横手市：大雄ふるさとセンター1号館・3号館（ゆとりおん大雄）

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収集されたデータの年度

2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2021年度）

201220132014201520162017201820192020202195％96％97％98％99％100％101％102％103％104％収益的収支比率
201220132014201520162017201820192020202110％15％20％25％30％35％40％45％50％55％他会計補助金比率
201220132014201520162017201820192020202110,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円40,000円45,000円50,000円55,000円60,000円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
20122013201420152016201720182019202020211.5％2％2.5％3％3.5％4％4.5％5％定員稼働率
201220132014201520162017201820192020202130％40％50％60％70％80％90％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-130％-120％-110％-100％-90％-80％-70％-60％-50％-40％-30％-20％-10％0％売上高ＧＯＰ比率
2012201320142015201620172018201920202021-55,000千円-50,000千円-45,000千円-40,000千円-35,000千円-30,000千円-25,000千円-20,000千円-15,000千円-10,000千円-5,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

昨年度同様、新型コロナの影響で収益状況は伸びず、指標①～⑦の数値はほぼ同じとなる。また、依然として他会計補助金への依存傾向が高く、財政健全化に向けて取り組む必要がある。
2012201320142015201620172018201920202021200,000千円210,000千円220,000千円230,000千円240,000千円250,000千円260,000千円270,000千円施設の資産価値
20122013201420152016201720182019202020210千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円設備投資見込額
20122013201420152016201720182019202020210％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

施設の資産価値205,683千円に対して設備投資見込額は85,936千円。施設の老朽化が進んでいることから、今後も更新のための設備投資が見込まれる。

利用の状況について

利用者数は57,650人で前年比2,274人の増加。宿泊者数も前年比＋69人の784人と増加傾向ではあるが、コロナ禍以前の需要の水準には戻っていない。

全体総括

全体的に収益状況は前年と変わらず、数値もほぼ横ばいの状況が続いている。来年度は原材料価格及び光熱費高騰などの不安定要素が多い。引き続き利用者数を増やすため、新しいサービスの提供や、人件費等の経費削減などにより効率的な運営体制の構築を図っていく。

類似団体【Ａ２Ｂ１】

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