
補助費等の分析欄
地域消費喚起事業費（120,827千円の増）などが増加したため、全体で28,073千円の増加となった。今後も、適正な補助金の交付を行い、財政の健全化に努める。
公債費の分析欄
公債費に対する経常収支比率は、前年度より０．６ポイント減少したが、類似団体の平均を上回っている。今後、合併特例債事業の償還が始まるため、公債費が更に増えるが、合併特例債事業の償還分の基金の積立が完了しており、他事業への影響はない。同時に、行政改革の推進や事務事業の見直しを進め、起債の抑制に努める。
公債費以外の分析欄
公債費以外の経常収支比率は、人件費の減少等により、１．２ポイント改善した。人件費は、平成２６年度は退職者が多かったことから、高額であったが、平成２７年度に平年並みに戻ったもの。
目的別歳出決算分析表（住民一人当たりのコスト）（2015年度）
目的別歳出の分析欄
議会費は、議員報酬等などが増加したため、172円の増。総務費は、マイナンバー対応システム改修費などが増加したものの、多治見駅北地区公共公益施設建設事業費、財政調整基金積立金、修繕引当基金積立金及び退職手当基金積立金などが減少したため、16,402円の減。民生費は、子育て世帯臨時特例給付金事業費及び臨時福祉給付金事業費減）などが減少したものの、保育所施設型給付費、（仮称）星ケ台保育園建設事業費、国民健康保険事業会計繰出金及び自立支援給付費などが増加したため、5,068円の増。衛生費は、三の倉センター施設整備費（公共・単独）などが減少したものの、新火葬場建設関係費などが増加したため、2,280円の増。労働費は、勤労者センター管理費が減少したため、87円の減少。農林水産業費は、保健保安林管理費及び農産物販路開拓事業費などが増加したため、65円の増。商工費は、国際陶磁器フェスティバル関連費などが減少したものの、（仮称）日本タイル館建設事業費及び地域消費喚起事業費などが増加したため、4,224円の増。土木費は、区画整理推進事業費などが減少したものの、平和太平線整備事業費及び下水道事業会計繰出金などが増加したため、2,373円の増。消防費は、消防通信施設整備費及び防災無線整備費などが減少したため、2,576円の減。教育費は、幼稚園耐震補強事業費などが減少したものの、養正小近接校対応調理場建設事業費、昭和小学校体育館整備事業費及び小学校耐震補強事業費などが増加したため、6,333円の増。災害復旧費、前年度繰上充用金は、前年同様0円。公債費は、元金償還金が増加したため、490円の増。諸支出金は、土地購入費事業費が減少したため、375円の減。
性質別歳出決算分析表（住民一人当たりのコスト）（2015年度）
性質別歳出の分析欄
人件費は、職員退職手当などが減少したため、683円の減。物件費は、電算業務費及びマイナンバー対応システム改修費などが増加したため、3,619円の増。維持補修費は、河川維持費などが増加したため、175円の増。扶助費は、自立支援給付費などが増加したものの、臨時福祉給付金事業費及び子育て世帯臨時特例給付金事業費などが減少したため、422円の減。補助費等は、地域消費喚起事業費などが増加したため、352円の増。普通建設事業費は、多治見駅北地区公共公益施設建設事業費、消防通信施設整備費及び三の倉センター施設整備費（公共・単独）などが減額したため、事業費全体では230,655千円の減額となったが、人口減により、市民一人あたりの負担は1,636円の減。このうち新規事業については、22,514円の増、更新事業については、21,628円の減となった。公債費は、元金償還金が増加したため、4690円の増。積立金は、財政調整基金積立金、修繕引当基金積立金及び退職手当基金積立金などが減少したため、3,064円の減。投資及び出資金、前年度繰上充用金は、例年通り０円、貸付金は１円の減。繰出金は、国民健康保険事業会計繰出金などが増加したため、全体で2,733円の増。
実質収支比率等に係る経年分析（2015年度）
分析欄
財政調整基金残高は、平成２７年度に１２億２千万円を取崩し、１１億３千万円を積立てたため、９千万円減少した。実質収支額、実質単年度収支は、平成２７年度は地域住民生活等緊急支援交付金等、歳入が見込みより多かったため、増加した。
連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析（2015年度）
分析欄
どの会計も赤字は発生していない状況である。
実質公債費比率（分子）の構造（2015年度）
分析欄
平成２６年度に引き続き、算入公債費等が元利償還金等を上回っている。主な理由は、臨時財政対策債の発行を抑制しているため。
将来負担比率（分子）の構造（2015年度）
分析欄
将来負担比率の分子は、算定が始まった平成１９年度以降マイナスとなっており、将来負担が発生していない状況である。
公会計指標分析・財政指標組合せ分析表（2015年度）
有形固定資産減価償却率の分析欄
債務償還可能年数の分析欄
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析
分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析
将来負担比率については、算定が始まった平成１９年度以降マイナスとなっており、将来負担が発生していない状況である。実質公債費比率については、算入公債費等が元利償還金等を上回った。主な要因は、臨時財政対策債の発行を抑制しているためである。
施設類型別ストック情報分析表①（2015年度）
施設情報の分析欄
施設類型別ストック情報分析表②（2015年度）
施設情報の分析欄
一般会計等、全体、連結資金収支計算書内訳表
出典：
財政状況資料集
,
統一的な基準による財務書類に関する情報
,
よくある質問
このページで何が分かりますか？
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データの出典はどこですか？
総務省の『財政状況資料集』および『統一的な基準による財務書類に関する情報』をもとに構成しています。
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