佐用町：交流会館

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収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表（2023年度）

収益的収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202395％96％97％98％99％100％101％102％103％104％105％当該団体値中央値（類似団体）

他会計補助金比率

20122013201420152016201720182019202020212022202310％20％30％40％50％60％70％80％当該団体値中央値（類似団体）

宿泊者一人当たりの他会計補助金額

201220132014201520162017201820192020202120222023-10,000円0円10,000円20,000円30,000円40,000円50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円100,000円110,000円当該団体値中央値（類似団体）

定員稼働率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％2％4％6％8％10％12％14％16％当該団体値中央値（類似団体）

売上高人件費比率

20122013201420152016201720182019202020212022202320％30％40％50％60％70％80％90％100％110％120％130％140％150％当該団体値中央値（類似団体）

売上高ＧＯＰ比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-300％-250％-200％-150％-100％-50％0％当該団体値中央値（類似団体）

ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

201220132014201520162017201820192020202120222023-45,000千円-40,000千円-35,000千円-30,000千円-25,000千円-20,000千円-15,000千円-10,000千円-5,000千円0千円当該団体値中央値（類似団体）

収益等の状況について

本施設では①②③⑤で類似施設平均値を上回り、④⑥⑦で下回っている。収益力の低さの主たる原因は、利用料金と定員稼働率の低さであるが、本施設が家族向けロッジであるため、大型連休や週末にしか集客が見込めない面がある。少しずつではあるが、当該値の定員稼働率は上昇傾向にある。利用料金については、食事の提供がない素泊まりのみのため値上げには限界があるが、料金改定の検討に引き続き取り組む。本施設は隣接する笹ヶ丘荘の付帯施設であり、専属するスタッフは常駐していない。予約受付業務は笹ヶ丘荘で行い清掃等も笹ヶ丘荘のスタッフが兼任する等、経費の削減に取り組んでいる。

施設の資産価値

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円当該団体値中央値（類似団体）

設備投資見込額

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円50,000千円100,000千円150,000千円200,000千円250,000千円300,000千円当該団体値中央値（類似団体）

企業債残高対料金収入比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％当該団体値中央値（類似団体）

資産等の状況について

本施設は建設から32年を経過し、修繕費、更新費ともに増加の傾向となっている。修繕方法や更新物品の選定などを慎重に検討し、コスト削減に努力していく。

利用の状況について

本施設は、平日の利用が殆どなく、大型連休及び週末に、グループ及びスポーツ合宿での利用が主となっているため、定員稼働率は類似施設と比較しても低い数値である。令和５年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響から回復傾向にあるものの、収益、利用者数ともに伸び悩んでいる。定員稼働率向上に向け効果的な広報等の改善を図りたい。

全体総括

本施設は、ゆとりのある空間に４人から６人の家族やグループが宿泊をする自炊可能なログハウスであり、ホテルタイプの宿舎に比べるとどうしても収益性の面でハンディを抱える。合宿ができる大部屋も備えていることから、施設の長所を生かし、入込客の増加につなげていきたい。

収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |

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