横手市：平鹿ときめき交流センターゆっぷる

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収録データの年度

📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表（2022年度）

収益的収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202390％95％100％105％110％115％120％125％当該団体値中央値（類似団体）

他会計補助金比率

20122013201420152016201720182019202020212022202310％15％20％25％30％35％40％45％50％55％当該団体値中央値（類似団体）

宿泊者一人当たりの他会計補助金額

2012201320142015201620172018201920202021202220230円5,000円10,000円15,000円20,000円25,000円30,000円当該団体値中央値（類似団体）

定員稼働率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％2％4％6％8％10％12％14％16％18％20％22％24％26％28％当該団体値中央値（類似団体）

売上高人件費比率

20122013201420152016201720182019202020212022202335％40％45％50％55％60％65％70％75％80％85％当該団体値中央値（類似団体）

売上高ＧＯＰ比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-80％-70％-60％-50％-40％-30％-20％-10％0％当該団体値中央値（類似団体）

ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

201220132014201520162017201820192020202120222023-40,000千円-35,000千円-30,000千円-25,000千円-20,000千円-15,000千円-10,000千円-5,000千円0千円当該団体値中央値（類似団体）

収益等の状況について

当施設は日帰り客が主となるため、①～⑦の数値は安定してほぼ横ばいとなっている。また、依然として他会計補助金への依存度が高く、財政健全化に向けて取り組む必要がある。

施設の資産価値

20122013201420152016201720182019202020212022202360,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円当該団体値中央値（類似団体）

設備投資見込額

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円220,000千円当該団体値中央値（類似団体）

企業債残高対料金収入比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％当該団体値中央値（類似団体）

資産等の状況について

施設の資産価値125,857千円に対して、設備投資見込額27,559千円。老朽化の進行により今後も更新のための設備投資が見込まれる。

利用の状況について

利用者数114,790人（前年比+12,219人）、宿泊者数2,343人（前年比+772人）と利用客者数、宿泊者数ともに増加している。利用客者数増加により、前年比で当施設の需要も高まっており、類似施設平均よりも上回っている。

全体総括

当施設は利用者の大半が日帰り入浴客であるため、通年的に利用者の見込める施設である。しかし、客単価の低さもあり、他会計繰入金は毎年一定額計上しており、今後経費削減により繰入金減少を図る。

収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |

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