富山市：白樺ハイツ

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収集されたデータの年度

2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2016年度）

20122013201420152016201720182019202082％84％86％88％90％92％94％96％98％100％収益的収支比率
20122013201420152016201720182019202030％40％50％60％70％80％90％100％他会計補助金比率
2012201320142015201620172018201920200円20,000円40,000円60,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円180,000円200,000円220,000円240,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
2012201320142015201620172018201920200％2％4％6％8％10％12％14％16％18％定員稼働率
20122013201420152016201720182019202016％18％20％22％24％26％28％30％32％34％36％38％売上高人件費比率
201220132014201520162017201820192020-10％-5％0％5％10％15％20％売上高ＧＯＰ比率
201220132014201520162017201820192020-60,000千円-55,000千円-50,000千円-45,000千円-40,000千円-35,000千円-30,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

収益の改善により収益的収支比率が27年度より94％を超えており今後も経営改善に向けた取り組みを進めることにより、100％越えを目指す。30年度から経営健全化計画の策定に着手する。
201220132014201520162017201820192020260,000千円270,000千円280,000千円290,000千円300,000千円310,000千円320,000千円330,000千円340,000千円350,000千円360,000千円施設の資産価値
2012201320142015201620172018201920200千円設備投資見込額
2012201320142015201620172018201920200％20％40％60％80％100％120％140％160％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

施設は昭和52年築、平成11年一部改修で老朽化が進んでいる。金債残高対料金収入比率は類似施設平均を上回っているが順調に償還が進んでいることから改善の方向にある。

利用の状況について

当該施設における宿泊需要が一定の高さを保っていることは明らかであるが、民間譲渡、売却等は、施設の老朽化、耐震化工事の必要性があることから難しいと考えられる。

全体総括

収益性は経営努力によって改善傾向にあるが、施設の老朽化の問題があり将来的には廃止を視野に検討していく必要がある。

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