飯田市：上村しらびそ高原施設

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収集されたデータの年度

2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2016年度）

2012201320142015201620172018201970％75％80％85％90％95％100％105％収益的収支比率
201220132014201520162017201820190％他会計補助金比率
201220132014201520162017201820190円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
201220132014201520162017201820193％3.5％4％4.5％5％5.5％6％6.5％7％7.5％定員稼働率
201220132014201520162017201820190％10％20％30％40％50％60％70％80％売上高人件費比率
20122013201420152016201720182019-110％-100％-90％-80％-70％-60％-50％-40％-30％-20％-10％0％10％売上高ＧＯＰ比率
20122013201420152016201720182019-8,000千円-7,000千円-6,000千円-5,000千円-4,000千円-3,000千円-2,000千円-1,000千円0千円1,000千円2,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

標高1,900ｍの施設であるため、休日の天候による影響が大きく、年度によりばらつきがある。稼働率が低く人件費の割合が高いため、経常収支比率が低い。
201220132014201520162017201820190千円50,000千円100,000千円150,000千円200,000千円250,000千円300,000千円350,000千円400,000千円施設の資産価値
201220132014201520162017201820190千円5,000千円10,000千円15,000千円20,000千円25,000千円30,000千円35,000千円40,000千円45,000千円50,000千円設備投資見込額
201220132014201520162017201820190％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

標高1,900ｍの環境下に立地しているため、施設の長寿命化が課題である。修繕料・設備投資等、今後大きな負担となる可能性がある。

利用の状況について

日帰り客が多く宿泊者が減少していると考えられるため、あり方等の再検討が必要。提供するサービス内容、料金設定等がニーズと合っているか検証が必要。

全体総括

経営全般の見直しが必要。今回の分析結果や近年取り組んでいる和歌山大学との共同研究による評価・提言を踏まえた改善策を検討し取り組んでいく必要がある。

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