三島市

目的別歳出の分析欄

民生費は、住民一人当たり１１５，９３０円となっている。類似団体平均を２７，５５２円下回っているものの増加傾向にあり、平成２７年度は保育所運営等に係る児童保育事業や障害福祉サービス利用者に対する自立支援給付等事業の増加などにより、前年度比６，１２４円の増となっている。衛生費は、住民一人当たり３８，８２７円となっている。平成２６、２７年度にごみ処理施設の大規模改修工事を実施したことなどの要因により、ここ２年は類似団体平均と比較して高い水準となっている。労働費は、住民一人当たり５，０７９円となっている。２７年度決算で労働費の大部分を占める勤労者住宅建設資金貸付金については、平成２２年で新規貸付を終了しているため年々減少していく傾向であるが、既融資分については引き続き資金を融資機関に預託していく。商工費は、住民一人当たり４，８２０円となっている。類似団体平均を１，５４６円下回っているが、平成２７年度は国の補助を受け実施したプレミアム商品券の発行事業に対する補助金などにより、前年度比１，４７５円の増となっている。消防費は、住民一人当たり１５，５１２円となっている。類似団体平均を若干上回っているが、これは平成２５年度から２７年度にかけて、消防通信指令センターの建設および消防救急デジタル無線の整備を実施したことによる。

性質別歳出の分析欄

人件費は住民一人当たり５９，０６９円となっている。保育園等福祉施設や幼稚園で専門職・教育職を多く雇用していることが影響して比較的高い水準となっているが、退職者の減少による退職手当の減や、職員の定員削減を進めた結果、年々減少傾向にある。物件費は住民一人当たり５６，０４６円となっており、類似団体平均と比較して６，２３４円高い水準となっている。平成２６年度の楽寿園特別会計の一般会計化に加え、平成２７年度は小学校の電子黒板・デジタル教科書の整備などの影響により、近年は増加傾向にある。扶助費は住民一人当たり７０，５７３円となっており、類似団体平均と比較して１８，９２０円低い水準となっているが、全国的な傾向と同様に年々増加となっている。平成２７年度は、対象施設数の増加による保育所運営費扶助の増、障害福祉サービス利用者に対する扶助費の増などにより、前年度比４，１８６円の増となっている。補助費等は住民一人当たり１８，２７３円となっており、類似団体平均と比較して１１，５１９円低い水準となっている。市単独補助金の見直しを進めている一方、平成２７年度はふるさと納税寄附金の増加に伴う謝礼品に係る経費の増、プレミアム商品券発行事業に係る補助金の増により前年度比２，３２９円の増となっている。普通建設事業費（うち更新整備）は住民一人当たり２２，５７５円となっており、類似団体平均と比較して３，８５１円高くなっている。平成２６年から２７年にかけてごみ処理施設の大規模改修工事を実施した影響により高い水準となっている。今後、公共施設の修繕等に掛かる経費については、公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適正管理と効率的な維持補修により削減を図っていく。