東京都世田谷区の財政状況（2015年度）
東京都世田谷区の財政状況について、2015年度の主要指標と分析コメントをまとめて確認できるページです。
収録データの年度
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概観
普通会計の構造（2015年度）
財政比較分析表（2015年度）
財政力指数の分析欄
分子となる基準財政収入額が地方消費税交付金等の増により、増加したが、分母となる基準財政需要額も増加しているため、財政力指数は前年度からほぼ横ばいとなった。類似団体との比較では平均値を上回っているが、今後もさらに徹底した行財政改善の取組みを進めるとともに、将来を見通したより計画的な財政運営を進めていく。
経常収支比率の分析欄
分子となる一般財源を充当する歳出の経常経費が、物件費や扶助費等の増により増加したが、分母となる歳入経常一般財源について、地方消費税交付金等の増加により、分子の増加率を上回ったため、経常収支比率は前年度比で3.7ポイントの改善となった。今後も、事業経費等の経常的な経費の抑制を進め、財政構造を一層改善していく。
人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄
主に物件費の決算額が増加したことで、人口1人当たり人件費・物件費等決算額は前年度より増加した。この数値は類似団体内において低い水準にあるが、今後も引き続き徹底した行財政改善に取り組み、経費の削減に努める。
ラスパイレス指数の分析欄
28年4月1日現在の数値。給与構造の改革に伴う給料表の引き上げを行った。国も、公民較差解消のため給料表の引き上げを行った。引き上げ幅について、国との間差は少なかったものの1.3ポイント上昇した。この数値は類似団体平均を上回っており、今後も引き続き職員給与の適正化に努めていく。
人口1,000人当たり職員数の分析欄
分子である職員数はほぼ横ばいであるが、分母である人口が増加したことにより、前年度比で0.04人減少した。この数値は類似団体平均を下回っている。今後も引き続き定員適正化の取組みにより、計画的な定員管理に努めていく。
実質公債費比率の分析欄
地方債の新規発行の抑制と着実な償還など、地方債残高縮減の取組みにより、前年度比で0.2ポイント改善した。今後も引き続き適切な範囲で地方債の活用を図っていく。
将来負担比率の分析欄
前年度と同様に、地方債の現在高や退職手当などの将来負担見込み額に対して、基金や基準財政需要額算入見込額などの合計である充当可能な財源が上回っているため、将来負担比率の数値は「－」となった。
経常経費分析表（経常収支比率の分析）（2015年度）
人件費の分析欄
分子である人件費は、退職手当等の減により、減少した。また、分母である特別区税等の歳入経常一般財源は、地方消費税交付金等の増により、増加し、人件費に係る経常収支比率は前年度比で、1.7ポイント減少した。この数値は類似団体平均を上回っており、今後も引き続き定員適正化の取り組みにより、計画的な定員管理に努めていく。
物件費の分析欄
分子である物件費が教育のICT化の推進経費の増等により増加したが、分母である歳入経常一般財源も増加しているため、前年度からほぼ横ばいとなった。この数値は類似団体平均を上回っており、今後も業務の効率化を進めるとともに、各種事務経費や施設維持管理経費などの内部経費抑制に努めていく。
扶助費の分析欄
私立保育園運営費や障害者自立支援給付費等の増により、前年度比で2.0ポイント増加した。この数値は類似団体平均を下回っているものの、今後も保育園運営費や障害者自立支援給付費など社会保障関連経費の一定の増が見込まれる。
その他の分析欄
その他経費は、維持補修費、各特別会計への繰出金、貸付金の合計である。分子では、主に国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険事業会計への繰出金が増加したが、分母である歳入経常一般財源の増加率が分子の増加率を上回ったため、0.2ポイント減少した。
補助費等の分析欄
統計上の取り扱いの変更により、保育施設の運営費補助を扶助費として計上したため、前年度比で2.2ポイント減少した。この数値は類似団体平均を上回っており、今後も各補助金の制度内容等について定期的な検証・見直しを進めていく。
公債費の分析欄
地方債残高の減少に伴う元利償還金の減により、前年度比で1.5ポイント減少した。この数値は全国平均を大きく下回っているものの、類似団体平均を上回っている。今後も、金利動向を考慮した効果的な借入方法を検討し、公債費の縮減を図るとともに、適切な範囲で地方債の活用を図っていく。
公債費以外の分析欄
分子では、主に扶助費や物件費等が増加したが、分母となる歳入経常一般財源の増加率が分子の増加率を上回ったため、前年度比で2.2ポイント減少した。この数値は類似団体平均を上回っている。
目的別歳出決算分析表（住民一人当たりのコスト）（2015年度）
目的別歳出の分析欄
歳出決算総額は、住民一人あたりで前年度比14,775円増の306,291円となっている。経年の変化では、主に総務費と民生費が上昇傾向にある。総務費については、後年度の財政需要に対応するべく、財政調整基金や庁舎等建設等基金への積立を積極的に行っていることが、主な要因となっている。民生費については、私立保育園運営費等の児童福祉費、障害者自立支援給付費等の社会福祉費、特別会計への繰出金等の増が、主な要因となっている。類似団体との比較では、世田谷区は類似団体の中で最も人口が多いため、各目的別の歳出の住民一人あたりの額が類似団体平均を下回っている項目が多い。一方で、農林水産業費、土木費、公債費については、類似団体平均を上回るか、平均に近い水準となっている。
性質別歳出決算分析表（住民一人当たりのコスト）（2015年度）
性質別歳出の分析欄
歳出決算総額は、住民一人あたりで前年度比14,775円増の306,291円となっている。経年の変化では、扶助費や繰出金が上昇傾向にある。これは主に社会保障関連経費の増加に伴うものである。類似団体との比較では、世田谷区は類似団体の中で最も人口が多いため、各性質別の歳出の住民一人あたりの額が類似団体平均を下回っている項目が多い。一方で、公債費（平成26、27年度）と普通建設事業費のうち更新整備（平成27年度）について、類似団体平均を上回っている。公債費については、平成21、22年度に借入れた特別区債の満期一括債の償還により、平成26、27年度に元利償還金が増加したことによるものである。普通建設事業費のうち更新整備については、主に小・中学校の改築経費の増加によるものである。
実質収支比率等に係る経年分析（2015年度）
分析欄
財政調整基金残高については、平成27年度は繰入を行わず、積極的な積立を行ったことにより、標準財政規模比で前年度から増加した。また、実質収支額及び実質単年度収支については、基金からの繰入を抑制したことにより、前年度から収支額が減少している。
連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析（2015年度）
分析欄
一般会計、国民健康保険事業会計ほか全ての特別会計において、実質収支は黒字の状況である。一般会計については、平成27年度において、基金からの繰入を抑制したことにより、黒字幅は小さくなっている。
実質公債費比率（分子）の構造（2015年度）
分析欄
地方債の新規発行の抑制と着実な償還など、地方債残高縮減の取組みにより、元利償還金が減少した。また、算入公債費等（地方財政法第５条の３第４項第１号の規定に基づき総務大臣が定める額）が、元利償還金等額全体を上回る数値となっており、実質公債費比率の分子としては負の数値となる。
将来負担比率（分子）の構造（2015年度）
分析欄
将来負担額の大半を占める地方債の現在高は、新規発行の抑制と着実な償還等の取組みにより減少しているため、将来負担額は減少している。一方、充当可能財源等の大きな割合を占める基準財政需要額算入見込額（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２条第４号ルの規定に基づき総務大臣が定める額）が将来負担額全体を上回る数値となっており、将来負担比率の分子としては負の数値となる。
公会計指標分析・財政指標組合せ分析表（2015年度）
有形固定資産減価償却率の分析欄
債務償還可能年数の分析欄
分析欄：将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析
分析欄：将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析
将来負担比率について、地方債の現在高や退職手当などの将来負担見込み額に対して、基金や基準財政需要額算入見込額などの合計である充当可能な財源が上回っているため、数値は「－」となっている。実質公債費比率について、地方債の新規発行の抑制と着実な償還など、地方債残高縮減の取組みにより、元利償還金が減少しているため、数値は年々改善の傾向にある。今後も引き続き適切な範囲で地方債の活用を図っていく。
施設類型別ストック情報分析表①（2015年度）
施設情報の分析欄
施設類型別ストック情報分析表②（2015年度）
施設情報の分析欄
一般会計等、全体、連結資金収支計算書内訳表
出典：
財政状況資料集
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統一的な基準による財務書類に関する情報
,
よくある質問
このページで何が分かりますか？
東京都世田谷区の2015年度の財政状況資料集、主要指標、分析コメントを確認できます。
データの出典はどこですか？
総務省の『財政状況資料集』および『統一的な基準による財務書類に関する情報』をもとに構成しています。
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