末端給水事業
特定環境保全公共下水道
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財政力指数の分析欄０．５９→０．５９緊急経済対策事業「アベノミクス」等により、製造業等の一部の業種では好調を維持しているが、大半の業種ではアベノミクス効果を実感しておらず、法人税をはじめとする町税の増収を見込むことが困難な状況にあり、財政力指数は前年度と変わらず「０．５９」であった。かつては類似団体の平均を大きく上回っていたが、近年は均衡している。今後は、引き続き徴収体制を強化するとともに企業誘致事業にも力を入れ、税収の確保に努めていく。 | 経常収支比率の分析欄６９．８％→７５．０％給与削減措置期間の満了や職員数の増に伴う人件費の増加、住民サービスの向上（窓口サービスの迅速化）のため導入した総合行政情報システムや、行政情報・防災情報の発信を目的とした動画放送・データ放送の開始による物件費の増加が経常経費を押し上げた要因であると考えられる。前年度と比較して５．２ポイント上昇し７５．０％となるなど、経常経費抑制にも限界感が否めないことから、経常経費の抑制を維持するとともに企業誘致による税収増や広告収入の確保など、歳入確保に努めていく。 | 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄１２４，３６５円→１３６，２７７円職員の採用を慎重に行うほか、一部に臨時職員を登用し、また、各種委託料についても見直しを行うなど抑制に努めているが、情報システム機器の導入や職員数の増加などにより前年度と比較して１１，９１２円増加したが、類似団体平均を大きく下回っている。引き続き、臨時職員の登用や事務の合理化を図り抑制していく。 | ラスパイレス指数の分析欄９５．１→９４．１団塊世代の退職や採用職員の若返り、人件費の抑制などにより類似団体平均を下回っている。今後も給与体系と水準の適正化に努める。 | 人口1,000人当たり職員数の分析欄８．９３人→９．３４人保育所の入所児童数の増加による保育士の増員など職員数を現状維持するのは厳しい状況ではあるが、一部に臨時職員の活用、また児童センターとデイサービスセンターの管理運営については指定管理を導入など抑制に努め、類似団体平均を下回っている。今後は、文教施設などの直営施設について指定管理制度への移行を検討していく。 | 実質公債費比率の分析欄５．８％→４．５％予算規模については、『身の丈予算』を基本に歳入経常財源に見合った歳出総額としている。ここ３ヵ年連続で減少となり類似団体平均を大きく下回っているが、その要因として『公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金』のウエイトが大きい。先述のとおり、地方債の新規発行の抑制や繰上償還を実施し比率の上昇を抑えていく。 | 将来負担比率の分析欄３２．９％→２４．９％将来負担額の主なものは、『公営企業債等繰入見込額（下水道事業特別会計繰出金）』『地方債の現在高』『債務負担行為（公債費に準ずるもの）』あるが、地方債については財政指標の将来予測を行いながら、後年度に過度の負担にならないように新規発行を抑制していく。公営企業債等繰入見込額については年々増加傾向であるが、下水道事業の確実な推進、会計の安定と健全化を図るため、引き続き繰出支出を続けていく。 |
人件費の分析欄１７．４％→１９．３％２６年度は給与削減措置の満了や職員数の増加などにより人件費が膨らんだが、計画的に職員数の抑制などに努めているため類似団体平均を大きく下回っている。しかしながら、保育所の入所児童数の増加により保育士の増員など職員数を現状維持するのは厳しい状況ではあるが、一部に臨時職員を活用するなど人件費の抑制に努めている。なお、保育所は待機児童ゼロの状況であり、このサービス水準は維持していく。 | 物件費の分析欄１４．０％→１５．３％事務事業のスリム化を行うなど経費の抑制に努めているが、年々増加傾向にある。２６年度は１．３ポイント増加し１５．３％になり、類似団体平均を上回っている。主な要因としては、保育所などの臨時職員の賃金や社会保険料、インターネット等サービス使用料、コンピュータ機器の借上料などが増加しているためである。数値の増加を抑えるため、引き続き経費の抑制に努めていく。 | 扶助費の分析欄５．５％→５．９％年々増加傾向にあり、類似団体を上回っている。その主な要因としては、福祉医療費（重度・母子・父子・乳幼児・小中高生）に力をいれているためであり、特に乳幼児・小中高生に対する医療費助成については、対象者を高校卒業までとしていることによるものである。 | その他の分析欄１３．８％→１４．４％下水道事業や介護保険事業への繰出支出が年々増加傾向にあり、類似団体平均を上回っている。特に下水道事業については事業債の元利償還金が増加しているなど、下水道事業の確実な推進と同会計の安定・健全化を図るため、繰出支出を続けていく方針であるが、独立採算の原則に立ち返り、下水道接続率の向上に努め使用料の増収を図っていく。 | 補助費等の分析欄１２．９％→１３．２％一部事務組合や協議会への負担金、各種団体への補助金については必要性や費用対効果、経費負担のあり方について見直しを行っており、類似団体平均を下回っている。今後も負担金や補助金の既得権化を避けるため、協議会への安易な加入や新たな団体補助金の創設を抑制していく。 | 公債費の分析欄６．２％→６．９％予算規模については、『身の丈予算』を基本に歳入経常財源に見合った歳出総額としている。２６年度は前年度と比較して０．７ポイント増加し６．９％になったが類似団体平均を大きく下回っており、今後も地方債の新規発行の抑制や繰上償還を実施することで比率の増加を抑えていく。 | 公債費以外の分析欄６３．６％→６８．１％公債費に準ずるものとして土地改良事業に係る元利補給があるが、土地改良事業の完了に伴い新たな発行はなく、未償還残高についても減少している。２２年度に発行した臨時財政対策債の元金償還が始まったことにより４．５ポイント増加したが、類似平均団体を下回っている。 |
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
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