横手市：平鹿ときめき交流センターゆっぷる

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収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2021年度）

201220132014201520162017201820192020202190％95％100％105％110％115％120％125％収益的収支比率
201220132014201520162017201820192020202120％25％30％35％40％45％50％55％他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020214,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円22,000円24,000円26,000円28,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020218％10％12％14％16％18％20％22％24％26％28％定員稼働率
201220132014201520162017201820192020202158％60％62％64％66％68％70％72％74％76％78％80％82％84％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-80％-75％-70％-65％-60％-55％-50％-45％売上高ＧＯＰ比率
2012201320142015201620172018201920202021-38,000千円-37,000千円-36,000千円-35,000千円-34,000千円-33,000千円-32,000千円-31,000千円-30,000千円-29,000千円-28,000千円-27,000千円-26,000千円-25,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

昨年度同様、新型コロナの影響で収益状況は伸びず、指標①～⑦の数値はほぼ横ばい。また、依然として他会計補助金への依存傾向が高く、財政健全化に向けて取り組む必要がある。
201220132014201520162017201820192020202140,000千円50,000千円60,000千円70,000千円80,000千円90,000千円100,000千円110,000千円120,000千円130,000千円140,000千円150,000千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020210千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

施設の資産価値137,621千円に対して、設備投資見込額15,918千円。老朽化の進行により今後も更新のための設備投資が見込まれる。

利用の状況について

利用者数は104,142人（前年比+618人）とやや増加している。そのうち宿泊客が408人増加となり、市町村で宿泊客数減少傾向の中、当施設の需要は増加傾向になっている。

全体総括

当施設は利用者の大半が日帰り入浴客であるため、通年的に利用者の見込める施設である。しかし、客単価の低さもあり、他会計繰入金は毎年一定額計上しており、今後料金体系見直し等により繰入金減少を図る。

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