木島平村:ホテルシューネスベルク

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収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表(2019年度)

201220132014201520162017201820192020202184%86%88%90%92%94%96%98%100%102%収益的収支比率
20122013201420152016201720182019202020210%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020210円100円200円300円400円500円600円700円800円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020210%2%4%6%8%10%12%14%定員稼働率
20122013201420152016201720182019202020210%5%10%15%20%25%30%35%売上高人件費比率
20122013201420152016201720182019202020210%5%10%15%20%25%30%35%40%売上高GOP比率
2012201320142015201620172018201920202021-5,000千円-4,000千円-3,000千円-2,000千円-1,000千円0千円1,000千円2,000千円3,000千円4,000千円5,000千円6,000千円7,000千円EBITDA(減価償却前営業利益)

収益等の状況について

駐車場がないため、団体客受入れのみで営業を行っている。団体のみであるので予め日程や人数が確定し、変動もほぼないため、計画的に人員を配置することが出来るが、昨年度は入込の多く期待できる冬期において前半は雪不足・後半は新型コロナウイルス感染症の影響により入込が激減したため収益的収支が減少した。EBITDAの増加について、本年度分から施設の資産価値を記入したためそれに伴い減価償却分が増加したと考える。他会計補助金比率について、H30年度分から算出方法を変更し、利用料金等を計算式に追加したため、結果が大きく変動した。EBITDAについて正しくは-4,954であり、新型コロナウイルスの影響による売上が落ち込んだため例年より減少した。
2012201320142015201620172018201920202021290,000千円295,000千円300,000千円305,000千円310,000千円315,000千円320,000千円325,000千円330,000千円335,000千円340,000千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020210千円5,000千円10,000千円15,000千円20,000千円25,000千円30,000千円35,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210%企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

施設は村で所有しており、指定管理者制度を導入している。管理運営を指定管理者に委託し、施設の修繕について重大なものについては村で行っている。設備投資実績としてはエレベーター修繕及び浴場のろ過ポンプ取替を行った。今後の投資見込みについて、昨年度のスキー場の営業実績を鑑み現在指定管理者が本施設の営業を休止している状態である。別の指定管理者がおらず、営業再開の目途が立たない状況であるため、現在設備投資もひかえている。

利用の状況について

本施設の営業の実態として夏季(7月~9月)及び冬期(12月~3月)のみの営業形態としている。団体客の受入れをメインに予約があった日に営業を行う形態としている。本年度の冬期営業について、前半が雪不足、後半では新型コロナウイルス感染症の影響による団体客のキャンセルにより入込が減り定員稼働率が下がった。今後の改善策については、本施設が当面の間営業休止であるためなし。

全体総括

夏場・冬場ともに団体客の受入れのみの営業になっており、予約がある時のみ営業できるので、収益的収支比率は高い状態であるが個人客の受入れによってさらに稼働率を上げることはできない状況。指定管理者の要望により翌年度からの営業休止が決定した。そのため、状況が変化がない限りは当面営業を休止する。

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