高知市:国民宿舎桂浜荘

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収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2021年度)

201220132014201520162017201820192020202120%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%130%収益的収支比率
2012201320142015201620172018201920202021-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020210円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020215%10%15%20%25%30%35%40%定員稼働率
20122013201420152016201720182019202020210%10%20%30%40%50%60%70%80%90%売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-140%-120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%売上高GOP比率
2012201320142015201620172018201920202021-80,000千円-70,000千円-60,000千円-50,000千円-40,000千円-30,000千円-20,000千円-10,000千円0千円10,000千円20,000千円30,000千円40,000千円EBITDA(減価償却前営業利益)

収益等の状況について

本市公営宿泊施設(以下「本施設」という。)は,新型コロナウイルス感染症の影響による休業措置及び利用客の大幅な減少に伴い,令和3年9月末をもって休館した。その結果,定員稼働率及び売上高GOP比率,EBITDAが大きく落ち込んだ。※表内の数字について,以下の修正あり。①収益的収支比率において,平成30年度は115.3(%)。②他会計補助金比率において,平成29年度から令和元年度までは0.0(%),令和2年度は54.6(%)。③宿泊者一人当たりの他会計補助金額において,平成29年度から令和元年度までは0(円),令和2年度は13,898(円),令和3年度は0(円)。⑥売上高GOP比率において,平成30年度は11.4(%),令和元年度は7.0(%)。⑦EBITDAにおいて,令和元年度は12,775(千円),令和2年度は△34,019(千円)。
2012201320142015201620172018201920202021640,000千円660,000千円680,000千円700,000千円720,000千円740,000千円760,000千円780,000千円800,000千円820,000千円840,000千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020210千円5,000千円10,000千円15,000千円20,000千円25,000千円30,000千円35,000千円40,000千円45,000千円50,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

平成7年度に実施した本施設の改築に係る起債償還は平成26年度に完了しているものの,改築後20年以上が経過しており,施設内部の各設備機器については劣化の進んでいるものが多い。今後は再開を前提とした施設の適切な維持管理を継続する。

利用の状況について

上述のとおり,休館に伴い,令和3年度の施設利用者数は大幅に減少した。利用再開に向けた具体的なスケジュールは未定である。

全体総括

本施設については,新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が大幅に減少し,その回復時期について見通しが立っていないことから,令和3年9月末をもって休館した。令和4年度以降は,施設の現状(劣化度)調査,整備・運営手法の検討,サウンディング型市場調査・個別ヒアリング調査等を実施した上で,国民宿舎利活用方針案の検討・整理を行う見通しである。

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